| [ 索引号 ] | 115002317339416841/2026-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县移民工作管理站2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职能职责是：组织编制和实施水利水电工程移民安置规划；水库移民后期扶持人口指标动态管理；水库移民后期扶持、信访稳定、培训就业、教育管理；移民资金管理；小型水库移民困难帮扶；移民档案管理；对乡镇移民工作检查、指导、督促。
（二）单位构成
本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工9人，无内设机构设置，无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2026年年初预算数4253.16万元，其中：一般公共预算拨款224.86万元，政府性基金预算拨款3967.11万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金61.19万元；收入较去年减少3989.58万元，主要是一般公共预算拨款增加16.23万元，政府性基金预算拨款减少4000.50万元，上年结转结余资金减少5.31万元。
（二）支出预算
2026年年初预算数4253.16万元，其中：教育支出0.78万元，社会保障和就业支出33.04万元，卫生健康支出8.85万元，农林水支出4199.87万元，住房保障支出10.62万元；支出较去年减少3989.58万元，主要是基本支出增加10.92万元，项目支出减少4000.50万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入224.86万元，一般公共预算财政拨款支出224.86万元，比2025年增加16.23万元。其中：基本支出224.86万元，比2025年增加16.23万元，主要原因是职工职称变动，晋升晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2026年政府性基金预算收入3967.11万元，政府性基金预算支出3967.11万元，比2025年减少4000.50万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金减少，主要用于移民补助和大中型水库移民基础设施建设和发展。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2025年减少增加0万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，涉及政府性基金当年财政拨款3967.11万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况
2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：雷老师 联系方式：023-74508563
附表：
1.垫江县移民工作管理站财政拨款收支总表
2.垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县移民工作管理站一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县移民工作管理站政府性基金预算支出表
6.垫江县移民工作管理站部门收支总表
7.垫江县移民工作管理站部门收入总表
8.垫江县移民工作管理站部门支出总表
9.垫江县移民工作管理站政府采购明细表
10.垫江县移民工作管理站2026年项目绩效目标表（1-2）
|
表一 |
|||||||||||
|
垫江县移民工作管理站财政拨款收支总表 |
|||||||||||
|
单单位：万元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
一、本年收入 |
4,191.98 |
一、本年支出 |
4,191.98 |
224.86 |
3,967.11 |
||||||
|
一般公共预算资金 |
224.86 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|||||||
|
政府性基金预算资金 |
3,967.11 |
社会保障和就业支出 |
33.04 |
33.04 |
|||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
||||||||
|
农林水支出 |
4,138.68 |
171.57 |
3,967.11 |
||||||||
|
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||||
|
收入总计 |
4,191.98 |
支出合计 |
4,191.98 |
224.86 |
3,967.11 |
||||||
|
表二 |
|||||||||||
|
垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
224.86 |
224.86 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.04 |
33.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.04 |
33.04 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.18 |
10.18 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
171.57 |
171.57 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
171.57 |
171.57 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
171.57 |
171.57 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
10.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.62 |
10.62 |
||||||||
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
|
表三 |
||||
|
垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
224.86 |
189.60 |
35.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
106.71 |
106.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.75 |
51.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.36 |
20.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.18 |
10.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.85 |
8.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.62 |
10.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
80.39 |
80.39 |
|
|
3010701 |
基础绩效工资 |
35.39 |
35.39 |
|
|
3010702 |
超额绩效工资 |
45.00 |
45.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.26 |
35.26 | |
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 | |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30206 |
电费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.15 |
2.15 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30216 |
培训费 |
0.78 |
0.78 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
9.80 |
9.80 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
1.06 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.75 |
8.75 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县移民工作管理站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
3.50 |
3.00 |
3.00 |
0.50 |
3.50 |
3.00 |
3.00 |
0.50 | ||||
|
表五 |
||||
|
垫江县移民工作管理站政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,967.11 |
3,967.11 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,967.11 |
3,967.11 | |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
417.00 |
417.00 | |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
417.00 |
417.00 | |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
776.11 |
776.11 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
776.11 |
776.11 | |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,601.00 |
2,601.00 | |
|
2137201 |
移民补助 |
2,601.00 |
2,601.00 | |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
173.00 |
173.00 | |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
173.00 |
173.00 | |
|
表六 |
|||
|
垫江县移民工作管理站收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
224.86 |
教育支出 |
0.78 |
|
政府性基金预算资金 |
3,967.11 |
社会保障和就业支出 |
33.04 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
8.85 | |
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
4,199.87 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
10.62 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
4,191.98 |
本年支出合计 |
4,253.16 |
|
上年结转结余资金 |
61.19 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
4,253.16 |
支出总计 |
4,253.16 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县移民工作管理站收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
4,253.16 |
224.86 |
3,967.11 |
61.19 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.04 |
33.04 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.04 |
33.04 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.18 |
10.18 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,199.87 |
171.57 |
3,967.11 |
61.19 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
232.76 |
171.57 |
61.19 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
232.76 |
171.57 |
61.19 |
||||||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
417.00 |
417.00 |
|||||||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
417.00 |
417.00 |
|||||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
776.11 |
776.11 |
|||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
776.11 |
776.11 |
|||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,601.00 |
2,601.00 |
|||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
2,601.00 |
2,601.00 |
|||||||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
173.00 |
173.00 |
|||||||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
173.00 |
173.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县移民工作管理站支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,253.16 |
286.05 |
3,967.11 | |
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.04 |
33.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.04 |
33.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.18 |
10.18 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4,199.87 |
232.76 |
3,967.11 |
|
21303 |
水利 |
232.76 |
232.76 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
232.76 |
232.76 |
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
417.00 |
417.00 | |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
417.00 |
417.00 | |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
776.11 |
776.11 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
776.11 |
776.11 | |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,601.00 |
2,601.00 | |
|
2137201 |
移民补助 |
2,601.00 |
2,601.00 | |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
173.00 |
173.00 | |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
173.00 |
173.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.62 |
10.62 |
|
|
表九 |
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|
垫江县移民工作管理站政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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|
表十-1 |
|||||||
|
垫江县移民工作管理站2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县移民工作管理站 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005596516-水库移民后期扶持基金（市级） |
项目负责人及联系电话 |
姚老师023-74518392 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403002-垫江县移民工作管理站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
173.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
173.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达80%。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
项目一次性验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
时效指标 |
截至次年3月底，项目资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
截至当年底，项目资金完成率 |
＝ |
80 |
% |
10 | |||
|
数量指标 |
移民美丽家园建设项目 |
＝ |
1 |
个 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程项目良性运行比例 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
社会效益指标 |
非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
经济效益指标 |
当年移民人均可支配收人增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 |
＝ |
0.5 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
表十-2 |
|||||||
|
垫江县移民工作管理站2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县移民工作管理站 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005596541-水库移民后期扶持基金（中央） |
项目负责人及联系电话 |
姚老师023-74518392 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403002-垫江县移民工作管理站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,046.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,046.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达80%。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收率 |
＝ |
100 |
% |
2 | |
|
项目一次性验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
时效指标 |
截至当年底，上年度预算资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
截至次年3月底，项目资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
截至当年底，直补资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
截至当年底，项目资金完成率 |
＝ |
80 |
% |
5 | |||
|
数量指标 |
移民美丽家园建设项目 |
＝ |
1 |
个 |
3 | ||
|
后期扶持受益移民人口 |
＝ |
14709 |
人 |
20 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当年移民人均可支配收人增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 |
＝ |
0.5 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
可持续影响指标 |
已建工程项目良性运行比例 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
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