| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2022-00202 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-01 | [ 发布日期 ] | 2022-09-01 |
垫江县生态环境局2022年部门预算情况补充公开的说明（汇总）
垫江县生态环境局2022年部门预算情况补充公开的说明（汇总）
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。
3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。
5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。
8、负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或组织审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。
9、负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作。
11、负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。
12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
14、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
15、承担垫江县生态环境委员会的日常工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
17、职能转变。垫江县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。
（二）单位构成
本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科等7个科室。局机关下设垫江县生态环境保护综合行政执法支队（参公）和垫江县生态环境监测站（全额拨款）两个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数5386.11万元，其中：一般公共预算拨款5386.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加856.75万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数5386.11万元，其中：教育支出3.98万元，社会保障和就业支出174.48万元，卫生健康支出56.7万元，住房保障支出 65.79万元，节能环保支出5077.26，农林水支出7.9万元；支出较去年增加856.75万元，主要是基本支出增加54.10万元，项目支出增加802.65万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5386.11万元，一般公共预算财政拨款支出5386.11万元，比2021年增加856.75万元。其中：基本支出1556.29万元，比2021年增加54.10万元，主要原因是人员正常晋升工资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3829.82万元，比2021年增加802.64万元，主要原因是项目增加，主要用于生态环境污染防治重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算24万元，比2021年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无出国人员；公务接待费8.4万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是污染防治工作量增加接待费；公务用车运行维护费16万元，比2021年减少5.2万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0 万元，比2021年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费161.18万元，比上年增加2.01万元，主要原因为工作任务增加等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1547.82万元：政府采购货物预算1283.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算264.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购1547.82万元：政府采购货物预算1283万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算264.82万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2179.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨银川 联系方式：023-74688819
附表：1.财政拨款收支总表
2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.收支总表
7.收入总表
8.支出总表
9.政府采购明细表
10.整体绩效目标表
11.项目绩效目标表
|
垫江县生态环境局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,378.21 |
一、本年支出 |
5,386.11 |
5,386.11 |
||
|
一般公共预算资金 |
3,378.21 |
教育支出 |
3.98 |
3.98 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
174.48 |
174.48 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
56.70 |
56.70 |
|||
|
节能环保支出 |
5,077.26 |
5,077.26 |
||||
|
农林水支出 |
7.90 |
7.90 |
||||
|
住房保障支出 |
65.79 |
65.79 |
||||
|
二、上年结转 |
2,007.90 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
2,007.90 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,386.11 |
支出合计 |
5,386.11 |
5,386.11 |
||
|
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,386.11 |
1,556.29 |
3,829.82 | |
|
205 |
教育支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
174.48 |
174.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
174.48 |
174.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.86 |
43.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.70 |
56.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.61 |
29.61 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,077.26 |
1,255.34 |
3,821.92 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,867.26 |
1,255.34 |
611.92 |
|
2110101 |
行政运行 |
619.26 |
594.78 |
24.48 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 | |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
65.00 |
65.00 | |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,083.01 |
660.57 |
422.44 |
|
21103 |
污染防治 |
3,210.00 |
3,210.00 | |
|
2110302 |
水体 |
3,210.00 |
