垫江县生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678916C/2024-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县生态环境局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-01	[ 发布日期 ]	2024-03-01

垫江县生态环境保护综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担污染防治执法事项和环境违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

3.承担生态保护执法事项和环境违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

4.承担核与辐射安全执法事项和环境违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

5.承担重点监管对象的在线监测（控）体系建设和监督管理工作。

6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

8.完成县委、县政府和县生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，垫江县生态环境保护综合行政执法支队设办公室﹙信访科﹚、环境应急科﹙安全监管科﹚、案件审理科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队、特勤大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数670.41万元，其中：一般公共预算拨款664.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金5.65万元；收入较去年增加63.26万元，主要是基本支出经费拨款增加66.81万元，项目支出经费拨款减少9.20万元，上年结转结余资金增加5.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数670.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.51万元，社会保障和就业支出74.77万元，卫生健康支出28.77万元，住房保障支出39.20万元，节能环保支出520.52万元，结转下年5.65万元；支出较去年增加63.26万元，结转下年增加5.65万元，主要是基本支出增加66.81万元，项目支出增加减少9.20万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入664.76万元，一般公共预算财政拨款支出664.76万元，比2023年增加57.61万元。其中：基本支出587.56万元，比2023年增加66.81万元，主要原因是人员增加，工资福利支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出77.20万元，比2023年减少9.20万元，主要原因是项目资金安排减少，主要用于生态环境执法等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.00万元，比2023年增加4.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，；公务接待费3.00万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费12.00万元，比2023年增加4.00万元，主要原因是增加公务用车1辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费110.11万元，比上年增加12.13万元，主要原因为人员增加及公务车增加1辆；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆，业务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：伯老师联系方式：023-74688819

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	664.76	一、本年支出	664.76	664.76
一般公共预算资金	664.76	教育支出	1.51	1.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	74.77	74.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.77	28.77
		节能环保支出	520.52	520.52
		住房保障支出	39.20	39.20

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	664.76	支出合计	664.76	664.76

表二

垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		664.76	587.56	77.20
205	教育支出	1.51	1.51
20508	进修及培训	1.51	1.51
2050803	培训支出	1.51	1.51
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	28.77	28.77
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77
211	节能环保支出	520.52	443.32	77.20
21101	环境保护管理事务	520.52	443.32	77.20
2110101	行政运行	440.72	440.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.80	2.60	77.20
221	住房保障支出	39.20	39.20
22102	住房改革支出	39.20	39.20
2210201	住房公积金	39.20	39.20
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		587.56	477.45	110.11
301	工资福利支出	471.73	471.73
30101	基本工资	100.38	100.38
30102	津贴补贴	79.95	79.95
30103	奖金	146.36	146.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	46.03
30109	职业年金缴费	23.02	23.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	39.20	39.20
30114	医疗费	4.56	4.56
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	110.11		110.11
30201	办公费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四

垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.00		8.00		8.00	3.00	15.00		12.00		12.00	3.00

表五

垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县生态环境保护综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	664.76	教育支出	1.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	74.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.77
财政专户管理资金		节能环保支出	520.52
事业收入资金		住房保障支出	39.20
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	664.76	本年支出合计	664.76
上年结转结余资金	5.65	结转下年	5.65
收入总计	670.41	支出总计	670.41

表七

垫江县生态环境保护综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		664.76	664.76
205	教育支出	1.51	1.51
20508	进修及培训	1.51	1.51
2050803	培训支出	1.51	1.51
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	28.77	28.77
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77
211	节能环保支出	520.52	520.52
21101	环境保护管理事务	520.52	520.52
2110101	行政运行	440.72	440.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.80	79.80
221	住房保障支出	39.20	39.20
22102	住房改革支出	39.20	39.20
2210201	住房公积金	39.20	39.20

表八

垫江县生态环境保护综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		664.76	587.56	77.20
205	教育支出	1.51	1.51
20508	进修及培训	1.51	1.51
2050803	培训支出	1.51	1.51
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	28.77	28.77
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77
211	节能环保支出	520.52	443.32	77.20
21101	环境保护管理事务	520.52	443.32	77.20
2110101	行政运行	440.72	440.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.80	2.60	77.20
221	住房保障支出	39.20	39.20
22102	住房改革支出	39.20	39.20
2210201	住房公积金	39.20	39.20

