[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2022-00201 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-01 | [ 发布日期 ] | 2022-09-01 |
垫江县生态环境局2021年部门预算情况补充公开的说明(汇总)
垫江县生态环境局2021年部门预算情况补充公开的说明(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。
3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,配合有关部门做好组织实施工作。
5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。
8、负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或组织审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。
9、负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网,会同有关部门规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作。
11、负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。
12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
14、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
15、承担垫江县生态环境委员会的日常工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
17、职能转变。垫江县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽之地。
(二)单位构成
本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科等7个科室。局机关下设垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参公)和垫江县生态环境监测站(全额拨款)两个事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数4529.35万元,其中:一般公共预算拨款4018.78万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元,上年结转510.57万元。收入较2020年减少441.12万元,主要是政府性基金预算经费拨款减少1100万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数4529.35万元,其中:教育支出预算3.89万元,社会保障和就业支出预算157.12 万元,卫生健康支出预算55.17万元,住房保障支出预算64.26万元,节能环保支出4248.93万元。支出预算较2020年减少441.12万元,主要是基本支出预算增加211.44万元,项目支出预算减少652.56万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4018.78万元,一般公共预算财政拨款支出4018.78万元,比2020年减少148.31万元。其中:基本支出1502.19万元,比2020年增加211.44万元,主要原因是工资福利增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2516.60万元,比2020年减少63.12万元,主要原因是项目减少等。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算19万元,比2020年增加10.12万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元,主要原因是无出国人员;公务接待费8.2万元,比2020年增加3.08万元,主要原因是生态环境保护督察调研增多,导致公务接待费增加;公务用车运行维护费10.8万元,比2020年减少13.2万元,主要原因是严格管理,厉行节约;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费159.17万元,比上年增加24.98万元,主要原因为人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2561.88万元:政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算1846.60万元、政府采购服务预算514.88万元;其中一般公共预算拨款政府采购2561.88万元:政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算1846.60万元、政府采购服务预算514.88万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款670.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆(应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆)、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
联系人:杨银川,电话:023-74688819
附表: 1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.绩效目标申请表(10-1至10-12)
附件1 | ||||||
垫江县生态环境局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
3422.18 |
一、本年支出 |
4018.78 |
4018.78 |
||
一般公共预算拨款 |
3422.18 |
教育支出 |
3.89 |
3.89 |
||
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
157.12 |
157.12 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
55.17 |
55.17 |
|||
二、上年结转 |
596.60 |
节能环保支出 |
3738.35 |
3738.35 |
||
一般公共预算拨款 |
596.60 |
住房保障支出 |
64.26 |
64.26 |
||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营预算拨款 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总数 |
4018.78 |
支出总数 |
4018.78 |
4018.78 |
附件2 | |||||
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
4574.14 |
4018.78 |
1502.19 |
2516.60 | |
205 |
教育支出 |
6.60 |
3.89 |
3.89 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.60 |
