| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县生态环境保护综合行政执法支队2026年单位预算情况说明
垫江县生态环境保护综合行政执法支队
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
垫江县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.承担全县生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2.承担污染防治执法事项和环境违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。
3.承担生态保护执法事项和环境违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。
4.承担核与辐射安全执法事项和环境违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。
5.承担重点监管对象的在线监测（控）体系建设和监督管理工作。
6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。
7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
8.完成县委、县政府和县生态环境局交办的其他任务。
（二）单位构成
根据上述职责，垫江县生态环境保护综合行政执法支队设办公室﹙信访科﹚、环境应急科﹙安全监管科﹚、案件审理科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队、特勤大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数563.64万元，其中：一般公共预算拨款560.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少6.61万元，主要是一般公共预算拨款减少9.57万元，上年结转结余资金增加2.96万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数563.64万元，其中：节能环保支出426.08万元，教育支出1.56万元，社会保障和就业支出72.51万元，卫生健康支出27.09万元，住房保障支出36.40万元；支出较去年减少6.61万元，主要是基本支出减少0.45万元，项目支出减少6.16万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入560.68万元，一般公共预算财政拨款支出560.68万元，比2025年减少9.57万元。其中：基本支出549.83万元，比2025年减少3.4万元，主要原因为裁减临聘人员，减少基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.86万元，比2025年减少6.16万元，主要原因是减少有奖举报项目经费等，主要用于生态环境执法等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算15.00万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是均无安排人员出国；公务接待费3.00万元，比2025年增加0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车运行维护费12.00万元，比2025年增加0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是严格控制公务用车购置费用管理，严格落实政府过紧日子要求。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费102.65万元，比上年减少2.69万元，主要原因为厉行节约，裁减临聘人员减少基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.86万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆、特种专业技术用车辆、应急保障用车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：余老师 联系方式：023-74688819
附表：1.垫江县生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表
2.垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算 表
4.垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表
6.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表
7.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表
8.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门支出总表
9.垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府采购明细表
10.垫江县生态环境保护综合行政执法支队2026年项目绩效目标表
|
表一 |
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垫江县生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
560.68 |
一、本年支出 |
560.68 |
560.68 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
560.68 |
教育支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
423.12 |
423.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
560.68 |
支出合计 |
560.68 |
560.68 |
|
|
|
表二 |
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|
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
560.68 |
549.83 |
10.86 | |
|
205 |
教育支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.56 |
1.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.09 |
27.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
423.12 |
412.27 |
10.86 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
423.12 |
412.27 |
10.86 |
|
2110101 |
行政运行 |
412.27 |
412.27 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.86 |
|
10.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
|
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
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|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
549.83 |
447.18 |
102.65 | |
|
301 |
工资福利支出 |
310.39 |
310.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.78 |
103.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.29 |
70.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.34 |
43.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.67 |
21.67 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.09 |
27.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.08 |
4.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
129.29 |
129.29 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
88.44 |
88.44 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
32.20 |
32.20 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
102.65 |
|
102.65 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30215 |
会议费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30216 |
培训费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.68 |
|
16.68 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.74 |
|
43.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.50 |
7.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
6.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 | |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
15.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
3.00 |
15.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
560.68 |
教育支出 |
1.56 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
72.51 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
27.09 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
426.08 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
36.40 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
560.68 |
本年支出合计 |
563.64 |
|
上年结转结余资金 |
2.96 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
563.64 |
支出总计 |
563.64 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
563.64 |
560.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2.96 |
| |
|
205 |
教育支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
426.08 |
423.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2.96 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
426.08 |
423.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2.96 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
415.23 |
412.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2.96 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县生态环境保护综合行政执法支队支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
563.64 |
552.78 |
10.86 | |
|
205 |
教育支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.56 |
1.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.09 |
27.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
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211 |
节能环保支出 |
426.08 |
415.23 |
10.86 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
426.08 |
415.23 |
10.86 |
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2110101 |
行政运行 |
415.23 |
415.23 |
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.86 |
|
10.86 |
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221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
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22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
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表九 |
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垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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A |
货物 |
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B |
工程 |
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C |
服务 |
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）
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表十 |
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垫江县生态环境保护综合行政执法支队2026年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||
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项目名称 |
50023123T000003330290-企业环境信用体系评价 |
项目负责人及联系电话 |
王蕾蕾74505231 | ||||
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主管部门 |
202-垫江县生态环境局 |
实施单位 |
202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队 | ||||
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预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
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其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
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总 |
联合县发改委、财政局、人民银行、银监会等有关部门实现信息共享，构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度。引导企业走生态文明发展之路，真正实现企业经济发展与环境保护挂钩，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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成本指标 |
经济成本指标 |
公开招标标准 |
≤ |
0.26 |
万元/家 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
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效益指标 |
生态效益指标 |
推动环保诚信企业纳入企业环境信用评价 |
定性 |
有效推动 |
|
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
企业环境信用评价工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
企业纳入环境信用评价数量 |
≤ |
100 |
家 |
10 | ||
|
时效指标 |
完成信用体系评价工作的期限 |
≤ |
12 |
月 |
20 | ||
