| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县生态环境局2024年部门预算情况说明
垫江县生态环境局
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。
3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。
5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。
8、负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或组织审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。
9、负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作。
11、负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。
12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
14、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
15、承担垫江县生态环境委员会的日常工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
17、职能转变。垫江县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。
（二）单位构成
本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科等7个科室。下设垫江县生态环境保护综合行政执法支队（参公）和垫江县生态环境监测站（全额拨款）两个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数16314.61万元，其中：一般公共预算拨款16258.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金56.57万元；收入较去年增加2572.2万元，主要是一般公共预算经费拨款增加2515.63万元，上年结转结余资金增加56.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数16314.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.73万元，社会保障和就业支出277.06万元，卫生健康支出75.54万元，住房保障支出97.31万元，节能环保支出15853.41万元，结转下年56.57万元；支出较去年增加2572.2万元，主要是基本支出增加48.65万元，项目支出增加2466.98万元，结转下年增加56.57万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入16258.04万元，一般公共预算财政拨款支出16258.04万元，比2023年增加2515.63万元。其中：基本支出1691.35万元，比2023年增加48.65万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出14566.69万元，比2023年增加2466.98万元，主要原因是中央项目资金提前下达，主要用于水、大气等生态环境重点工作。
本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算23.40万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费8.40万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费15.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是监测站公务用车经费预算减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费262.01万元，比上年减少9.74万元，主要原因为压缩开支，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14566.69万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 3辆，业务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：伯老师 联系方式：023-74688819
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2024年部门和单位整体绩效目标表
11.2024年项目绩效目标表
表一
垫江县生态环境局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
16,258.04 |
一、本年支出 |
16,258.04 |
16,258.04 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
16,258.04 |
教育支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
75.54 |
75.54 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
15,853.41 |
15,853.41 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
16,258.04 |
支出合计 |
16,258.04 |
16,258.04 |
|
|
表二
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,258.04 |
1,691.35 |
14,566.69 | |
|
205 |
教育支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.73 |
4.73 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.87 |
120.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.43 |
60.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.76 |
45.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.54 |
75.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.81 |
43.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15,853.41 |
1,286.72 |
14,566.69 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,805.52 |
1,286.72 |
518.80 |
|
2110101 |
行政运行 |
674.68 |
674.68 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,100.83 |
612.03 |
488.80 |
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
|
14,047.89 |
|
2110301 |
大气 |
560.55 |
|
560.55 |
|
2110302 |
水体 |
13,487.34 |
|
13,487.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.31 |
97.31 |
|
表三
垫江县生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,691.35 |
1,429.34 |