3.89 |
3.89 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.60 |
3.89 |
3.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.86 |
157.12 |
157.12 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
246.86 |
157.12 |
157.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.93 |
85.68 |
85.68 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.46 |
42.84 |
42.84 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.46 |
28.60 |
28.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.31 |
55.17 |
55.17 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.31 |
55.17 |
55.17 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.79 |
55.17 |
55.17 |
|
211 |
节能环保支出 |
4122.18 |
3738.35 |
1221.75 |
2516.60 |
21101 |
环境保护管理事务 |
2188.73 |
1861.75 |
1221.75 |
640.00 |
2110101 |
行政运行 |
960.38 |
601.66 |
381.66 |
220.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
981.35 |
1020.09 |
840.09 |
180.00 |
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
130.00 |
130.00 | |
2110102 |
一般行政管理事务(环境保护管理事务) |
52.00 |
50.00 |
50.00 | |
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
65.00 |
60.00 |
60.00 | |
21103 |
污染防治 |
1874.90 |
1876.60 |
1876.60 | |
2110301 |
大气 |
55.90 |
30.00 |
30.00 | |
2110302 |
水体 |
1819.00 |
1846.60 |
1846.60 | |
221 |
住房保障支出 |
107.19 |
64.26 |
64.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.19 |
64.26 |
64.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.19 |
64.26 |
64.26 |
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3 | ||||
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,502.19 |
1,216.77 |
285.41 | |
301 |
工资福利支出 |
1188.17 |
1188.17 |
|
30101 |
基本工资 |
278.66 |
278.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
132.84 |
132.84 |
|
30103 |
奖金 |
183.87 |
183.87 |
|
30107 |
绩效工资 |
180.69 |
180.69 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.68 |
85.68 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.85 |
42.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.17 |
55.17 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.68 |
2.68 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.26 |
64.26 |
|
30114 |
医疗费 |
12.24 |
12.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
149.24 |
149.24 |
|
302 |
商品和服务支出 |
285.41 |
285.41 | |
30201 |
办公费 |
7.80 |
7.80 | |
30202 |
印刷费 |
2.20 |
2.20 | |
30203 |
咨询费 |
|||
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
0.80 |
0.80 | |
30206 |
电费 |
2.80 |
2.80 | |
30207 |
邮电费 |
11.41 |
11.41 | |
30208 |
取暖费 |
|||
30209 |
物业管理费 |
|||
30211 |
国内差旅费 |
177.50 |
177.50 | |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
2.70 |
2.70 | |
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
1.10 |
1.10 | |
30216 |
培训费 |
3.89 |
3.89 | |
30217 |
公务接待费 |
8.20 |
8.20 | |
30218 |
专用材料费 |
1.50 |
1.50 | |
30223 |
购买服务 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
2.40 |
2.40 | |
30227 |
委托业务费 |
|||
30228 |
工会经费 |
3.11 |
3.11 | |
30229 |
福利费 |
9.44 |
9.44 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.80 |
15.80 | |
30239 |
其他交通费用 |
25.56 |
25.56 | |
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.50 |
9.50 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.60 |
28.60 |
|
30305 |
生活补助 |
|||
30306 |
救济费 |
|||
30307 |
医疗费 |
2.60 |
2.60 |
|
30308 |
助学金 |
|||
30309 |
奖励金 |
|||
30310 |
生产补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.00 |
26.00 |
附件4 | |||||||||||
