垫江县生态环境局（本级）2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678916C/2023-00027	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县生态环境局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。

3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或组织审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作。

11.组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度，对接中央、市生态环境保护督察有关工作，组织协调县级生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇(街道)、有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察。

12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担垫江县生态环境委员会的日常工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）单位构成

本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数12198.44万元，其中：一般公共预算拨款12198.44万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加8340.38万元，主要是一般公共预算经费拨款增加8340.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数12198.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.91万元，社会保障和就业支出66.96万元，卫生健康支出10.64万元，住房保障支出21.34万元，节能环保支出12098.6万元；支出较去年增加8340.38万元，主要是基本支出增加48.41万元，项目支出增加8291.97万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入12198.44万元，一般公共预算财政拨款支出12198.44万元，比2022年增加8340.38万元。其中：基本支出341.53万元，比2022年增加48.41万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11856.91万元，比2022年增加8291.97万元，主要原因是项目增加，主要用于节能环保重点工作。

垫江县生态环境局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，公务接待费4.00万元，比2022年增加0 万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0 万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 56.71万元，比上年减少0.07万元，主要原因为压缩开支，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11856.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：伯万联系方式：023-74688819。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一
垫江县生态环境局（本级）财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,736.53	一、本年支出	12,198.44	12,198.44
一般公共预算资金	3,736.53	教育支出	0.91	0.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.96	66.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.64	10.64
		节能环保支出	12,098.60	12,098.60
		住房保障支出	21.34	21.34

二、上年结转	8,461.91	二、结转下年
一般公共预算拨款	8,461.91
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	12,198.44	支出总计	12,198.44	12,198.44

表二
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,198.44	341.53	11,856.91
205	教育支出	0.91	0.91
20508	进修及培训	0.91	0.91
2050803	培训支出	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60
210	卫生健康支出	10.64	10.64
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64
211	节能环保支出	12,098.60	241.69	11,856.91
21101	环境保护管理事务	397.69	241.69	156.00
2110101	行政运行	239.46	239.46
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00		40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.23	2.23	76.00
21103	污染防治	11,600.91		11,600.91
2110301	大气	725.00		725.00
2110302	水体	2,763.33		2,763.33
2110399	其他污染防治支出	8,112.58		8,112.58
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	21.34	21.34
22102	住房改革支出	21.34	21.34
2210201	住房公积金	21.34	21.34
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		341.53	284.82	56.71
301	工资福利支出	256.22	256.22
30101	基本工资	60.41	60.41
30102	津贴补贴	40.97	40.97
30103	奖金	76.43	76.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57
30109	职业年金缴费	12.79	12.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	21.34	21.34
30114	医疗费	3.12	3.12
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63
302	商品和服务支出	56.71		56.71
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	24.50		24.50
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60
30305	生活补助	26.60	26.60
30307	医疗费补助	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
垫江县生态环境局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
										单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

表五
垫江县生态环境局（本级）政府性基金预算支出表
垫江县生态环境局（本级）政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县生态环境局（本级）收支总表
垫江县生态环境局（本级）收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	12,198.44	教育支出	0.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.64
财政专户管理资金		节能环保支出	12,098.60
事业收入资金		住房保障支出	21.34
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	12,198.44	本年支出合计	12,198.44
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	12,198.44	支出总计	12,198.44

	表七
	垫江县生态环境局（本级）收入总表
	垫江县生态环境局（本级）收入总表
									单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码		科目名称
合计			12,198.44	12,198.44
205		教育支出	0.91	0.91
20508		进修及培训	0.91	0.91
2050803		培训支出	0.91	0.91
208		社会保障和就业支出	66.96	66.96
20805		行政事业单位养老支出	66.96	66.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599		其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60
210		卫生健康支出	10.64	10.64
21011		行政事业单位医疗	10.64	10.64
2101101		行政单位医疗	10.64	10.64
211		节能环保支出	12,098.60	12,098.60
21101		环境保护管理事务	397.69	397.69
2110101		行政运行	239.46	239.46
2110102		一般行政管理事务	10.00	10.00
2110104		生态环境保护宣传	40.00	40.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	78.23	78.23
21103		污染防治	11,600.91	11,600.91
2110301		大气	725.00	725.00
2110302		水体	2,763.33	2,763.33
2110399		其他污染防治支出	8,112.58	8,112.58
21199		其他节能环保支出	100.00	100.00
2119999		其他节能环保支出	100.00	100.00
221		住房保障支出	21.34	21.34
22102		住房改革支出	21.34	21.34
2210201		住房公积金	21.34	21.34

