一、单位基本情况

（一）职能职责

1、办公室：负责文秘、文电、会务、考勤考核、后勤等工作；负责办公用品申报购置、仪器设备购置申请计划、现场采样和实验室分析所需药品、耗材、试剂、标准物质和劳保用品协调采购；建立合格供应商档案；负责监测报告发放登记和客户满意度调查等工作。

2、综合技术室：负责环境质量监测和污染源监测的工作计划和总结；负责催办、督办监测工作完成进度，汇总监测记录；负责环境质量监测数据和污染源监测数据填报、传输和发布；负责本站信息系统建设、运行维护和管理工作；牵头组织开展企业自行监测工作业务指导和数据审核工作；负责涉及监测领域的新闻采访、政务信息及网络信息发布等工作；负责向环保局其他科室及其他有需求的政府部门提供相关监测数据；牵头组织开展质量报告书、污染源排污状况报告编制工作；负责全县环境统计技术工作，承担全县环境统计技术工作；配合市环保局指定的维护空气自动站的技术公司做好空气自动站的检查、管理工作。

3、质量管理室：负责组织开展能力认证持证上岗申报和资质认证申报、质量管理体系的修订、宣传贯彻及培训工作；负责制定年度质量管理计划和总结；负责组织开展各类质量活动；负责标准、技术规范的查找更新、购买及质量管理档案工作；负责质控考核、比对、方法验证、质量监督、量值溯源及量值传递等质量保证工作；组织实施仪器设备检定/校准工作，负责标准物质管理；牵头应对所有质量考核工作；负责实验室分析和现场采样记录报告质控审核；牵头负责对监测报告的投诉和申诉处置工作；负责管理县生态环境监测站CMA印章等工作。

4、分析室：负责组织接收委托送样样品；负责各类实验室项目原始记录收集；负责实验室各类仪器设备管理、期间核查、维护、联系维修及实验室各项安全管理工作；负责提交实验室仪器设备检定计划、药品（标液）、试剂、耗材及设备的采购申请计划，验收、入库及管理工作；组织开展新进仪器设备使用培训工作；负责易制毒药品和剧毒药品采购、验收和管理；负责新进设备建档工作；负责实验室日常清洁及人员值班、样品留置、处置工作；负责组织开展环境科研工作。

5、监测室：负责组织涉及现场采样、现场项目监测及样品采集与样品运输领域相关工作，及时编写监测报告或分析结果报告；负责仪器设备、耗材及药品等购置计划、申请及验收工作；负责现场设备的期间核查及提出仪器设备检定计划，开展仪器设备维护和维修工作；负责新进设备建档工作，协助做好方法变更及验证工作；组织开展涉及现场仪器设备使用培训；负责自动在线监测设备的比对等工作；负责编制本站突发性环境污染事件应急监测预案；负责突发应急监测制定监测方案。

（二）机构设置

本单位内设机构办公室、综合技术室、质量管理室、分析室、监测室，各核定内设机构领导职数1名。至此，核定县生态环境监测站站长职数1名、副站长职数2名，内设机构领导职数5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1085.27万元，支出总计1085.27万元。收支较上年决算数增加59.63万元，增长5.81%，主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。

2.收入情况。2023年度收入合计1075.98万元，较上年决算数增加50.34万元，增长4.91%，主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。其中：财政拨款收入1045.40万元，占97.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.59万元，占2.84%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余7.28万元，年初结转和结余2.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1083.09万元，较上年决算数增加65.55万元，增长6.44%，主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。其中：基本支出911.05万元，占84.12%；项目支出172.05万元，占15.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.17万元，较上年决算数减少5.94万元，下降73.24%，主要原因是上年结转结余资金在本年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1045.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加49.54万元，增长4.97%。主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1045.40万元，较上年决算数增加49.54万元，增长4.97%。主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。较年初预算数增加108.58万元，增长11.59%。主要原因是清算往年超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1043.36万元，较上年决算数增加47.50万元，增长4.77%。主要原因是人员薪资正常晋升、社保基数调整等。较年初预算数增加106.54万元，增长11.37%。主要原因是清算往年超额绩效。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.03万元，较上年决算数增加2.03万元，增长100.00%，主要原因是职工报销生育保险部分。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.05万元，占0.01%，较年初预算数减少2.26万元，下降97.84%，主要原因是单位人员培训减少。

（2）社会保障与就业支出83.45万元，占8.00%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出30.72万元，占2.94%，较年初预算数减少0.47万元，下降1.51%，主要原因是医保基数调整。

（4）节能环保支出871.85万元，占83.56%，较年初预算数增加89.40万元，增长11.43%，主要原因是清算往年超额绩效。

（5）住房保障支出57.30万元，占5.49%，较年初预算数增加19.87万元，增长53.09%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出903.77万元。其中：人员经费819.11万元，较上年决算数增加75.17万元，增长10.10%，主要原因是清算往年超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费84.65万元，较上年决算数减少14.34万元，下降14.49%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.97万元，较年初预算数减少0.43万元，下降4.57%，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少0.09万元，下降0.99%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车加油、维修维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加0.30万元，增长3.90%，主要原因是任务增加，下乡增加导致公务车加油及运行维护费用增加。

公务接待费0.97万元，主要用于接待上级部门、其他区县及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降30.71%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.39万元，下降28.68%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费82.48元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是均未组织召开会议。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.48万元，下降50.00%，主要原因是本年安排人员培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金172.05万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74688819。