262.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,383.58 |
1,383.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
315.10 |
315.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.58 |
142.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
217.55 |
217.55 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
314.18 |
314.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.87 |
120.87 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.43 |
60.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.54 |
75.54 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
2.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.31 |
97.31 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.32 |
13.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
262.01 |
|
262.01 |
|
30201 |
办公费 |
147.10 |
|
147.10 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30215 |
会议费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30216 |
培训费 |
4.73 |
|
4.73 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.28 |
|
7.28 |
|
30229 |
福利费 |
11.81 |
|
11.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.10 |
|
32.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.76 |
45.76 |
|
|
30305 |
生活补助 |
42.56 |
42.56 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
表四
垫江县生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）消费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
24.40 |
|
16.00 |
|
16.00 |
8.40 |
23.40 |
|
15.00 |
|
15.00 |
8.40 |
表五
垫江县生态环境局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六
垫江县生态环境局部门收支总表
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
16,258.04 |
教育支出 |
4.73 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
227.06 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
75.54 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
15,853.41 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
97.31 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,258.04 |
本年支出合计 |
16,258.04 |
|
上年结转结余资金 |
56.57 |
结转下年 |
56.57 |
|
收入总计 |
16,314.61 |
支出总计 |
16,314.61 |
单位：万元
表七
垫江县生态环境局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
16,258.04 |
16,258.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.87 |
120.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.43 |
60.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.76 |
45.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.54 |
75.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15,853.41 |
15,853.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,805.52 |
1,805.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
674.68 |
674.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,100.83 |
1,100.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
14,047.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
560.55 |
560.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
13,487.34 |
13,487.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.31 |
97.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
垫江县生态环境局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,258.04 |
1,691.35 |
14,566.69 | |
|
205 |
教育支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.73 |
4.73 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.06 |
227.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.87 |
120.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.43 |
60.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.76 |
45.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.54 |
75.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.81 |
43.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15,853.41 |
1,286.72 |
14,566.69 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,805.52 |
1,286.72 |
518.80 |
|
2110101 |