表八
垫江县生态环境局（本级）支出总表
垫江县生态环境局（本级）支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,198.44	341.53	11,856.91
205	教育支出	0.91	0.91
20508	进修及培训	0.91	0.91
2050803	培训支出	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60
210	卫生健康支出	10.64	10.64
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64
211	节能环保支出	12,098.60	241.69	11,856.91
21101	环境保护管理事务	397.69	241.69	156.00
2110101	行政运行	239.46	239.46
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00		40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.23	2.23	76.00
21103	污染防治	11,600.91		11,600.91
2110301	大气	725.00		725.00
2110302	水体	2,763.33		2,763.33
2110399	其他污染防治支出	8,112.58		8,112.58
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	21.34	21.34
22102	住房改革支出	21.34	21.34
2210201	住房公积金	21.34	21.34

表九
垫江县生态环境局（本级）政府采购预算明细表
垫江县生态环境局（本级）政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023122T000000104594-各类生态环保督察问题整改专项经费		项目负责人及联系电话		程小琴13320389960
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,000,000.00
		其中：财政拨款		1,000,000.00
		其他资金
总体目标	按照相关文件和计划要求完成各项专项资金支付：持续巩固“中字头”、“市字头”、“县字头”等环保督察（查）问题整改，确保问题；圆满完成迎接第三轮中央环保督察任务；实行暗查暗访暗拍，发现解决一批我县突出生态环境问题，提高生态环境质量。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	持续巩固第一轮中央生态环境保护督察27件群众举报投诉案件落实成效。	＝	5	万元	1.8
			持续巩固2021年“回头看”专项督查交办问题、县领导检查发现问题及全县生态环保暗查暗访问题整改成效。（33个）	＝	5	万元	1.8
			持续巩固2021年长江经济带生态环境警示片披露问题整改成效。	＝	5	万元	1.8
			持续巩固第二轮中央生态环境保护督察54件群众举报投诉案件落实成效。	＝	5	万元	1.8
			持续巩固2018重庆市级集中督察群众投诉落实成效。（82项）	＝	5	万元	1.8
			持续巩固市级专项督察及暗拍暗访等交办整改事项落实成效。（16项）	＝	5	万元	1.8
			持续巩固2022年全县生态环境暗查暗访问题整改成效。（38个）	＝	5	万元	1.8
			持续巩固2020年西南督察局核查交办问题整改成效。	＝	3	万元	1.8
			迎接第三轮中央生态环保督察	＝	20	万元	2
			持续巩固第二轮中央生态环境保护督察整改23个建议措施清单和30个具体问题整改成效。	＝	12	万元	2
			持续巩固重庆市环境保护集中督察反馈意见整改措施落实成效。(84项)	＝	8	万元	1.8
			持续巩固第一轮中央生态环境保护督察27项措施和34个具体问题整改整改成效。	＝	8	万元	2
			常态化开展生态环境暗查暗访并拍摄制作警示片	＝	10	万元	1.8
			迎接2023年市级专项督察、日常督察	＝	4	万元	2
		数量指标	持续巩固第二轮中央生态环境保护督察整改23个建议措施清单和30个具体问题整改成效。	＝	53	项	2
			迎接第三轮中央生态环保督察	＝	1	次	1.8
			持续巩固2022年全县生态环境暗查暗访问题整改成效。	＝	38	项	1.8
			持续巩固市级专项督察及暗拍暗访等交办整改事项落实成效。	＝	16	项	2
			持续巩固2020年西南督察局核查交办问题整改成效。	＝	4	项	2
			常态化开展生态环境暗查暗访并拍摄制作警示片	＝	4	期	2
			迎接2023年市级专项督察、日常督察	＞	2	次	1.8
			持续巩固2021年长江经济带生态环境警示片披露问题整改成效。	＝	2	项	2
			持续巩固第一轮中央生态环境保护督察27件群众举报投诉案件落实成效。	＝	27	项	2
			持续巩固重庆市环境保护集中督察反馈意见整改措施落实成效。	＝	84	项	1.8
			持续巩固第一轮中央生态环境保护督察27项措施和34个具体问题整改整改成效。	＝	61	项	2
			持续巩固第二轮中央生态环境保护督察54件群众举报投诉案件落实成效。	＝	54	项	2
			持续巩固2021年“回头看”专项督查交办问题、县领导检查发现问题及全县生态环保暗查暗访问题整改成效。	＝	33	项	1.8
			持续巩固2018重庆市级集中督察群众投诉落实成效。	＝	82	件	1.8
		质量指标	所有督察问题巩固率	＝	100	%	1.8
		质量指标	生态环境警示片完成率	＝	100	%	1.8
		时效指标	所有督察整改任务巩固周期	＝	12	月	1.8