3,210.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
7.90 |
7.90 | |
|
21303 |
水利 |
7.90 |
7.90 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.90 |
7.90 | |
|
221 |
住房保障支出 |
65.79 |
65.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.79 |
65.79 |
|
|
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,556.29 |
1,263.51 |
292.78 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,220.61 |
1,220.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
265.30 |
265.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.28 |
131.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
134.04 |
134.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
320.29 |
320.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.72 |
87.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.86 |
43.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.70 |
56.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.74 |
2.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.79 |
65.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.24 |
12.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.66 |
100.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
292.78 |
292.78 | |
|
30201 |
办公费 |
28.00 |
28.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
14.50 |
14.50 | |
|
30203 |
咨询费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30204 |
手续费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
11.30 |
11.30 | |
|
30211 |
差旅费 |
98.30 |
98.30 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30216 |
培训费 |
3.98 |
3.98 | |
|
30217 |
公务接待费 |
8.40 |
8.40 | |
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.18 |
3.18 | |
|
30229 |
福利费 |
9.88 |
9.88 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.84 |
29.84 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.90 |
42.90 |
|
|
30302 |
退休费 |
39.90 |
39.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
垫江县生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
19.00 |
10.80 |
10.80 |
8.20 |
24.40 |
16.00 |
16.00 |
8.40 | ||||
备注：本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
垫江县生态环境局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
垫江县生态环境局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
5,386.11 |
教育支出 |
3.98 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
174.48 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
56.70 | |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
5,077.26 | |
|
事业收入资金 |
农林水支出 |
7.90 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
65.79 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
5,386.11 |
本年支出合计 |
5,386.11 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
5,386.11 |
支出总计 |
5,386.11 |
|
垫江县生态环境局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
5,386.11 |
5,386.11 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.98 |
3.98 |
|||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
3.98 |
3.98 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.98 |
3.98 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
174.48 |
174.48 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
174.48 |
174.48 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.72 |
87.72 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.86 |
43.86 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.90 |
42.90 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.70 |
56.70 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.70 |
56.70 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.61 |
29.61 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5,077.26 |
5,077.26 |
|||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,867.26 |
1,867.26 |
|||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
619.26 |
619.26 |
|||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
65.00 |
65.00 |
|||||||||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
60.00 |
60.00 |
|||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,083.01 |
1,083.01 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3,210.00 |
