| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2023-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 发布日期 ] | 2023-09-13 |
垫江县生态环境监测站2022年度部门决算情况说明
垫江县生态环境监测站2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、办公室：负责文秘、文电、会务、考勤考核、后勤等工作；负责办公用品申报购置、仪器设备购置申请计划、现场采样和实验室分析所需药品、耗材、试剂、标准物质和劳保用品协调采购；建立合格供应商档案；负责监测报告发放登记和客户满意度调查等工作。
2、综合技术室：负责环境质量监测和污染源监测的工作计划和总结；负责催办、督办监测工作完成进度，汇总监测记录；负责环境质量监测数据和污染源监测数据填报、传输和发布；负责本站信息系统建设、运行维护和管理工作；牵头组织开展企业自行监测工作业务指导和数据审核工作；负责涉及监测领域的新闻采访、政务信息及网络信息发布等工作；负责向环保局其他科室及其他有需求的政府部门提供相关监测数据；牵头组织开展质量报告书、污染源排污状况报告编制工作；负责全县环境统计技术工作，承担全县环境统计技术工作；配合市环保局指定的维护空气自动站的技术公司做好空气自动站的检查、管理工作。
3、质量管理室：负责组织开展能力认证持证上岗申报和资质认证申报、质量管理体系的修订、宣传贯彻及培训工作；负责制定年度质量管理计划和总结；负责组织开展各类质量活动；负责标准、技术规范的查找更新、购买及质量管理档案工作；负责质控考核、比对、方法验证、质量监督、量值溯源及量值传递等质量保证工作；组织实施仪器设备检定/校准工作，负责标准物质管理；牵头应对所有质量考核工作；负责实验室分析和现场采样记录报告质控审核；牵头负责对监测报告的投诉和申诉处置工作；负责管理县生态环境监测站CMA印章等工作。
4、分析室：负责组织接收委托送样样品；负责各类实验室项目原始记录收集；负责实验室各类仪器设备管理、期间核查、维护、联系维修及实验室各项安全管理工作；负责提交实验室仪器设备检定计划、药品（标液）、试剂、耗材及设备的采购申请计划，验收、入库及管理工作；组织开展新进仪器设备使用培训工作；负责易制毒药品和剧毒药品采购、验收和管理；负责新进设备建档工作；负责实验室日常清洁及人员值班、样品留置、处置工作；负责组织开展环境科研工作。
5、监测室：负责组织涉及现场采样、现场项目监测及样品采集与样品运输领域相关工作，及时编写监测报告或分析结果报告；负责仪器设备、耗材及药品等购置计划、申请及验收工作；负责现场设备的期间核查及提出仪器设备检定计划，开展仪器设备维护和维修工作；负责新进设备建档工作，协助做好方法变更及验证工作；组织开展涉及现场仪器设备使用培训；负责自动在线监测设备的比对等工作；负责编制本站突发性环境污染事件应急监测预案；负责突发应急监测制定监测方案。
（二）机构设置
本单位内设机构办公室、综合技术室、质量管理室、分析室、监测室，各核定内设机构领导职数1名。至此，核定县生态环境监测站站长职数1名、副站长职数2名，内设机构领导职数5名。
（三）单位构成
本单位属于二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,025.64万元，支出总计1,025.64万元。收支较上年决算数增加261.56万元,增长34.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
2.收入情况。2022年度收入合计1,025.64万元，较上年决算数增加261.69万元，增长34.3%，主要原因是人员薪资正常晋升、增加环境监测等项目。其中：财政拨款收入995.86万元，占97.1%；其他收入29.79万元，占2.9%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,017.54万元，较上年决算增加253.46万元，增长33.2%，主要原因是人员薪资正常晋升、增加环境监测等项目。其中：基本支出843.45万元，占82.9%；项目支出174.09万元，占17.1%；此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余8.11万元，较上年决算数增加8.11万元，增长100.0%，主要原因是监测事权项目经费结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计995.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加262.51万元，增长35.8%。主要原因是人员薪资正常晋升、增加环境监测等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入995.86万元，较上年决算数增加262.64万元，增长35.8%。主要原因是人员薪资正常晋升、增加环境监测等项目。较年初预算数增加60万元，增长6.4%。主要原因是年初预算不足，追加经费 。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出995.86万元，较上年决算数增加262.51万元，增长35.8%。主要原因是人员薪资正常晋升、增加环境监测等项目。较年初预算数增加60万元，增长6.4%。主要原因是年初预算不足。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.96万元，占0.1%，较年初预算数减少1.08，下降52.9%，主要原因是单位人员培训减少。
（2）社会保障与就业支出80.28万元，占8.1%，较年初预算数增加1.54万元，增长2.0%，主要原因是社保基数调整。
（3）卫生健康支出29.05万元，占2.9%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.9%，主要原因是医保基数调整。
（4）节能环保支出833.05万元，占83.7%，较年初预算数增加42.66万元，增长5.4%，主要原因是年初预算不足。
（5）住房保障支出52.53万元，占5.3%，较年初预算数增加17.45万元，增长49.7%，主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.93万元。其中：人员经费743.94万元，较上年决算数增加54.11万元，增长7.8%，主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费98.99万元，较上年决算数增加57.98万元，增长141.4%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少0.34万元，下降3.6%，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加3.69万元，增长68.7%，主要原因是上级检查增加、接待增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数及上年支出数持平。主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平，与年初预算数持平。
公务用车运行维护费7.7万元，主要用于公务车加油、维修维护。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降3.8%，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加3.94万元，增长104.8%，主要原因是任务增加，下乡增加导致公务车加油及运行维护费用增加。
公务接待费1.36万元，主要用于接待上级部门、其他区县及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2.9%，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少0.25万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待21批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.63元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.81万元，增长540.0%，主要原因是本年度增加辐射环境监测技术、特种设备压力容器等培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金174.09万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，整体完成情况较好，全县环境质量得以提高，对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面持续影响，人居环境得以改善，乡镇(街道)改善河流水质积极性持续提高，实现地表水环境质量持续改善、稳定达标的目标。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