行政运行 |
674.68 |
674.68 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,100.83 |
612.03 |
488.80 |
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
|
14,047.89 |
|
2110301 |
大气 |
560.55 |
|
560.55 |
|
2110302 |
水体 |
13,487.34 |
|
13,487.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.31 |
97.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.31 |
97.31 |
|
表九
垫江县生态环境局政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府采购支出，故此表无数据。） |
|
|
|
| |||||||
表十
垫江县生态环境局部门整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
垫江县生态环境局 |
部门支出预算数 |
16314.61 | ||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、空气质量优良天数≥347天；2、土壤环境质量总体保持稳定；3、纳入国家考核的地表水水质达到Ⅲ类；4、完成生态环境监测任务；5、完成生态环境宣传教育任务；6、加大环境执法力度，全力保障环境安全；7、迎接各级各类生态环境保护督察任务；8、建设项目环评审批办结率100%。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
保障生活污水处理设施正常运行 |
4 |
座 |
≥ |
29 | |
|
垫江县年空气质量优良天数 |
10 |
天 |
≥ |
347 | |
|
核发我县排污许可证书 |
4 |
个 |
≥ |
68 | |
|
空气自动监测站运维 |
4 |
个 |
＝ |
1 | |
|
龙滩水库保护 |
4 |
个 |
＝ |
1 | |
|
水质在线监测运维 |
4 |
个 |
＝ |
22 | |
|
油气回收在线监测运维 |
4 |
个 |
＝ |
9 | |
|
开展生态环境宣传教育 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
98 | |
|
生态环境监测任务完成率 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
土壤环境质量总体保持稳定 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
4 |
% |
＝ |
75 | |
|
加大环境执法力度，全力保障环境安全 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
环境质量持续向好 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
群众满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
表十一
垫江县生态环境局2024年项目绩效目标表
填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级）
|
项目名称 |
50023122T000000104594-各类生态环保督察问题整改专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
程老师74601151 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
800,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照相关文件和计划要求完成各项专项资金支付：持续巩固“中字头”、“市字头”、“县字头”等环保督察（查）问题整改，确保问题；圆满完成迎接第三轮中央环保督察任务；实行暗查暗访暗拍，发现解决一批我县突出生态环境问题，提高生态环境质量。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 （%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
第三轮中央生态环保督察问题整改 |
＝ |
1 |
次 |
2 | |
|
持续巩固2019年重庆市生态环境警示片披露1项问题落实成效 |
＝ |
1 |
项 |
2 | |||
|
持续巩固2021年-2023年县级专项督查交办问题整改成效 |
＝ |
156 |
个 |
2 | |||
|
常态化开展生态环境暗查暗访并拍摄制作警示片，持续巩固2021年至2023年7期全县生态环保暗查暗访片问题整改成效 |
＝ |
7 |
期 |
2 | |||
|
持续巩固2020-2023年市级专项督察整改任务整改成效 |
＝ |
13 |
项 |
3 | |||
|
持续巩固市级生态环保集中督察84项整改任务整改成效 |
＝ |
84 |
项 |
3 | |||
|
持续巩固两轮次中央生态环保例行督察交办81件投诉举报案件落实成效 |
＝ |
81 |
件 |
3 | |||
|
持续巩固两轮次中央生态环境保护督察114项整改任务成效 |
＝ |
114 |
项 |
10 | |||
|
持续巩固市级生态环保群众投诉82项问题落实成效 |
＝ |
82 |
项 |
3 | |||
|
迎接2024年市级专项督察、日常督察 |
＞ |
2 |
次 |
2 | |||
|
持续巩固2021年长江经济带生态环境警示片涉及2个问题落实成效 |
＝ |
2 |
个 |
3 | |||
|
坚持推进2022年重庆市生态环境警示片披露问题2项 |
＝ |
2 |
项 |
2 | |||
|
持续巩固2020年重庆市生态环境警示片披露3项问题落实成效 |
＝ |
3 |
项 |
2 | |||
|
质量指标 |
生态环境警示片完成率 |
＝ |
100 |
% |
2 | ||
|
所有督察问题巩固率 |
＝ |
100 |
% |
2 | |||
|
时效指标 |
所有督察整改任务巩固周期 |
＝ |
12 |
月 |
2 | ||
|
暗查暗访暗拍周期 |
＝ |
12 |
月 |
2 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众生态环境满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
迎接2024年市级专项督察、日常督察并对反馈问题开展整改 |
＝ |
8 |
万元 |
1 | |
|
常态化开展生态环境暗查暗访并拍摄制作警示片，持续巩固2021年至2023年7期全县生态环保暗查暗访片问题整改成效 |
＝ |
8 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固2021年-2023年县级专项督查交办问题整改成效 |
＝ |
3.5 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固2020-2023年市级专项督察整改任务整改成效 |
＝ |
2.5 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固市级生态环保群众投诉82项问题落实成效 |
＝ |
2.5 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固市级生态环保集中督察84项整改任务整改成效 |
＝ |
2.5 |
万元 |
1 | |||
|
第三轮中央生态环保督察问题整改 |
＝ |
40 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固2021年长江经济带生态环境警示片涉及2个问题落实成效 |
＝ |
1.5 |
万元 |
1 | |||
|
持续推进2022年重庆市生态环境警示片披露问题2项整改及巩固 |
＝ |
1.5 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固两轮次中央生态环保例行督察交办81件投诉举报案件落实成效 |