3,210.00 |
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
3,210.00 |
3,210.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.90 |
7.90 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
7.90 |
7.90 |
|||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.90 |
7.90 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.79 |
65.79 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.79 |
65.79 |
|||||||||
|
垫江县生态环境局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,386.11 |
1,556.29 |
3,829.82 | |
|
205 |
教育支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
174.48 |
174.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
174.48 |
174.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.86 |
43.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.70 |
56.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.61 |
29.61 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,077.26 |
1,255.34 |
3,821.92 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,867.26 |
1,255.34 |
611.92 |
|
2110101 |
行政运行 |
619.26 |
594.78 |
24.48 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 | |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
65.00 |
65.00 | |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,083.01 |
660.57 |
422.44 |
|
21103 |
污染防治 |
3,210.00 |
3,210.00 | |
|
2110302 |
水体 |
3,210.00 |
3,210.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
7.90 |
7.90 | |
|
21303 |
水利 |
7.90 |
7.90 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.90 |
7.90 | |
|
221 |
住房保障支出 |
65.79 |
65.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.79 |
65.79 |
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1,547.82 |
1,547.82 |
|||||||||
|
A |
货物 |
1,283.00 |
1,283.00 |
||||||||
|
C |
服务 |
264.82 |
264.82 |
||||||||
|
垫江县生态环境局部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门名称 |
垫江县生态环境局 |
部门支出预算总量 |
2179.90476 | ||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、空气质量优良天数≥326天；2、土壤环境质量总体保持稳定；3、纳入国家考核的地表水水质达到Ⅲ类；4、完成生态环境监测任务；5、完成生态环境宣传教育任务；6、加大环境执法力度，全力保障环境安全；7、迎接各级各类生态环境保护督察任务；8、建设项目环评审批办结率100%。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
部门预决算按时公开率 |
10% |
% |
= |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10% |
% |
> |
98 | |
|
三季度预算执行进度 |
10% |
% |
= |
75 | |
|
垫江县年空气质量优良天数 |
6% |
天 |
≥ |
326 | |
|
土壤环境质量总体保持稳定 |
5% |
无 |
无 |
优 | |
|
纳入国家考核的地下水质量极差控制比例 |
6% |
% |
= |
90 | |
|
纳入国家考核的地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例 |
6% |
% |
= |
100 | |
|
纳入国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率（达到或优于Ⅲ类）比例 |
6% |
% |
= |
100 | |
|
生态环境监测任务完成率 |
6% |
% |
≥ |
100 | |
|
推进单位GDP二氧化碳排放降低达标率 |
5% |
% |
= |
100 | |
|
开展生态环境宣传教育 |
6% |
无 |
无 |
完成 | |
|
加大环境执法力度，全力保障环境安全 |
5% |
无 |
无 |
提升 | |
|
核发我县排污许可证数 |
4% |
个 |
≥ |
100 | |
|
建设项目环评审批办结率 |
4% |
% |
= |
100 | |
|
加强核与辐射环境管理 |
5% |
无 |
无 |
加强 | |
|
迎接各级各类生态环境保护督察 |
6% |
% |
= |
100 | |
|
合计 |
100% |
－ |
－ | ||
|
垫江县生态环境监测站2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县生态环境监测站 | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000113474-临时工工资（站） |
项目负责人及联系电话 |
卢吉文17323631296 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202003-垫江县生态环境监测站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
224,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
224,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
通过招聘购买服务人员，辅助生态环境监测工作，为单位履行职能职责提供保障。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
11 |
人 |
12.5 | ||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元/人*月 |
12.5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境监测站2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县生态环境监测站 | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000109587-生态环境监测经费 |
项目负责人及联系电话 |
卢吉文17323631296 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202003-垫江县生态环境监测站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
1,300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
