| [ 索引号 ] | 115002317339416841/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县水文管理总站2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。
（二）单位构成
垫江县水文管理总站为财政全额拨款事业单位，单位编制人数23人，实有人数20人，其中站长、副站长各1名，支部书记1名、工会主席1名。设立6个内设机构：观测管理科、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站桂、杠家水文站、高峰水文站，其中各核科室站部门负责人1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数525.11万元，其中：一般公共预算拨款524.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0.39万元；收入较去年增加5.82万元，主要是一般公共预算拨款增加5.93万元,上年结转减少0.11万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数525.11万元，其中：教育支出1.44万元，社会保障和就业支出88.17万元，卫生健康支出17.26万元，住房保障支出21.1万元，农林水支出397.14万元；支出较去年增加5.82万元，主要是基本支出增加43.13万元，项目支出减少37.31万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入524.72万元，一般公共预算财政拨款支出524.72万元，比2025年增加5.93万元。其中：基本支出465.92万元，比2025年增加43.24万元，主要原因是预算人数较上年增加1人，本年养老年金将超额绩效纳入缴费基数，相应人员经费增加及人均商品定额增加0.3万元，车辆编制新增一辆，公车运行维护费增加3万元，公用经费增加，主要用于保障20名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.8万元，比2025年减少37.31万元，主要原因是水利发展资金安排较少，主要用于水文设施设备维修养护、山洪灾害防治监测等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.20万元，比2025年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无增减变化；公务接待费0.20万元，较2025年无增减变化，主要用于迎接市上考核检查及开展水文业务技术交流；公务用车运行维护费3万元，比2025年增加3万元，主要原因是本年新增车辆编制1辆，预算车辆运行维护费3万元；公务用车购置费0万元，较2025年无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-74600581
附表：一.垫江县水文管理总站财政拨款收支总表
二.垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款支出预算表
三.垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四.垫江县水文管理总站一般公共预算“三公”经费支出表
五.垫江县水文管理总站政府性基金预算支出表
六.垫江县水文管理总站部门收支总表
七.垫江县水文管理总站部门收入总表
八.垫江县水文管理总站部门支出总表
九.垫江县水文管理总站政府采购明细表
十--十二.垫江县水文管理总站2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||||||||
|
垫江县水文管理总站财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
524.72 |
一、本年支出 |
524.72 |
524.72 |
||||||||
|
一般公共预算资金 |
524.72 |
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
|||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|||||||||
|
农林水支出 |
396.75 |
396.75 |
||||||||||
|
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入总计 |
524.72 |
支出总计 |
524.72 |
524.72 |
||||||||
|
表二 |
||||||||||||||
|
垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
524.72 |
465.92 |
58.80 | |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.17 |
88.17 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.45 |
40.45 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.22 |
20.22 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
396.75 |
337.95 |
58.80 | ||||||||||
|
21303 |
水利 |
396.75 |
337.95 |
58.80 | ||||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
396.75 |
337.95 |
58.80 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
|||||||||||
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
|
表三 |
||||||||||||||
|
垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||
|
合计 |
465.92 |
408.92 |
57.00 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
207.64 |
207.64 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
95.75 |
95.75 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.28 |
6.28 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.45 |
40.45 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.22 |
20.22 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.26 |
17.26 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
|||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.86 |
2.86 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
173.78 |
173.78 |
|||||||||||
|
3010701 |
基础绩效工资 |
73.78 |
73.78 |
|||||||||||
|
3010702 |
超额绩效工资 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
57.00 |
57.00 |
|||||||||||
|
30201 |
办公费 |
12.60 |
12.60 |
|||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
6.45 |
6.45 |
|||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
2.11 |
|||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.50 |
27.50 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
25.30 |
25.30 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|||||||||||
|
表四 |
||||||||||||||||
|
垫江县水文管理总站一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
0.20 |
0.20 |
3.20 |
3.00 |
3.00 |
0.20 |
|||||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||
|
垫江县水文管理总站政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||||||||||||||
|
表六 |
|||||
|
垫江县水文管理总站收支总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一般公共预算资金 |
524.72 |
教育支出 |
1.44 | ||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
88.17 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.26 | |||
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
397.14 | |||
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
21.10 | |||
|
上级补助收入资金 |
|||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||
|
其他收入资金 |
|||||
|
本年收入合计 |
524.72 |
本年支出合计 |
525.11 | ||
|
上年结转结余资金 |
0.39 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
525.11 |
支出总计 |
525.11 | ||
|
表七 |
|||||||||||||||||
|
垫江县水文管理总站收入总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||
|
合计 |
525.11 |
524.72 |
0.39 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.17 |
88.17 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.45 |
40.45 |
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.22 |
20.22 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
397.14 |
396.75 |
0.39 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
397.14 |
396.75 |
0.39 |
|||||||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
397.14 |
396.75 |
0.39 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
||||||||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县水文管理总站支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
525.11 |
466.31 |
58.80 | |
|
205 |
教育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.17 |
88.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.45 |
40.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.22 |
20.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|
213 |
农林水支出 |
397.14 |
338.34 |
58.80 |
|
21303 |
水利 |
397.14 |
338.34 |
58.80 |
|
2130313 |
水文测报 |
397.14 |
338.34 |
58.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县水文管理总站政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
垫江县水文管理总站2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004970527-山洪灾害防治设施维修养护（中央） |
项目负责人及联系电话 |
黎老师18166592349 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备等进行维修养护，保证监测数据传输率达到95%。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
数据畅通率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
自动监测站维修养护 |
＝ |
108 |
个 |
20 | ||
|
时效指标 |
数据传输及时性 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为防汛抗旱提供数据支撑 |
定性 |
有效 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护成本 |
≤ |
30 |
万元 |
10 | |
|
表十一 |
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垫江县水文管理总站2026年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||||
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项目名称 |
50023126T000005409244-遥测站点运行管理 |
项目负责人及联系电话 |
黎老师18166592349 | ||||
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主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
维护站点数量不超过81个，数据传输及时率95%以上，年稳定运行率95%以上，加强前端感知设备运行维护，保障系统稳定运行。提升水文信息采集、传输、处理、分析、服务智能化水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
数据传输及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
年稳定运行率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
维护站点数量 |
≤ |
81 |
个 |
20 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进河流管理有效化 |
定性 |
有效促进 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护成本 |
≤ |
8 |
万元 |
10 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十二 |
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|
垫江县水文管理总站2026年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005409364-山洪灾害监测预警系统运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
黎老师18166592349 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403009-垫江县水文管理总站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
完成设备全年运行维护，确保设备正常，每年提交数据。总体畅通率96%以上。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
站点数据畅通率 |
≥ |
92 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
监测站点维护个数 |
≥ |
27 |
个 |
20 | ||
|
时效指标 |
数据传输及时性 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高河流管理有效性 |
定性 |
有效 |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护成本 |
≤ |
7 |
万元 |
10 | |
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