		时效指标	暗查暗访暗拍周期	＝	12	月	1.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态环境满意度	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高县域生态环境质量明显改善，人民群众对生态环境的幸福感、获得感、安全感增强	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续解决全县突出生态环境问题	＝	100	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023122T000000104623-宣传教育项目		项目负责人及联系电话		杨银川74688488
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		400,000.00
		其中：财政拨款		400,000.00
		其他资金
总体目标	加快建设生态环境宣传教育工作上下联动；全媒体融合、差异化导入的传播体系；彰显功能性，突出实用性的服务体系；共建共享、同心同行的行动体系；全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面初步形成；不发生重大环境舆情事件。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	环保设施向公众开放活动	＝	3000	元/个
			媒体采访	＝	3000	元/个
			开展生态环保志愿服务活动	＝	3000	元/个
			开展六五环境日主题宣传活动	＝	100000	元/个
			组织新闻发布会	＝	20000	元/个
			“美丽中国我是行动者”提升公民行动系列活动	＝	50000	元/个
			拍摄制作新媒体宣传品	＝	30000	元/个
	产出指标	质量指标	全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面形成	＝	100	%	2.5
			共建共享、同心同行的行动体系	＝	100	%	2.5
			不发生重大环境舆情事件	＝	100	%	3
		数量指标	“美丽中国我是行动者”提升公民行动系列活动	≥	1	次	3
			开展六五环境日主题宣传活动	＝	1	次	2.5
			组织新闻发布会	＝	1	次	3
			媒体采访	≥	10	次	2.5
			开展生态环保志愿服务活动	＝	6	次	2.5
			摄制生态环境暗访片	＝		次	2.5
			网络舆情监控系统	＝		个	2.5
			摄制作新媒体宣传品	≥	4	个	2.5
			环保设施向公众开放活动	＝	4	次	2.5
		时效指标	让生态文明主流价值观持续深入人心	＝	100	%	3
		成本指标	摄制生态环境暗访片	＝		万元	3
			网络舆情监控系统	＝		万元	3
			开展生态环保志愿服务活动	＝		万元	2.5
			组织新闻发布会	＝		万元	2.5
			环保设施向公众开放活动	＝		万元	2.5
			“美丽中国我是行动者”提升公民行动系列活动	≥		万元	3
			开展六五环境日主题宣传活动	＝		万元	3
			类媒体采访	＝		万元	3
			拍摄制作新媒体宣传品	＝		万元	3
	效益指标	社会效益指标	推进提高习近平生态文明思想	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	大力弘扬生态文明主流价值观，推动构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023122T000000104666-生态环境损害赔偿资金管理项目		项目负责人及联系电话		杨银川74688488
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		300,000.00
		其中：财政拨款		300,000.00
		其他资金
总体目标	以“环境有价、损害担责”为基本原则，依法开展线索筛查、损害调查、鉴定评估、赔偿磋商和生态修复等工作，推动垫江县生态环境损害赔偿工作常态化、制度化，努力做到生态损害应赔尽赔。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	"支付生态环境修复费用、生态环境损害鉴定评估费用、修复效果后评估费用；、用于生态环境损害修复的其他相关费用。 "	＝	1	年	10
		数量指标	开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估工作。	＝	3	次	20
		质量指标	生态环境修复率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。	＝	30	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	持续开展生态环境修复	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023122T000002047754-生态环境“以奖促治”专项		项目负责人及联系电话		卢吉文17323631296
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		750,000.00
		其中：财政拨款		750,000.00
		其他资金
总体目标	根据《重庆市生态环境局办公室关于开展2022年地表水水环境质量自动监测站建设工作的通知》《重庆市财政局关于提前下达2023年度市级生态环境“以奖促治”专项资金预算的通知》和生态环境保护年度重点目标任务要求，完成垫江县大沙河汪家市控评价断面水质自动监测站仪器设备及配套设施安装调试运行，助力实现龙溪河垫江段断面水质达到Ⅲ类及以上。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	成本预算执行率	≤	75	万元	10