＝ |
2 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固2020年重庆市生态环境警示片披露3项问题落实成效 |
＝ |
2 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固2019年重庆市生态环境警示片披露1项问题落实成效 |
＝ |
2 |
万元 |
1 | |||
|
持续巩固两轮次中央生态环境保护督察114项整改任务成效 |
＝ |
4 |
万元 |
1 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县域生态环境质量明显改善，人民群众对生态环境的幸福感、获得感、安全感增强 |
定性 |
提高 |
|
10 | |
|
可持续影响指标 |
持续解决全县突出生态环境问题 |
定性 |
长期 |
|
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104623-宣传教育项目 |
项目负责人及联系电话 |
杨老师74688488 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
加快建设生态环境宣传教育工作上下联动；全媒体融合、差异化导入的传播体系；彰显功能性，突出实用性的服务体系；共建共享、同心同行的行动体系；全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面初步形成；不发生重大环境舆情事件。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展六五环境日主题宣传活动 |
＝ |
|
次 |
| |
|
组织新闻发布会 |
＝ |
|
次 |
| |||
|
环保设施向公众开放活动 |
≥ |
|
次 |
| |||
|
“美丽中国 我是行动者”提升公民行动系列活动 |
≥ |
|
次 |
| |||
|
开展生态环保志愿服务活动 |
≥ |
|
次 |
| |||
|
摄制作新媒体宣传品 |
＝ |
|
次 |
| |||
|
重庆日报合作 |
＝ |
|
次 |
| |||
|
融媒体中心合作 |
＝ |
1 |
年 |
11 | |||
|
时效指标 |
让生态文明主流价值观持续深入人心 |
＝ |
100 |
% |
9 | ||
|
质量指标 |
全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面形成 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
共建共享、同心同行的行动体系 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
不发生重大环境舆情事件 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环保设施向公众开放活动 |
＝ |
|
万元/个 |
| |
|
新媒体宣传片制作 |
＝ |
|
万元/个 |
| |||
|
“美丽中国 我是行动者”提升公民行动系列活动 |
＝ |
|
万元/个 |
| |||
|
重庆日报合作 |
＝ |
|
万元/个 |
| |||
|
组织新闻发布会 |
＝ |
|
万元/个 |
| |||
|
开展生态环保志愿服务活动 |
＝ |
|
万元/个 |
| |||
|
开展六五环境日主题宣传活动 |
＝ |
|
万元 |
| |||
|
融媒体中心合作 |
＝ |
20 |
万元/年 |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推进习近平生态文明思想 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
大力弘扬生态文明主流价值观，推动构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104666-生态环境损害赔偿资金管理项目 |
项目负责人及联系电话 |
杨老师74688488 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
以“环境有价、损害担责”为基本原则，依法开展线索筛查、损害调查、鉴定评估、赔偿磋商和生态修复等工作，推动垫江县生态环境损害赔偿工作常态化、制度化，努力做到生态损害应赔尽赔。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。 |
＝ |
10 |
万元/个 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估工作。 |
＝ |
1 |
次 |
20 | |
|
质量指标 |
生态环境修复率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
"支付生态环境修复费用、生态环境损害鉴定评估费用、修复效果后评估费用； 、用于生态环境损害修复的其他相关费用。 " |
＝ |
1 |
年 |
10 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续开展生态环境修复 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003079538-垫江县乡镇污水处理设施和重点河流断面在线监控系统运维服务 |
项目负责人及联系电话 |
何老师74682180 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
436,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
436,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
对全县24个乡镇污水处理厂、2个工业园区污水处理厂、2个500吨/日以上农村污水处理站、3个重点河流断面安装的实时水质在线监控系统进行良好维护，确保实时掌握污水处理厂（站）和重要河流水质情况。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
2个工业园区污水处理厂在线监测运维费 |
＝ |
10 |
万元 |
6 | |
|
经济成本指标 |
26个乡镇污水处理厂（站）在线监测运维费 |
＝ |
20 |
万元 |
7 | ||
|
3个重点河流断面在线监测运维费 |
＝ |
13.64 |
万元 |
6 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障全县乡镇生活污水处理正常运转 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
经济效益指标 |
污水处理厂运维质量加强，提高污水处理服务费使用质量 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
社会效益指标 |
提高群众生态环保意识 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
污水处理范围群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
运营站点中污水处理厂运维达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
运行正常率 |
＝ |
85 |
% |
10 | |||
|
数量指标 |
运维站点个数 |
＝ |
31 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
运营的周期 |
＝ |
36 |
月 |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003083396-建设项目环评专家评审费、清洁生产评估与验收专家评审费、排污许可证工本费，土壤污染调查评审费 |
项目负责人及联系电话 |