1、完成生态环境监测目标任务，为县域环境管理及治理提供科学依据；2、完善环境监测能力建设，保障环境监测体系正常运转。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成环境监测能力建设 |
＝ |
100 |
% |
3.5 | |
|
完成扩项、资质认定和上岗证考核 |
＝ |
100 |
% |
3.5 | |||
|
确保生态环境监测网络运行 |
＝ |
100 |
% |
3.5 | |||
|
完成各类监测任务率 |
＝ |
100 |
% |
3.5 | |||
|
时效指标 |
环境监测工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
3.5 | ||
|
生态环境监测网络运行空气自动站 |
＝ |
1 |
个 |
3.7 | |||
|
生态环境监测网络运行噪声自动监测点 |
＝ |
6 |
个 |
3.5 | |||
|
出具各类报告及报表 |
≥ |
180 |
个 |
3.7 | |||
|
数量指标 |
生态环境监测网络运行水质自动监测点 |
＝ |
3 |
个 |
3.7 | ||
|
成本指标 |
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）标准物质 |
＝ |
15 |
万元 |
3.5 | ||
|
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）药品试剂 |
＝ |
15 |
万元 |
3.5 | |||
|
（完成各类监测任务、扩项、资质认定和上岗证考核任务）仪器设备维修、维护、检定 |
＝ |
30 |
万元 |
3.5 | |||
|
购买一批实验仪器设备(环境监测能力建设) |
＝ |
50 |
万元 |
3.7 | |||
|
生态环境监测网络运行 |
＝ |
20 |
万元 |
3.7 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000109625-环境应急能力建设 |
项目负责人及联系电话 |
邬奕凤74601872 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
700,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
全面提升环境应急应对能力和处置水平，妥善应对突发环境事件，严防重特大突发环境事件发生，确保环境安全。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
环境应急指挥系统维护、突发环境事件预防应对处置、环境应急宣传。2022年1-12月 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |
|
开展突发环境事件应急演练2022年6月完成 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
《垫江县环境综合监管能力物联网-应急能力标准化建设县一级达标》合同尾款支付2022年6月 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
环境应急指挥系统维护2022年1-12月 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
开展环境安全、应急管理培训 2022年12月完成 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
环境应急宣传2022年1-12月 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
开展环境应急管理培训、环境应急物资购置更换2022年12月完成 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
开展环境应急救援队伍训练2022年6月完成 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
成本指标 |
开展环境应急救援队伍训练培训 |
＝ |
1 |
万元/场 |
1.7 | ||
|
开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动 |
＝ |
1 |
万元/场 |
1.7 | |||
|
开展突发环境事件应急演练 |
＝ |
1 |
万元/场 |
1.7 | |||
|
开展环境应急业务培训 |
＝ |
1 |
万元/场 |
1.7 | |||
|
开展环境应急宣传（5.12防灾减灾、六五环境日） |
＝ |
1 |
万元 |
1.7 | |||
|
环境应急储备物质更换 |
＝ |
7 |
万元/年 |
1.7 | |||
|
环境应急指挥系统的维护 |
＝ |
7 |
万元/年 |
1.7 | |||
|
《垫江县环境综合监管能力物联网-应急能力标准化建设县一级达标》合同尾款支付 |
＝ |
43 |
万元 |
1.6 | |||
|
全年内突发环境事件预防应对处置 |
＝ |
8 |
万元/年 |
1.6 | |||
|
数量指标 |
全年内突发环境事件预防应对处置 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | ||
|
环境应急储备物质更换 全年 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
全年环境应急指挥系统的维护 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动全年 |
＝ |
100 |
% |
1.7 | |||
|
开展环境安全、应急业务培训（包括环境安全应急管理人员及企业从事环境安全应急管理人员） |
≥ |
1 |
次 |
1.7 | |||
|
开展突发环境事件应急演练 |
≥ |
1 |
次 |
1.7 | |||
|
开展环境应急救援队伍训练培训 |
≥ |
1 |
次 |
1.7 | |||
|
《垫江县环境综合监管能力物联网-应急能力标准化建设县一级达标》合同尾款支付 |
＝ |
43 |
万元 |
1.6 | |||
|
开展环境安全、应急宣传（5.12防灾减灾、六五环境日）及日常环境安全、应急宣传 |
≥ |
2 |
次 |
1.7 | |||
|
质量指标 |
环境应急物资保质期 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | ||
|
全县环境应急管理系统人员应急培训率 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
环境应急指挥系统运行率 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
《垫江县环境综合监管能力物联网-应急能力标准化建设县一级达标》合同尾款支付 |
＝ |
100 |
% |
1.6 | |||
|
效益指标 |
1.增强环境应急意识，促使企业做好环境应急工作、物资储备，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能力。进一步预防及应对环境突发事件 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
社会效益指标 |
1.通过应急演练、环境应急救援队伍培训、环境应急宣传培训、提升我县及企业的环境突发事件应急处置能力，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000109632-企业信用体系评价 |
项目负责人及联系电话 |
王雷蕾18225233633 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
我局将联合县发展改革委、财政局、人民银行、银监会等有关部门实现信息共享，构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度。引导企业走生态文明发展之路，真正实现企业经济发展与环境保护挂钩，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业纳入环境信用评价范围 |
≤ |
60 |
家 |
12.5 | |
|
成本指标 |
公开招标 |
＝ |
0.18 |
万元/家 |
12.5 | ||
|
时效指标 |
2022年完成信用体系评价工作 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
质量指标 |
有序开展企业环境信用评价工作 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
效益指标 |
推进习近平生态文明思想提升 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
社会效益指标 |