垫江县生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
29.12 |
24.00 |
24.00 |
5.12 |
19.00 |
10.80 |
10.80 |
8.20 |
附件5 | ||||
垫江县生态环境局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
附件6 | |||
垫江县生态环境局部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
4018.78 |
教育支出 |
3.89 |
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
157.12 | |
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
55.17 | |
事业收入预算 |
节能环保支出 |
4248.93 | |
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
64.26 | |
其他收入预算 |
|||
本年收入合计 |
4018.78 |
本年支出合计 |
4529.36 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
510.58 |
||
收入总计 |
4529.36 |
支出总计 |
4529.36 |
附件7 | |||||||||||
垫江县生态环境局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
合计 |
4529.35 |
510.57 |
4018.78 |
||||||||
205 |
教育支出 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
157.12 |
157.12 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.12 |
157.12 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.68 |
85.68 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.84 |
42.84 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
28.60 |
28.60 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
55.17 |
55.17 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.17 |
55.17 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.17 |
55.17 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
4248.93 |
510.57 |
3738.35 |
|||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
1922.46 |
60.71 |
1861.75 |
|||||||
2110101 |
行政运行 |
601.66 |
601.66 |
||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1020.09 |
1020.09 |
||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
130.00 |
||||||||
2110102 |
一般行政管理事务(环境保护管理事务) |
65.65 |
15.65 |
50.00 |
|||||||
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
105.06 |
45.06 |
60.00 |
|||||||
21103 |
污染防治 |
1876.60 |
449.87 |
1876.60 |
|||||||
2110301 |
大气 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
2110302 |
水体 |
2296.47 |
449.87 |
1846.60 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
64.26 |
64.26 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
64.26 |
64.26 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
64.26 |
64.26 |
附件8 | |||||||
垫江县生态环境局部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
合计 |
4529.36 |
1502.19 |
3027.18 |
||||
205 |
教育支出 |
3.89 |
3.89 |
||||
20508 |
进修及培训 |
3.89 |
3.89 |
||||
2050803 |
培训支出 |
3.89 |
3.89 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
157.12 |
157.12 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.12 |
157.12 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.68 |
85.68 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.84 |
42.84 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
28.60 |
28.60 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
55.17 |
55.17 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.17 |
55.17 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.17 |
55.17 |
||||
211 |
节能环保支出 |
3738.35 |
1221.75 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
1861.75 |
1221.75 |
700.71 |
|||
2110101 |
行政运行 |
601.66 |
381.66 |
220.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1020.09 |
840.09 |
180.00 |
|||
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
130.00 |
||||
2110102 |
一般行政管理事务(环境保护管理事务) |
50.00 |
65.65 |
||||
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