	效益指标	生态效益指标	龙溪河垫江段断面水质Ｉ-Ⅲ类比例	＝	100	%	10
		社会效益指标	提高群众生态环保意识	＝	100	%	10
		可持续影响指标	促进区域经济健康协调发展	＝	100	%	10
	产出指标	时效指标	工期1年	＝	100	%	15
		质量指标	盲样比对合格率	≥	80	%	10
		数量指标	建成市控水质自动监测站仪器设备及配套设施数量	＝	1	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003079538-垫江县乡镇污水处理设施和重点河流断面在线监控系统运维服务		项目负责人及联系电话		何川江74682180
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		440,000.00
		其中：财政拨款		440,000.00
		其他资金
总体目标	对全县24个乡镇污水处理厂、2个工业园区污水处理厂、2个500吨/日以上农村污水处理站、3个重点河流断面安装的实时水质在线监控系统进行良好维护，确保实时掌握污水处理厂（站）和重要河流水质情况。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高群众生态环保意识	＝	100	%	7
		可持续影响指标	持续保障全县乡镇生活污水处理正常运转	＝	100	%	7
		经济效益指标	污水处理厂运维质量加强，提高污水处理服务费使用质量	＝	100	%	7
	成本指标	经济成本指标	3个重点河流断面在线监测运维费	＝	14	万元	6
		经济成本指标	26个乡镇污水处理厂（站）在线监测运维费	＝	20	万元	7
		社会成本指标	2个工业园区污水处理厂在线监测运维费	＝	10	万元	6
	产出指标	质量指标	运行正常率	＝	85	%	10
		质量指标	运营站点中污水处理厂运维达标率	≥	90	%	10
		数量指标	运维站点个数	＝	31	个	10
		时效指标	运营的周期	＝	36	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理范围群众满意度	≥	80	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003083396-建设项目环评专家评审费、清洁生产评估与验收专家评审费、排污许可证工本费，土壤污染调查评审费		项目负责人及联系电话		唐瑜74529126
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		100,000.00
		其中：财政拨款		100,000.00
		其他资金
总体目标	确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证，土壤污染调查评审工作顺利开展。
总体目标	确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证，土壤污染调查评审工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	审核与验收清洁生产评审费	＝	6400	元/个
			建设项目环评报告表专家评审费	＝	1700	元/个
			建设项目环评报告书专家评审费	＝	4200	元/个
			全县重大项目送评估中心评审费	＝	30000	元/个
			排污许可工本费	＝	300	元/个
	产出指标	成本指标	建设项目环评报告书专家评审费	＝		万元	4.3
			建设项目环评报告表专家评审费	＝		万元	4.3
			审核与验收清洁生产评审费	＝		万元	4.2
			全县重大项目送评估中心评审费	＝		万元	4.2
			排污许可工本费	＝		万元	4.2
		时效指标	2023年12月31日前完成	＝	12	月	4.2
		质量指标	审核与验收我县全年清洁生产项目评审率	＝	100	%	4.2
			我县全年排污许可证申请发放率	＝	100	%	4.2
			确保项目环评审查/土壤污染调查评审率	＝	100	%	4.2
		数量指标	颁发我县全年排污许可证	≥	72	个	4.2
			审核与验收我县全年清洁生产项目	≥	1	个	4.2
			全县重大项目送评估中心评审	≥	0	个	4.2
			评审我县全年环境影响评价报告书项目	≥	5	个	4.2
			评审我县全年环境影响评价报告表项目	≥	30	个	4.2
	效益指标	社会效益指标	控制污染物排放总量，提升环境质量	＝	100	%	7
		社会效益指标	合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量。	＝	100	%	7
		可持续影响指标	提升建设项目质量	＝	100	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003160018-垫江县烟熏腊肉集中环保熏制项目		项目负责人及联系电话		赵昆18623159826
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		100,000.00
		其中：财政拨款		100,000.00
		其他资金
总体目标	继续实行对集中熏制点补贴，引导经营户环保熏制，杜绝露天熏制腌腊制品。
总体目标	继续实行对集中熏制点补贴，引导经营户环保熏制，杜绝露天熏制腌腊制品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度减少环境污染	＝	100	%	5
		社会效益指标	逐步提升大气污染防治公众认知度、获得感	＝	100	%	5
		可持续影响指标	降低PM2.5油烟贡献值	＝	100	%	5
		经济效益指标	减低群众烟熏腊肉成本至1.5元/斤	＝	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	熏制设备运营补助	＝	4	万元	10