深入推进环境信用体系建设 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000113452-临时工工资 |
项目负责人及联系电话 |
余霞17772395551 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
224,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
224,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
通过招聘购买服务人员，辅助环境执法工作，为单位履行职能职责提供保障。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |
|
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
11 |
人 |
12.5 | ||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元/人*月 |
12.5 | ||
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
垫江县生态环境局2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104594-各类生态环保督察问题整改专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
程小琴13320389960 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
1,400,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,400,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
按照相关文件和计划要求完成各项专项资金支付，圆满完成各类生态环境保护督察及问题整改工作任务：第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看”；第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看”；第二轮中央生态环保督察反馈问题整改销号以及持续巩固，措施清单23项，问题清单30个；2020年市级专项督察反馈问题整改10项；2021年市级专项督察转办问题清单8项；重庆市级集中督察整改任务清单（28个措施清单及56个问题清单）“回头看”巩固整改成效；2020年市级暗查暗拍暗访交办问题“回头看”巩固整改成效；2020年、2021年市级专项督察反馈问题已完成整改的20个问题整改情况“回头看”巩固整改成效；2022年市级集中督察反馈问题及转办群众投诉件若干；2022年市级专项督察或西南督察局专项核查反馈问题整改若干；中央生态环保督察“回头看”反馈问题若干。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
成本指标 |
第一轮中央环保督察27项措施和34个具体问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |
|
第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
迎接中央生态环保督察“回头看” |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
2020年、2021年市级专项督察反馈问题已完成整改的20个问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
2020年市级暗查暗拍暗访交办问题“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
2021年市级专项督察反馈问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
2020年市级专项督察反馈问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察27项措施清单持续推进 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
2021年突出生态环境问题“回头看”专项督查及县领导检查发现问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察2020-2021已完成整改的19个问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
10 |
万元 |
1.5 | |||
|
重庆市级集中督察整改任务清单（28个措施清单及56个问题清单）“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
20 |
万元 |
1.5 | |||
|
数量指标 |
第一轮中央环保督察27项措施和34个具体问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
1 |
次 |
1.5 | ||
|
第一轮中央环保督察26件群众投诉件“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
1 |
次 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察54件群众投诉件“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
1 |
次 |
1.5 | |||
|
2020年市级专项督察反馈问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
1 |
项 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察2020-2021已完成整改的19个问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
19 |
项 |
1.5 | |||
|
迎接中央生态环保督察“回头看” |
＞ |
0 |
次 |
2.5 | |||
|
2021年市级专项督察反馈问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
2 |
项 |
1.5 | |||
|
2020年市级暗查暗拍暗访交办问题“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
3 |
项 |
1.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察27项措施清单持续推进 |
＝ |
27 |
项 |
2.5 | |||
|
2021年突出生态环境问题“回头看”专项督查及县领导检查发现问题2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
12 |
项 |
2.5 | |||
|
第二轮中央生态环保督察2022年应完成的整改任务清单 |
＝ |
11 |
项 |
2.5 | |||
|
重庆市级集中督察整改任务清单（28个措施清单及56个问题清单）“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
84 |
项 |
1.5 | |||
|
2020年、2021年市级专项督察反馈问题已完成整改的20个问题整改情况“回头看”巩固整改成效 |
＝ |
10 |
项 |
1.5 | |||
|
时效指标 |
所有督察整改任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
1.5 | ||
|
督察整改周期 |
＝ |
12 |
月 |
1.5 | |||
|
质量指标 |
督察问题整改完成率 |
＝ |
100 |
% |
1.5 | ||
|
督察问题巩固率 |
＝ |
100 |
% |
2.5 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众生态环境满意度满意度 |
≥ |
94.57 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县域生态环境质量明显改善，人民群众对生态环境的幸福感、获得感、安全感增强 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
持续解决全县突出生态环境问题 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
|
垫江县生态环境局2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104644-垫江县环境综合监管能力物联网平台系统运维项目 |