60.00 |
105.06 |
||||
21103 |
污染防治 |
1876.60 |
2326.47 |
||||
2110301 |
大气 |
30.00 |
30.00 |
||||
2110302 |
水体 |
1846.60 |
2296.47 |
||||
221 |
住房保障支出 |
64.26 |
64.26 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
64.26 |
64.26 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
64.26 |
64.26 |
附件9 | ||||||||||
垫江县生态环境局政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
2561.48 |
2561.48 |
||||||||
货物类 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
服务类 |
514.88 |
514.88 |
||||||||
工程类 |
1846.60 |
1846.60 |
附件10-1 | |||||
垫江县生态环境局预算整体绩效目标表 | |||||
编制部门(单位) |
垫江县生态环境局 |
财政归口 处室 |
经建科 | ||
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出,完成如下工作目标:1、空气质量优良天数≥330天;2、土壤环境质量总体保持稳定;3、纳入国家考核的地表水水质达到Ⅲ类;4、完成生态环境监测任务;5、开展生态环境宣传教育≥10次;6、加大环境执法力度,全力保障环境安全;7、开展生态环境保护督察≥3次;8、建设项目环评审批办结率100%。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
部门预决算按时公开率 |
10% |
% |
= |
100 | |
全年预算支出执行率 |
10% |
% |
= |
100 | |
三季度预算执行进度 |
10% |
% |
≥ |
75 | |
重庆市年空气质量优良天数 |
6% |
天 |
≥ |
330 | |
土壤环境质量总体保持稳定 |
5% |
无 |
无 |
稳定 | |
纳入国家考核的地下水质量极差控制比例 |
6% |
无 |
无 |
达到Ⅲ类 | |
纳入国家考核的地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例 |
6% |
无 |
无 |
达到Ⅲ类 | |
纳入国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率(达到或优于Ⅲ类)比例 |
6% |
无 |
无 |
达到Ⅲ类 | |
生态环境监测省级事权任务完成率 |
6% |
% |
≥ |
100 | |
推进单位GDP二氧化碳排放降低达标 |
5% |
无 |
无 |
达标 | |
开展生态环境宣传教育 |
6% |
次 |
≥ |
10 | |
加大环境执法力度,全力保障环境安全 |
5% |
无 |
无 |
合格 | |
核发排污许可证行业数 |
4% |
个 |
≥ |
100 | |
建设项目环评审批办结率 |
4% |
% |
= |
100 | |
加强核与辐射环境管理 |
5% |
无 |
无 |
合格 | |
开展生态环境保护督察 |
6% |
次 |
≥ |
3 | |
合 计 |
100% |
- |
- |
- |
附件10-2 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
环境监测经费 |
项目负责人及电话 |
卢吉文 13452961296 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境监测站 | |||
资金情况 (万元) |
年度预算金额 |
130 | ||||
其中:财政资金 |
130 | |||||
其他资金 |
/ | |||||
年度目标 |
完成污染源监测、应急环境监测、大气污染整治专项监测、水环境质量监测、环境空气与降水监测、土壤环境质量和生态环境状况监测出具各类报告及报表 | |||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
产出指标 |
数量指标 |
出具各类报告及报表 |
≥150个 | |||
生态环境监测网络运行空气自动站 |
1个 | |||||
生态环境监测网络运行噪声自动监测点 |
6个 | |||||
质量指标 |
确保生态环境监测网络运行 |
100% | ||||
完成环境监测能力建设 |
100% | |||||
完成各类监测任务率 |
100% | |||||
成本指标 |
(完成各类监测任务)标准物质 |
15万元 | ||||
(完成各类监测任务)药品试剂 |
15万元 | |||||
(完成各类监测任务)仪器设备维修、维护、鉴定 |
60万元 | |||||
生态环境监测网络运行 |
20万元 | |||||
购买一批实验耗材(环境监测能力建设) |
20万元 | |||||
时效指标 |
环境监测工作按时完成率 |
100% | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
社会效益指标 |
控制污染物排放总量,提升环境质量 |
提升 | ||||
生态效益指标 |
提供决策依据,控制排放物总量,提高生态环境质量。 |
提高 | ||||
可持续影响 |
提升环境质量 |
提升 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
90% |
附件10-3 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
餐饮油烟专项治理经费 |
项目负责人及联系电话 |
唐瑜023-74688737 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
30 | ||||
其中:财政拨款 |
30 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
总 体 目 标 |
完成20家餐饮经营单位油烟治理工作,并建设垫江县餐饮油烟在线监控管理平台,实现对治理范围内的餐饮企业的基础信息收集并建立数据库、餐饮企业油烟净化设施在线监控和在线监测、运营维护台账的在线管理,促进环境空气质量改善,提高环境管理能力,促进油烟污染物减排,实现市上下达的年度目标考核任务。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
城市油烟公共服务平台 |
1套 | |||
餐饮油烟治理 |
20家 | |||||
质量指标 |
餐饮油烟治理验收合格率 |
100% | ||||
时效指标 |
项目完工及时率 |
100% | ||||
成本指标 |
城市油烟公共服务平台 |
20万元 | ||||
餐饮油烟治理 |
10万元 | |||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
|||||
社会效益 指标 |
完成市下达的空气质量改善目标,空气质量优良天数达 |
≥330天 | ||||
可持续影响 指标 |
对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面 |
持续影响 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