唐老师74529126 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证，土壤污染调查评审工作顺利开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量。 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
可持续影响指标 |
提升建设项目质量 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保项目环评审查/土壤污染调查评审率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
审核与验收我县全年清洁生产项目评审率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
我县全年排污许可证申请发放率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
时效指标 |
2024年12月31日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
4 | ||
|
数量指标 |
评审我县全年环境影响评价报告书项目 |
≥ |
4 |
个 |
5 | ||
|
评审我县全年环境影响评价报告表项目 |
≥ |
28 |
个 |
10 | |||
|
审核与验收我县全年清洁生产项目 |
≥ |
1 |
个 |
5 | |||
|
全县重大项目送评估中心评审 |
≥ |
0 |
个 |
5 | |||
|
颁发我县全年排污许可证 |
≥ |
68 |
个 |
5 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设项目环评报告表专家评审费 |
＝ |
2000 |
元/个 |
2 | |
|
排污许可工本费 |
＝ |
300 |
元/个 |
2 | |||
|
审核与验收清洁生产评审费 |
＝ |
0.64 |
万元 |
2 | |||
|
全县重大项目送评估中心评审费 |
＝ |
30000 |
元/个 |
2 | |||
|
建设项目环评报告书专家评审费 |
＝ |
4300 |
元/个 |
2 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003518943-中央水污染防治资金 |
项目负责人及联系电话 |
何老师74682180 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
44,370,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
44,370,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
目标1：通过生态化处理措施以及兴澄湖水生态系统自净能力，消纳澄溪镇污水厂尾水污染物，兴澄湖非雨季湖泊出水达到III类水质标，从而降低尾水对打渔溪海棠断面水质影响，改善打渔溪源头水水质。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增尾水提升泵站 |
＝ |
1 |
座 |
4 | |
|
监管平台 |
＝ |
1 |
套 |
4 | |||
|
视频监控 |
＝ |
39 |
套 |
4 | |||
|
水质、流量在线监测 |
＝ |
22 |
套 |
4 | |||
|
草型湖泊湿地生态构建 |
＝ |
21570 |
平方米 |
4 | |||
|
尾水提升管道 |
≥ |
3700 |
个 |
4 | |||
|
新建人工湿地 |
≥ |
13500 |
平方米 |
4 | |||
|
标识牌 |
＝ |
73 |
套 |
4 | |||
|
质量指标 |
人工湿地出水水质优于一级 A标准，达标率 |
＝ |
100 |
% |
4 | ||
|
建设工程质量验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
湖泊湿地出水主要水质指标(COD、NH3-N、TP)三类 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
时效指标 |
建设周期 |
＝ |
24 |
月 |
4 | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
区域生态环境质量改善 |
＝ |
95 |
% |
5 | |
|
入河排污口监管率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
COD 年削减量80.14t |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
NH3-N 年削减量13.62t |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
TP 年削减量1.53t |
＝ |
100 |
% |
2 | |||
|
可持续影响指标 |
区域生态环境持续改善 |
＝ |
99 |
% |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目综合投资 |
≤ |
4437 |
万元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003518949-中央大气污染防治资金 |
项目负责人及联系电话 |
赵老师74688737 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
4,420,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
4,420,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
淘汰燃煤锅炉，建成燃气锅炉和全电熔玻璃窑炉生产线 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
PM2.5年均浓度下降达到国家下达目标要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |
|
挥发性有机物排放总量减少达到国家下达目标要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
空气质量优良率达到国家下达目标要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
重污染天数比例达到国家下达目标要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
氮氧化物排放总量减少达到国家下达目标要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |
|
数量指标 |
工业锅炉和炉窑综合整治数量（家） |
＝ |
1 |
家 |
8 | ||
|
燃煤锅炉升级燃气锅炉 |
＝ |
2 |
台 |
8 | |||
|
时效指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
项目完工率 |
≥ |
50 |
% |
8 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
442 |
万元 |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003520746-排污权有偿使用和交易工作补助经费 |
项目负责人及联系电话 |
唐老师74529126 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
确保我县排污权有偿使用和交易工作顺利开展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
排污权有偿使用和交易工作监督检查企业数 |
≥ |
10 |
个 |
20 | |
|
质量指标 |
排污权有偿使用和交易工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
排污权有偿使用和交易工作工作经费 |
＝ |
1 |
万元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
可持续发展指标 |