项目负责人及联系电话 |
伯万17725101266 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
保障垫江县环境综合监管能力物联网平台稳定运行及空气、噪声、水自动监测数据的有效性和准确性 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全服务1年(安全等保二级安全要求） |
＝ |
100 |
% |
2 | |
|
云服务器固定IP(1M宽带1条) |
≥ |
1 |
条 |
1 | |||
|
基础运行环境运维 |
≥ |
1 |
套 |
1 | |||
|
短信服务 |
≥ |
1 |
项 |
1 | |||
|
报表服务 |
≥ |
1 |
项 |
1 | |||
|
数据服务 |
≥ |
1 |
项 |
2 | |||
|
云服务器固定IP(50M宽带2条) |
≥ |
2 |
条 |
2 | |||
|
噪声监测点（6个） |
＝ |
0 |
年 |
2 | |||
|
海联小学空气质量监测站日常运维 |
＝ |
0 |
年 |
2 | |||
|
数据更新频率 |
＝ |
0 |
月 |
2 | |||
|
云服务器 |
≥ |
5 |
台 |
1 | |||
|
年均维护成本增长率 |
≤ |
5 |
% |
2 | |||
|
物联网卡带宽 |
≥ |
7 |
张 |
1 | |||
|
需求调整60个功能点 |
≥ |
60 |
个 |
2 | |||
|
成本指标 |
海联小学空气质量监测站日常运维 |
＝ |
10000 |
元/年 |
2 | ||
|
数据服务 |
＝ |
30000 |
元/个 |
1 | |||
|
海联小学空气质量监测站、噪声监测点配件 |
＝ |
0 |
元/年 |
1 | |||
|
安全服务(安全等保二级安全要求） |
＝ |
0 |
元/年 |
2 | |||
|
短信服务 |
＝ |
4000 |
元/个 |
2 | |||
|
云服务器固定IP(50M宽带2条) |
＝ |
4000 |
元/个 |
2 | |||
|
噪声监测点日常运维（6个） |
＝ |
2500 |
元/年 |
2 | |||
|
云服务器（5台） |
＝ |
12000 |
元/台 |
1 | |||
|
需求调整60个功能点 |
＝ |
12000 |
元/个 |
2 | |||
|
物联网卡带宽（7张） |
＝ |
1200 |
元/张 |
2 | |||
|
基础运行环境运维 |
＝ |
6000 |
元/套 |
1 | |||
|
云服务器固定IP(1M宽带1条) |
＝ |
500 |
元/个 |
2 | |||
|
报表服务 |
＝ |
5000 |
元/个 |
2 | |||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
24 |
小时 |
2 | ||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
12 |
小时 |
2 | |||
|
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥ |
95 |
% |
2 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县环境执法能力，保障我县生态环境质量持续提高。 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
垫江县生态环境局2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104648-建设项目环评专家评审费、清洁生产评估与验收专家评审费、排污许可证工本费 |
项目负责人及联系电话 |
伯万17725101266 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
500,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证工作顺利开展。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设项目环评报告表专家评审费 |
＝ |
1700 |
元/个 |
3 | |
|
审核与验收清洁生产评审费 |
＝ |
6400 |
元/个 |
4 | |||
|
建设项目环评报告书专家评审费 |
＝ |
4200 |
元/个 |
4 | |||
|
全县重大项目送评估中心评审费 |
＝ |
30000 |
元/个 |
4 | |||
|
排污许可工本费 |
＝ |
300 |
元/个 |
3 | |||
|
数量指标 |
全县重大项目送评估中心评审 |
≥ |
8 |
个 |
3 | ||
|
评审我县全年环境影响评价报告书项目 |
≥ |
14 |
个 |
3 | |||
|
评审我县全年环境影响评价报告表项目 |
≥ |
62 |
个 |
3 | |||
|
颁发我县全年排污许可证 |
≥ |
100 |
个 |
4 | |||
|
审核与验收我县全年清洁生产项目 |
＝ |
1 |
个 |
4 | |||
|
时效指标 |
2022年12月31日前完成 |
＝ |
100 |
% |
3 | ||
|
质量指标 |
审核与验收我县全年清洁生产项目评审率 |
＝ |
100 |
% |
4 | ||
|
确保项目环评审查评审率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
我县全年排污许可证申请发放率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
生态效益指标 |
合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量。 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
提升建设项目质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境局2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104666-生态环境损害赔偿资金管理项目 |
项目负责人及联系电话 |
曾强余15213737186 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
600,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
600,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
以“环境有价、损害担责”为基本原则，依法开展线索筛查、损害调查、鉴定评估、赔偿磋商和生态修复等工作，推动垫江县生态环境损害赔偿工作常态化、制度化，努力做到生态损害应赔尽赔。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
生态环境修复 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。 |
＝ |
15 |
万元/个 |
12.5 | |
|
数量指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。 |
＝ |
4 |
次 |
12.5 | ||
|
时效指标 |
2022年底前完成（一）生态环境修复费用； （二）生态环境损害鉴定评估费用； （三）修复效果后评估费用； （四）用于生态环境损害修复的其他相关费用。 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
质量指标 |
修复被损害的生态环境 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县生态环境局2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000113706-临时工工资（局） |
项目负责人及联系电话 |
杨银川19936398076 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
20,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
通过招聘临时人员，加强宣传教育工作，为单位履行职能职责提供保障。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |
|
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
12.5 | ||
|
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元/人*月 |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