表九

垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本单位无政府采购支出，故此表无数据。）

表十

垫江县生态环境保护综合行政执法支队2024年项目绩效目标表

填报单位：202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队

项目名称		50023122T000000109625-环境应急能力建设		项目负责人及联系电话		张老师74601872
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		200,000.00
		其中：财政拨款		200,000.00
		其他资金
总体目标	全面提升环境应急应对能力和处置水平，妥善应对突发环境事件，严防重特大突发环境事件发生，确保环境安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	1.通过应急演练、环境应急救援队伍培训、环境应急宣传培训、提升我县及企业的环境突发事件应急处置能力，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能力。	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	1.增强环境应急意识，促使企业做好环境应急工作、物资储备，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能力。进一步预防及应对环境突发事件	＝	100	%	10
	产出指标	质量指标	环境安全率	＝	100	%	2
		数量指标	开展环境安全、应急宣传（5.12防灾减灾、六五环境日）及日常环境安全、应急宣传	≥	2	次	5
			开展突发环境事件应急演练	≥	1	次	12
			环境应急储备物质更换	＝	1	年	5
			环境应急指挥系统的维护	＝	1	年	5
			开展环境安全、应急业务培训（包括环境安全应急管理人员及企业从事环境安全应急管理人员）	≥	1	次	3
			全年内突发环境事件预防应对处置	＝	1	年	5
			开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动	＝	1	年	5
		时效指标	开展突发环境事件应急演练、环境应急管理培训、应急物资购置更换、应急指挥系统维护、突发环境事件预防应对处置、环境应急宣传。	＝	1	年	5
	成本指标	经济成本指标	开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动	＝	3	万元	2
			开展突发环境事件应急演练	＝	4	万元/场	2
			环境应急储备物质更换	＝	4	万元	3
			环境应急指挥系统的维护	＝	2	万元	3
			开展环境应急宣传（5.12防灾减灾、六五环境日）	＝	1	万元	3
			开展环境应急业务培训	＝	1	万元	2
			全年内突发环境事件预防应对处置	＝	5	万元	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	90	%	5


项目名称		50023122T000000109639-生态环境执法行为有奖举报经费		项目负责人及联系电话		余老师74512165
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		30,000.00
		其中：财政拨款		30,000.00
		其他资金
总体目标	形成“政府主导、部门联动、企业守法、群众参与”的生态环境保护机制，保障我县生态环境质量持续提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染，提高全县生态效益	＝	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高全民生态环境保护意识，营造人人参与良好氛围。	定性	长期		15
	产出指标	数量指标	奖励人民币500元/次	≤	10	次	6
			奖励人民币3000元/次	≤	5	次	6
			奖励人民币10000元/次	≤	1	次	6
		质量指标	对符合条件的举报者实行有偿奖励	＝	100	%	15
		时效指标	有偿奖励及时率	＝	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	奖励标准三	＝	10000	元/人·次	3
			奖励标准一	＝	500	元/人·次	3
			奖励标准二	＝	3000	元/人·次	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10

项目名称		50023122T000000109644-执法能力建设经费		项目负责人及联系电话		余老师74512165
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		300,000.00
		其中：财政拨款		300,000.00
		其他资金
总体目标	持续推进综合行政执法改革，加强执法能力规范化建设，构建执法信息化管理体系，补齐执法能力短板，提升基本保障能力、发现问题能力、精准打击能力、依法行政能力、政策供给能力等执法能效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	移动执法终端	＝	15	万元	5
			个人防护包	＝	9	万元	5
			现场执法记录仪	＝	6	万元	5
	产出指标	数量指标	现场执法记录仪：按照核定编制30名执法人员及至少1台/人标准。至少配备30台，0.5万元/台，现有12台。	≥	18	台	8
			个人防护包：按照核定编制30名执法人员及至少1套/人标准。至少配备30套，0.3万元/套，现有0套。	≤	30	台	8
			移动执法终端：按照核定编制30名执法人员及至少1台/人标准。至少配备30台，0.5万元/台，现有0套。	≤	30	台	8
		质量指标	根据执法能力标准化建设完善相关执法能力建设	＝	100	%	8
		时效指标	2024年底前	＝	100	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	推进综合行政执法改革，提高执法能力，进而提高生态环境质量。	＝	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高执法能力，进而提高生态环境质量。	＝	100	%	10

项目名称		50023123T000003150430-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		董老师74688072
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		192,000.00
		其中：财政拨款		192,000.00
		其他资金
总体目标	通过购买服务人员，辅助环境执法工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	临时工工资标准	＝	2000	元/人*月	10
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	＝	8	人	20
		质量指标	临时工工作质量达标率	＝	100	%	15
		时效指标	临时工工资发放及时率	＝	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

项目名称		50023123T000003330290-企业环境信用体系评价		项目负责人及联系电话		王老师74505231
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		50,000.00
		其中：财政拨款		50,000.00
		其他资金
总体目标	联合县发展改革委、财政局、人民银行、银监会等有关部门实现信息共享，构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度。引导企业走生态文明发展之路，真正实现企业经济发展与环境保护挂钩，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	企业环境信用评价27项评价指标合格率	＝	100	%	15
		数量指标	企业纳入环境信用评价范围	≥	80	家	15
		时效指标	完成2023年度企业信用体系评价工作并对企业信用等级结果进行公示	＝	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	深入推进环境信用体系建设，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度，引导企业走生态文明发展之路。	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	第三方公司展开评价工作中标成本	＝	5	万元	20

扫一扫在手机打开当前页