合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000003951450-垫江县抑尘设施运维 |
项目负责人及联系电话 |
赵老师74688737 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
2024年PM2.5小于30.8微克/立方米，空气优良天数大于347天。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
PM2.5浓度＜30.8ug/m3 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
完成2024年年度目标任务 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
优良天数 |
＞ |
347 |
天 |
10 | |||
|
数量指标 |
抑尘设备 |
＝ |
1 |
台 |
10 | ||
|
时效指标 |
2024年1月启动，2024年12月完成。 |
＝ |
12 |
月 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保养费 |
＝ |
2.5 |
万元 |
3 | |
|
水、停车等费用 |
＝ |
2.5 |
万元 |
4 | |||
|
油费 |
＝ |
10 |
万元 |
3 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境公共服务程度减少环境污染 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
大气污染防治公众认知度、获得感逐步提升 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
可持续影响指标 |
降低PM2.5年平均浓度 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000003953346-垫江县农村生活污水处理设施运维服务费 |
项目负责人及联系电话 |
田老师74681682 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
提升巩固我县农村生活污水治理成效，助力打好污染防治攻坚战，加快建设美丽垫江。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水处理水资源再利用量≥9.5万立方米/年 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
污水处理厂的运行可解决劳动就业岗位 |
＝ |
20 |
个 |
5 | |||
|
生态效益指标 |
提高居民的生活环境质量 |
定性 |
长期 |
|
5 | ||
|
促进农业生产的发展 |
定性 |
长期 |
|
5 | |||
|
缓解水资源供需矛盾 |
定性 |
长期 |
|
5 | |||
|
可持续影响指标 |
持续保障全县农村生活污水处理正常运转时效 |
定性 |
长期 |
|
5 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
在运行农村生活污水处理设施建成数量 |
＝ |
29 |
座 |
10 | |
|
质量指标 |
29座运营的农村生活污水处理设施处理达标率 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
运行负荷率 |
＝ |
70 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
9座人工湿地日常管理运维成本 |
＝ |
18 |
万元/年 |
5 | |
|
20座污水处理设施直接运行综合成本 |
＝ |
2.22 |
套 |
5 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
污水处理范围群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000003953611-垫江县龙滩水库保护生态补偿 |
项目负责人及联系电话 |
何老师74682180 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,500,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,500,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
减少污染对龙滩水库水质影响，确保龙滩水库水质达到Ⅲ类。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障龙滩水库水质稳定达标 |
定性 |
长期 |
|
10 | |
|
经济效益指标 |
提高龙滩水库水质，减少治水成本 |
定性 |
减少 |
|
10 | ||
|
社会效益指标 |
提高群众生态环保意识 |
定性 |
提高 |
|
10 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
龙滩水库水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
保护水库个数 |
＝ |
1 |
个 |
20 | ||
|
时效指标 |
补偿周期 |
＝ |
8 |
年 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
污水处理范围群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
龙滩水库跨区县生态补偿费用 |
＝ |
350 |
万元 |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000003953653-垫江县加油站油气回收在线监测联网项目 |
项目负责人及联系电话 |
赵老师74688737 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
90,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
90,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成县建成区内9家加油站油气回收在线监测数据接入市局 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
加油站家数 |
＝ |
9 |
座 |
10 | |
|
质量指标 |
数据接入市局 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
2023年10月启动，2024年4月完成。 |
＝ |
6 |
月 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
数据接口对接 |
＝ |
9 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大气污染防治公众认知度、获得感 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
环境公共服务程度，减少环境污染 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
可持续影响指标 |
提高油气回收治理设施正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000003992788-垫江县城南应急污水处理站服务费 |
项目负责人及联系电话 |
何老师74628180 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
提高全县污水处理能力，保障地表水环境质量达标 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理厂运维质量加强，提高污水收集处理率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |
|
可持续影响指标 |