附件10-4 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
各类生态环境保护督察问题整改专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
程小琴13320389960 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
140 | ||||
其中:财政拨款 |
140 | |||||
其他资金 |
||||||
总 体 目 标 |
按照相关文件和计划要求完成各项专项资金支付,圆满完成各类生态环境保护督察及问题整改工作任务:第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看”;第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看”;第二轮中央生态环保督察反馈问题整改销号以及持续巩固,措施清单23项,问题清单30个;2020年西南督察局专项核查反馈问题整改10项;2020年市级专项督察反馈问题整改10项;2021年市级集中督察反馈问题及转办群众投诉件若干;2021年市级专项督察或西南督察局专项核查反馈问题整改若干。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看” |
1轮次 | |||
第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看” |
1轮次 | |||||
第二轮中央生态环保督察反馈问题整改销号以及持续巩固措施清单 |
23项 | |||||
第二轮中央生态环保督察反馈问题整改销号以及持续巩固问题清单 |
30个 | |||||
2020年西南督察局专项核查反馈问题整改 |
10项 | |||||
2020年市级专项督察反馈问题整改 |
10项 | |||||
2021年市级集中督察反馈问题及转办群众投诉件 |
>0 | |||||
2021年市级专项督察或西南督察局专项核查反馈问题整改 |
>0 | |||||
质量指标 |
督察问题整改率 |
100% | ||||
时效指标 |
督察工作问题整改及时率 |
100% | ||||
成本指标 |
第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看” |
10万元 | ||||
第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看” |
20万元 | |||||
第二轮中央生态环保督察反馈问题整改销号以及持续巩固 |
70万元 | |||||
2020年市级专项督察反馈问题整改 |
10万元 | |||||
2020年西南督察局专项核查反馈问题整改 |
10万元 | |||||
2021年市级集中督察反馈问题及转办群众投诉件 |
10万元 | |||||
2021年市级专项督察或西南督察局专项核查反馈问题整改 |
10万元 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
社会效益指标 |
县域生态环境质量明显改善 |
提高 | ||||
可持续影响指标 |
人民群众幸福感、获得感增强 |
提高 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 |
提高 |
附件10-5 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
生态损害赔偿资金管理项目 |
项目负责人及联系电话 |
曾强余 74688488 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
60 | ||||
其中:财政拨款 |
60 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
总 体 目 标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作4次,15万元/次。强化项目资金的使用管理,提高资金使用效益,组织生态环境修复项目实施的监督指导,并组织开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作 |
4次 | |||
质量指标 |
各项目工作按时完成率 |
100% | ||||
时效指标 |
各项目工作及时完成率 |
100% | ||||
成本指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作 |
15万元/次 | ||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
生态环境修复 |
100% | |||
可持续影响 指标 |
生态环境修复 |
100% | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
附件10-6 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
填报单位:垫江县生态环境局 | ||||||
项目名称 |
垫江县环境综合监管能力物联网运营平台维护费 |
项目负责人及联系电话 |
陈志强18523553575 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
30 | ||||
其中:财政拨款 |
30 | |||||
其他资金 |
||||||
总 体 目 标 |
持续完善垫江县环境综合监管物联网平台,基础运行环境运维、短信服务、数据服务、报表服务、云服务器、物联网卡带宽、需求调整、安全服务(安全等保二级安全要求)。确保2021年1-12月物联网平台数据及时上传,功能持续完善,运行正常。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
基础运行环境运维 |
≥1套 | |||
短信、数据和报表服务 |
≥1项 | |||||
云服务器 |
≥5台 | |||||
物联网卡带宽 |
≥7张 | |||||
云服务器固定IP(50M宽带) |
≥2条 | |||||
云服务器固定IP(1M宽带) |
≥1条 | |||||
需求调整功能点 |
≥60个 | |||||
安全服务(安全等保二级安全要求) |
1年 | |||||
数据更新频率 |
1次/月 | |||||
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥95% | ||||
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤2小时 | ||||
系统故障修复处理时间 |
≤24小时 | |||||
成本指标 |
基础运行环境运维 |
6000元/套 | ||||
短信、数据和报表服务 |
59000元/项 | |||||
云服务器 |
12000元/台 | |||||
物联网卡带宽 |
1200元/张 | |||||
云服务器固定IP(50M宽带) |
40000元/条 | |||||
云服务器固定IP(1M宽带) |
500元/条 | |||||
需求调整功能点 |
1200元/个 | |||||
安全服务(安全等保二级安全要求) |
83698元/年 | |||||
平均维护成本 |
≤30万元/年 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
年均维护成本增长率 |
≤5% | |||
社会效益指标 |
提升我县环境执法能力,保障我县生态环境质量持续提高。 |