生态环境监测经费 |
项目编码： |
50023122T000000109587 |
自评总分： |
95.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
202-垫江县生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
卢吉文 |
联系电话： |
74527009 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、完成生态环境监测目标任务，为县域环境管理及治理提供科学依据；2、完善环境监测能力建设，保障环境监测体系正常运转。 |
1、完成生态环境监测目标任务，为县域环境管理及治理提供科学依据；2、完善环境监测能力建设，保障环境监测体系正常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
出具各类报告及报表 |
个 |
≥ |
180 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
临时任务增多 |
||
|
生态环境监测网络运行空气自动站 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
|
生态环境监测网络运行水质自动监测点 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
|
生态环境监测网络运行噪声自动监测点 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
确保生态环境监测网络运行 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
完成各类监测任务率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
完成环境监测能力建设 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
完成扩项、资质认定和上岗证考核 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
环境监测工作按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）标准物质 |
万元 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）药品试剂 |
万元 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）仪器设备维修、维护、检定 |
万元 |
＝ |
30 |
25.131692 |
16.23 |
0 |
5 |
0 |
设备维护良好，维修费用低 |
||
|
购买一批实验仪器设备(环境监测能力建设) |
万元 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
生态环境监测网络运行 |
万元 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
提升环境质量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-74688819
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
995.86 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.96 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
29.79 |
八、社会保障和就业支出 |
80.28 |
|
九、卫生健康支出 |
29.05 | ||
|
十、节能环保支出 |
854.73 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
52.53 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,025.64 |
本年支出合计 |
1,017.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
8.11 |
|
总计 |
1,025.64 |
总计 |
1,025.64 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
收入决算表
公开02表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,025.64 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 | |
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,017.54 |
843.45 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
995.86 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
833.05 |
833.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
995.86 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
995.86 |
总计 |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
995.86 |
842.93 |
152.93 | |
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
733.14 |
302 |
商品和服务支出 |
98.56 |
310 |
资本性支出 |
0.43 |
|
30101 |
基本工资 |
156.03 |
30201 |
办公费 |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
359.89 |
30205 |
水费 |
0.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
46.47 |
30206 |
电费 |
0.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.24 |
30207 |
邮电费 |
2.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.76 |
30211 |
差旅费 |
18.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
15.26 |
30213 |
维修（护）费 |
2.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.96 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.07 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
6.77 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
743.94 |
公用经费合计 |
98.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
机构运行信息表
公开09表
公开部门：垫江县生态环境监测站单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
9.40 |
9.06 |
9.06 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.40 |
1.36 |
1.36 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.36 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
21 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
152 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
0.96 |
||
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