持续保障全县乡镇生活污水得到有效处理 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
社会效益指标 |
提高群众生态环保意识 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急污水处理站运维费 |
＝ |
100 |
万元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
污水处理范围群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
6 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理站个数 |
＝ |
1 |
座 |
15 | |
|
质量指标 |
污水处理厂运行达标率 |
＝ |
90 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
运营的周期 |
＝ |
16 |
月 |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023124T000004280933-垫江县流域横向补偿及生态环境保护 |
项目负责人及联系电话 |
何老师74682180 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202001-垫江县生态环境局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
改善流域水环境质量，提升水质，确保龙溪河六剑滩国控考核断面水质稳定达到Ⅲ类 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
流域横向补偿及生态环境保护资金 |
＝ |
500 |
万元 |
15 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保护国控、市控断面个数 |
＝ |
2 |
个 |
13 | |
|
质量指标 |
水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
13 | ||
|
时效指标 |
实施周期 |
＝ |
12 |
月 |
14 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障龙溪河六剑滩国控断面水质达标 |
＝ |
94 |
% |
8 | |
|
经济效益指标 |
提升龙溪河六剑滩水质，减少治水投入 |
＝ |
96 |
% |
5 | ||
|
社会效益指标 |
提高群众生态环境保护意识 |
＝ |
92 |
% |
4 | ||
|
生态效益指标 |
改善龙溪河水质，稳定达到Ⅲ类 |
＝ |
98 |
% |
8 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目名称 |
50023122T000000109625-环境应急能力建设 |
项目负责人及联系电话 |
张老师74601872 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
全面提升环境应急应对能力和处置水平，妥善应对突发环境事件，严防重特大突发环境事件发生，确保环境安全。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
1.通过应急演练、环境应急救援队伍培训、环境应急宣传培训、提升我县及企业的环境突发事件应急处置能力，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
可持续影响指标 |
1.增强环境应急意识，促使企业做好环境应急工作、物资储备，有效的控制环境事故的发生。2.应急指挥系统的建成，在应急指挥调度业务应用上，可实现纵向与市、区（县）环境应急中心、企业或事故现场的联动，横向与县政府协同，构成统一的指挥调度体系，全面提高环境应急处置能力。进一步预防及应对环境突发事件 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
环境安全率 |
＝ |
100 |
% |
2 | |
|
数量指标 |
开展环境安全、应急宣传（5.12防灾减灾、6.5环境日）及日常环境安全、应急宣传 |
≥ |
2 |
次 |
5 | ||
|
开展突发环境事件应急演练 |
≥ |
1 |
次 |
12 | |||
|
环境应急储备物质更换 |
＝ |
1 |
年 |
5 | |||
|
环境应急指挥系统的维护 |
＝ |
1 |
年 |
5 | |||
|
开展环境安全、应急业务培训（包括环境安全应急管理人员及企业从事环境安全应急管理人员） |
≥ |
1 |
次 |
3 | |||
|
全年内突发环境事件预防应对处置 |
＝ |
1 |
年 |
5 | |||
|
开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动 |
＝ |
1 |
年 |
5 | |||
|
时效指标 |
开展突发环境事件应急演练、环境应急管理培训、应急物资购置更换、应急指挥系统维护、突发环境事件预防应对处置、环境应急宣传。 |
＝ |
1 |
年 |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展“两会一节”“高温汛期期间”“环境安全大排查、大整治、大执法”等各项环境安全专项行动 |
＝ |
3 |
万元 |
2 | |
|
开展突发环境事件应急演练 |
＝ |
4 |
万元/场 |
2 | |||
|
环境应急储备物质更换 |
＝ |
4 |
万元 |
3 | |||
|
环境应急指挥系统的维护 |
＝ |
2 |
万元 |
3 | |||
|
开展环境应急宣传（5.12防灾减灾、六五环境日） |
＝ |
1 |
万元 |
3 | |||
|
开展环境应急业务培训 |
＝ |
1 |
万元 |
2 | |||
|
全年内突发环境事件预防应对处置 |
＝ |
5 |
万元 |
3 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
90 |
% |
5 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000109639-生态环境执法行为有奖举报经费 |
项目负责人及联系电话 |
余老师74512165 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
形成“政府主导、部门联动、企业守法、群众参与”的生态环境保护机制，保障我县生态环境质量持续提高。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少环境污染，提高全县生态效益 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
可持续影响指标 |
提高全民生态环境保护意识，营造人人参与良好氛围。 |
定性 |
长期 |
|
15 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人民币500元/次 |
≤ |
10 |
次 |
6 | |
|
奖励人民币3000元/次 |
≤ |
5 |
次 |
6 | |||
|
奖励人民币10000元/次 |
≤ |
1 |
次 |
6 | |||
|
质量指标 |
对符合条件的举报者实行有偿奖励 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
有偿奖励及时率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励标准三 |
＝ |
10000 |
元/人·次 |
3 | |
|
奖励标准一 |
＝ |
500 |
元/人·次 |
3 | |||
|
奖励标准二 |
＝ |
3000 |
元/人·次 |
3 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000109644-执法能力建设经费 |
项目负责人及联系电话 |
余老师74512165 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