	成本指标	经济成本指标	熏制设备抽检	＝	6	万元	10
	产出指标	质量指标	油烟浓度排放＜1.0mg/m3	＝	100	%	8
			腌腊制品集中熏制点环保处理设备污染物排放达到餐饮业大气污染物排放标准（DB 50/859-2018）及大气污染物综合排放标准（DB 50/418-2016）	＝	100	%	8
			非甲烷总烃排放＜1.0mg/m3	＝	100	%	8
		数量指标	熏制设备	＝	10	台	8
		时效指标	2023年10月启动，2024年3月完成。	＝	6	月	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003518943-中央水污染防治资金		项目负责人及联系电话		何川江19923153695
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		26,700,000.00
		其中：财政拨款		26,700,000.00
		其他资金
总体目标	1.种植水生植物50000m2；建设生态湿地89280m2，一体化污水处理设施5套共400m3/d，改善大沙河水质，促进龙溪河国控断面稳定达标。 2.系统全面科学地掌握垫江县生活垃圾填埋场渗漏情况、填埋场场地及周边地下水环境状况、模拟趋势，并进行健康风险评估，为后期开展垃圾填埋场区域地下水环境保护、地下水污染防控修复工作奠定科学基础。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	建设一体化污水处理设施5套，共400立方米/天	＝	400	立方米	5
			种植水生植物	＝	50000	平方米	5
			监测指标	≥	58	个	5
			建设生态湿地	＝	89280	平方米	5
			地下水样品数量	≥	80	个	5
			地下水环境状况调查与风险评估报告	＝	1	套	5
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	5
		质量指标	符合《地下水环境状况调查评价工作指南》、《地下水污染模拟预测评估工作指南》、《地下水污染健康风险评估工作指南》相关要求	＝	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持受益区县满意度	≥	90	%	5
	效益指标	生态效益指标	基本完成查明填埋场区域地下水污染状况及趋势、并提出地下水污染防控对策，改善填埋场周边地下水环境，完成为保障地下水生态环境安全、开展地下水污染防控修复提供基础数据支撑	＝	100	%	10
	效益指标	生态效益指标	地表水国控考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例，项目范围内各污染物总量削减19.088t/a	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目综合投资	≤	2670	万元	20
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003518949-中央大气污染防治资金		项目负责人及联系电话		赵坤18623159826
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,150,000.00
		其中：财政拨款		4,150,000.00
		其他资金
总体目标	1.通过支持工业炉窑综合治理1项，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全县环境空气质量持续改善。 2.建设大气网格化智能监管平台（二期）
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	415	万元	20
	产出指标	数量指标	建设大气网格化智能监管平台（二期）	＝	1	套	10
		数量指标	工业窑炉综合整治数量	＝	1	家	15
		质量指标	通过专家验收	＝	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	＝	92	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	提升大气污染防治公众认知度、获得感，提高大气污染防治能力	＝	100	%	10
	效益指标	生态效益指标	氮氧化物排放量减少25吨	＝	100	%	10
垫江县生态环境局（本级）2023年项目绩效目标表
填报单位：	202001-垫江县生态环境局（本级）
项目名称		50023123T000003520746-排污权有偿使用和交易工作补助经费		项目负责人及联系电话		唐瑜17764854466
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,000.00
		其中：财政拨款		10,000.00
		其他资金
总体目标	确保我县排污权有偿使用和交易工作顺利开展
总体目标	确保我县排污权有偿使用和交易工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	排污权有偿使用和交易工作监督检查企业数	≥	10	个	20
	产出指标	质量指标	排污权有偿使用和交易工作完成率	＝	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	控制污染物排放总量，提升环境质量	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	排污权有偿使用和交易工作经费	＝	1	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝	95	%	10

扫一扫在手机打开当前页