100% | ||||
可持续影响指标 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
95/% |
附件10-7 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
填报单位:垫江县生态环境局 | ||||||
项目名称 |
环境保护宣传教育经费 |
项目负责人及联系电话 |
曾强余 74688488 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
130 | ||||
其中:财政拨款 |
130 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
总 体 目 标 |
加快建设生态环境宣传教育工作上下联动;全媒体融合、差异化导入的传播体系;彰显功能性,突出实用性的服务体系;共建共享、同心同行的行动体系;全民生态环境意识显著提高,党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面初步形成;不发生重大环境舆情事件。举办生态文明建设专题培训班、环保设施向公众开放活动、开展“美丽中国,我是行动者”主题活动、六五环境日主题宣传活动不低于10次。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
组织新闻发布会 |
4次 | |||
类媒体采访 |
≥20次 | |||||
刊印《生态环境》 |
12期 | |||||
举办六五环境日主题宣传等活动 |
≥10次 | |||||
摄影大赛 |
1次 | |||||
拍摄制作新媒体宣传品 |
≥6个 | |||||
生态文明系列创建 |
≥40个 | |||||
质量指标 |
不发生重大环境舆情事件 |
100% | ||||
共建共享、同心同行的行动体系 |
100% | |||||
时效指标 |
各项工作按时完成率 |
100% | ||||
成本指标 |
组织新闻发布会 |
2万元/次 | ||||
类媒体采访 |
3000元/次 | |||||
刊印《生态环境》 |
1万元/期 | |||||
举办六五环境日主题宣传等活动; |
5万元/次 | |||||
摄影大赛 |
10万元/次 | |||||
拍摄制作新媒体宣传品 |
6万元/个 | |||||
生态文明系列创建 |
2000元/个 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
社会效益指标 |
全民生态环境意识显著提高,党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面形成 |
100% | ||||
可持续影响指标 |
推进习近平生态文明思想 |
提升 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
附件10-8 | |||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 |
突发环境事件应急能力建设 |
项目负责人及电话 |
张军17764857855 | ||||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
环境应急科(安全监管科) | ||||
资金情况 (万元) |
年度预算金额 |
70 | |||||
其中:财政资金 |
70 | ||||||
其他资金 |
|||||||
年度目标 |
完成至少1次应急演练;开展环境应急救援队伍训练和至少1次环境应急管理培训,强化应急队伍建设;完善应急物资库,强化物质库管理,提升我县应急应对能力和处置能力,确保我县环境安全。 | ||||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
产出指标 |
数量指标 |
突发环境污染事故应急演练 |
≥1次 | ||||
环境应急业务培训 |
≥1次 | ||||||
环境应急救援队伍训练培训 |
≥1次 | ||||||
环境应急宣传(5.12防灾减灾、六五环境日) |
≥2次 | ||||||
质量指标 |
业务培训合格率 |
100% | |||||
突发环境污染应急事件处置 |
100% | ||||||
成本指标 |
突发环境污染事故应急演练 |
10万元/次 | |||||
环境应急业务培训 |
5万元/次 | ||||||
环境应急救援队伍训练、培训 |
5万元/次 | ||||||
环境应急宣传(5.12防灾减灾、六五环境日) |
5万元/次 | ||||||
突发环境污染应急事件处置 |
40万元/年 | ||||||
时效指标 |
各项目工作按时完成率 |
100% | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
社会效益指标 |
提升我县及企业的环境突发事件应急处置能力和环境应急处置能力 |
100% | |||||
生态效益指标 |
|||||||
可持续影响 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
附件10-9 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
建设项目环评结果及清洁生产技术评估费 |
项目负责人及联系电话 |
伯万:17725101266 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
50 | ||||
其中:财政拨款 |
50 | |||||
其他资金 |
||||||
总 体 目 标 |
确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证工作顺利开展。 | |||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
产出指标 |
数量指标 |
评审我县全年环境影响评价报告书项目 |
≥27个 | |||
评审我县全年环境影响评价报告表项目 |
≥85个 | |||||
颁发我县全年排污许可证、 |
≥100个 | |||||
审核与验收我县全年清洁生产项目 |
2个 | |||||
全县重大项目送评估中心评审 |
≥7个 | |||||
质量指标 |
确保项目环评审查评审率 |
100% | ||||
我县全年排污许可证申请发放率 |
100% | |||||
审核与验收我县全年清洁生产项目评审率 |
100% | |||||
成本指标 |
建设项目环评报告书专家评审费 |
4200元/个 | ||||
建设项目环评报告表专家评审费 |
1700元/个 | |||||
排污许可工本费 |
300元/个 | |||||
审核与验收清洁生产评审费 |
5400元/个 | |||||
全县重大项目送评估中心评审费 |
3万元/个 | |||||
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日完成 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
社会效益指标 |
控制污染物排放总量,提升环境质量 |
100% | ||||
生态效益指标 |
合理规划产业布局,控制排放物总量,提高生态环境质量。 |
100% | ||||
可持续影响 |
提升建设项目质量 |
100% | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
附件10-10 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