持续推进综合行政执法改革，加强执法能力规范化建设，构建执法信息化管理体系，补齐执法能力短板，提升基本保障能力、发现问题能力、精准打击能力、依法行政能力、政策供给能力等执法能效。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
移动执法终端 |
＝ |
15 |
万元 |
5 | |
|
个人防护包 |
＝ |
9 |
万元 |
5 | |||
|
现场执法记录仪 |
＝ |
6 |
万元 |
5 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
现场执法记录仪：按照核定编制30名执法人员及至少1台/人标准。至少配备30台，0.5万元/台，现有12台。 |
≥ |
18 |
台 |
8 | |
|
个人防护包：按照核定编制30名执法人员及至少1套/人标准。至少配备30套，0.3万元/套，现有0套。 |
≤ |
30 |
台 |
8 | |||
|
移动执法终端：按照核定编制30名执法人员及至少1台/人标准。至少配备30台，0.5万元/台，现有0套。 |
≤ |
30 |
台 |
8 | |||
|
质量指标 |
根据执法能力标准化建设完善相关执法能力建设 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
时效指标 |
2024年底前 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进综合行政执法改革，提高执法能力，进而提高生态环境质量。 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
可持续影响指标 |
提高执法能力，进而提高生态环境质量。 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003150430-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
董老师74688072 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
192,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
192,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
通过购买服务人员，辅助环境执法工作。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
8 |
人 |
20 | |
|
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003330290-企业环境信用体系评价 |
项目负责人及联系电话 |
王老师74505231 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
联合县发改委、财政局、人民银行、银监会等有关部门实现信息共享，构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度。引导企业走生态文明发展之路，真正实现企业经济发展与环境保护挂钩，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
企业环境信用评价27项评价指标合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
企业纳入环境信用评价范围 |
≥ |
80 |
家 |
15 | ||
|
时效指标 |
完成2023年度企业信用体系评价工作并对企业信用等级结果进行公示 |
＝ |
1 |
年 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
深入推进环境信用体系建设，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
可持续影响指标 |
构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度，引导企业走生态文明发展之路。 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第三方公司展开评价工作中标成本 |
＝ |
5 |
万元 |
20 | |
|
项目名称 |
50023122T000000109587-生态环境监测经费 |
项目负责人及联系电话 |
卢老师74527009 | ||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202003-垫江县生态环境监测站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照市、县生态环境监测工作要点，有序完成监测工作目标任务，为摸清我县生态环境质量状况以及生态环境管理与治理提供决策依据。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 （%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态环境监测网络运行 |
＝ |
20 |
万元 |
4 | |
|
"监测设施设备维修、维护、检定/校准、 更换、新增" |
＝ |
60 |
万元 |
4 | |||
|
（完成各类监测任务）药品试剂 |
＝ |
7 |
万元 |
4 | |||
|
（完成各类监测任务）标准物质 |
＝ |
7 |
万元 |
4 | |||
|
（完成各类监测任务）实验耗材 |
＝ |
6 |
万元 |
4 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保生态环境监测网络运行 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
完成环境监测能力建设 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
完成各类监测任务率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
数量指标 |
出具各类报告及报表 |
≥ |
200 |
个 |
5 | ||
|
生态环境监测网络运行空气自动站 |
＝ |
1 |
个 |
5 | |||
|
生态环境监测网络运行噪声自动监测点 |
＝ |
6 |
个 |
5 | |||
|
时效指标 |
环境监测工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
控制污染物排放总量，提升环境质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众生态环境满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 | |
|
| |||||||
|
主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202003-垫江县生态环境监测站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
216,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
216,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
通过招聘购买服务人员，辅助生态环境监测工作，为单位履行职能职责提供保障。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
时效指标 |
购买服务工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
购买服务工资发放人数 |
＝ |
9 |
人 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务工资标准 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履职提供保障 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