提前下达2021年度中央水污染防治资金 |
项目负责人及联系电话 |
何川江 19923153695 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
1250 | ||||
其中:财政拨款 |
1250 | |||||
其他资金 |
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总 体 目 标 |
全面提升龙溪河(高峰-垫江)干直流水环境质量,实现龙溪河六剑滩国控考核断面水质稳定达到Ⅲ类标准。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
沿河水生植物栽种 |
27400㎡ | |||
生态湿地修建 |
6830㎡ | |||||
砚台污水处理厂扩容技改 |
300m³/d | |||||
砚台镇观音桥提升泵站新建 |
1座 | |||||
砚台镇汪家社区1、2号污水处理站扩容技改 |
300m³/d | |||||
砚台镇汪家社区污水收集管网完善 |
4.2KM | |||||
包家镇农村生活污染治理 |
70户 | |||||
质量指标 |
工程建设合格率 |
100% | ||||
时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
100% | ||||
成本指标 |
沿河水生植物栽种投资估算 |
100万元 | ||||
生态湿地修建投资估算 |
300万元 | |||||
砚台污水处理厂扩容技改投资估算 |
80万元 | |||||
砚台镇观音桥提升泵站新建投资估算 |
80万元 | |||||
砚台镇汪家社区1、2号污水处理站扩容技改投资估算 |
360万元 | |||||
砚台镇汪家社区污水收集管网完善投资估算 |
300万元 | |||||
包家镇农村生活污染治理投资估算 |
30万元 | |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
龙溪河六剑滩国控考核断面水质达到或优于 |
Ⅲ类 | |||
社会效益指标 |
提高公众生态环境保护意识 |
提高 | ||||
可持续影响指标 |
对生态环境质量改善的影响时限 |
长期 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资金支持项目的公众满意度 |
≧80% |
附件10-11 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 |
环境执法行为有奖 举报经费 |
项目负责人及 联系电话 |
李光华 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | |||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: |
10 | ||||
其中:财政拨款 |
10 | |||||
其他资金 |
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总 体 目 标 |
1、奖励人民币500元/次:(1)在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或者在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的,(2)造纸、制革、印染、电镀、农药、水泥、玻璃、钢铁类建设项目的建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书,擅自开工建设或者需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用的,(3)环保法律法规规定的其他具体有奖举报情形。 2、奖励人民币2000元/次:(1)向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥的,(2)无许可证或者未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,或者擅自倾倒、堆放危险废物的。3、奖励人民币5000元/次:(1)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的,(2)通过偷排或者篡改、伪造监测数据、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物的。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | ||
产出指标 |
数量指标 |
奖励人民币500元/次 |
≤60次 | |||
奖励人民币2000元/次 |
≤15次 | |||||
奖励人民币5000元/次 |
≤8次 | |||||
质量指标 |
对符合条件的举报者实行有偿奖励 |
100% | ||||
时效指标 |
有偿奖励及时率 |
100% | ||||
成本指标 |
奖励标准一 |
500元/次 | ||||
奖励标准二 |
2000元/次 | |||||
奖励标准三 |
5000元/次 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
减少环境污染,提高全县生态效益 |
100% | ||||
可持续影响指标 |
提高全民生态环境保护意识,营造人人参与良好氛围 |
100% | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
附件10-12 | ||||||
垫江县生态环境局项目绩效目标表 | ||||||
(2021年) | ||||||
项目名称 |
垫江县2020年度环境信用评价项目 |
项目负责人及电话 |
杨时国:17772392808 | |||
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
县生态环境保护综合行政执法支队 | |||
资金情况 (万元) |
年度预算金额 |
20 | ||||
其中:财政资金 |
20 | |||||
其他资金 |
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年度目标 |
企业环境信用评价工作既是我市生态文明改革任务之一,也是我市社会信用体系建设的重要工作内容之一。为深入推进环境信用体系建设,按照重庆市生态环境局办公室《关于开展企业2019年度环境信用评价工作的通知》(渝环办〔2020〕93号)的要求,落实工作经费,有序开展企业环境信用评价工作。 | |||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
产出指标 |
数量指标 |
企业纳入环境信用评价范围 |
≤60家 | |||
质量指标 |
有序开展企业环境信用评价工作 |
100% | ||||
成本指标 |
公开招标 |
3200元/家 | ||||
时效指标 |
2021年11月前完成信用体系评价工作 |
100% | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
深入推进环境信用体系建设 |
100% | |||
社会效益指标 |
环保诚信企业纳入企业环境信用“红名单”,将环保不良企业纳入企业环境信用“黑名单” |
100% | ||||
生态效益指标 |
有效推进生态文明建设 |
100% | ||||
可持续影响 |
推进习近平生态文明思想 |
100% | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |