一、部门基本情况

（一）职能职责

1．垫江县商务局

（1）贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和政策建议；贯彻执行国家对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定有关发展战略和中长期规划。

（2）负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出促进商贸流通重点企业发展的政策建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导、监督商贸流通各类促销活动。

（3）承担组织实施商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（4）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（5）拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责地方储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食流通监督检查、军粮供应管理的责任。

（6）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（7）承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（8）负责推动商务领域科技信息化建设，会同有关部门管理商务各类资金、专项基金，组织、指导商务业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

（9）负责本辖区内外经贸属地化管理，指导、协调全县进出口业务，分析研究外经贸形势和进出口状况，制定并实施外经贸促进政策。

（10）负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门共同制定促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

（11）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及进出口企业参加反倾销、反补贴、保障措施的应（起）诉等工作。

（12）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等，负责拟订我县公民出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）并监督实施。

（13）组织和协调对外援助项目的实施，负责接收外国政府和国际组织多双边的无偿援助及赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款），承担执行商务部、市外经贸委的赠款项目。

（14）负责商务领域行业协会的管理、指导和监督。

（15）承办县政府交办的其他事项。

2．垫江县商务行政执法大队

隶属于垫江县商务局，财政全额拨款事业单位。

主要职责任务：商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；粮食流通行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务、粮食领域投诉、举报；粮食质量检测和监督。

具体职责任务：

（1）承担酒类流通行政执法监督检查工作。

（2）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。

（3）承担液化石油气经营行政执法监督检查工作。

（4）承担成品油经营行政执法监督检查工作。

（5）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。

（6）承担拍卖业行政执法监督检查工作。

（7）承担典当业行政执法监督检查工作。

（8）承担旧货业行政执法监督检查工作。

（9）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。

（10）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。

（11）承担散装水泥行政执法监督检查工作。

（12）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。

（13）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。

（14）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。

（15）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

（16）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。

（17）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。

（18）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。

（19）承担美容美发业行政执法监督检查工作．

（20）承担洗染业行政执法监督检查工作。

（21）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。

（22）承担二手车流通行政执法监督检查工作。

（23）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。

（24）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作．

（25）承担粮食流通行政执法监督检查职能。

（26）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。

（27）受理、查处商务（粮食）领域投诉、举报。

（28）承担粮食质量检测和监督工作。

3．垫江县电子商务发展服务中心

隶属于垫江县商务局，财政全额拨款事业单位。

主要职责任务：贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。

具体职责任务：

（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。

（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。

（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。

（4）承担推动本地产品网上销售工作。

（5）承担推动各行业电子商务应用工作。

（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。

（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。

（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。

（9）承担电子商务发展宣传工作。

（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。

（11）承担电子商务行业日常管理工作。

（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

（二）机构设置

垫江县商务局，成立于2010年1月，2018年12月商务局行政编制13人，工勤编制1人，实有公务员16人，工勤人员1人，聘用人员2人，机关退休（事业参保）人员113人；内设机构7个：办公室、商贸流通科、服务业科、粮油管理科、对外贸易经济科、市场运行监测科、行业安全监管科（挂行政许可服务科）。

垫江县商务行政执法大队，隶属于垫江县商务局，2018年12月事业编制21人，实有在职职工16人，退休职工3人；内设机构3个：办公室、法制科、执法监督科。

垫江县电子商务发展服务中心，隶属于垫江县商务局，2018年12月事业编制10人，实有在职职工9人，聘用人员3人，未设置内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县商务行政执法大队、垫江县电子商务发展服务中心。

（四）机构改革情况

2018年本部门未实施机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计5，493.05万元，支出总计5，493.05万元。收支较上年决算数减少2，266.95万元、下降29.21％，主要原因是储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程等项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计2，456.12万元，较上年决算减少3，060.55万元，下降55.48％，主要原因是储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程等项目资金减少。其中：财政拨款收入2，456.12万元，占100.00％；年初结转和结余3，036.94万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计3，687.90万元，较上年决算数减少1，107.78万元，下降23.10％，主要原因是储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程等项目资金支出减少。其中：基本支出1，120.62万元，占30.39％；项目支出2，567.28万元，占69.61％。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1，805.15万元，较上年决算数减少1，159.16万元，下降39.10％，主要原因是2017年储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程项目资金、电子商务进农村等项目资金在2018年中支出致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，456.12万元，较上年决算数减少3，060.55万元，下降55.48％。主要原因是储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程等项目资金减少。较年初预算数增加1，643.71万元，增长202.33％。主要原因是年初预算只是人员经费和基本支出纳入预算，市级商贸发展项目资金和县级商贸发展项目资金未纳入年初预算，此外，年初财政拨款结转和结余3，036.94万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3，687.90万元，较上年决算数减少1，107.78万元，下降23.10％。主要原因是储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程等项目资金支出减少。较年初预算数增加2，875.49万元，增长353.95％。主要原因是年初预算只有人员经费和基本支出纳入预算，项目资金没有纳入年初预算，2017年项目资金结转结余、2018年增加市级商贸发展项目资金和县级商贸发展项目资金支出比年初预算增加。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1，805.15万元，较上年决算数减少1，159.16万元，下降39.10％，主要原因是2017年储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程项目资金、电子商务进农村等项目资金在2018年中支出致结转结余减少。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，306.88万元，占35.44％，较年初预算数增加752.61万元，增长135.78％，主要原因是市级商贸发展项目资金和县级商贸发展项目资金支出比年初预算增加。

（2）教育支出2.58万元，占0.07％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是对职工进行教育培训支出。

（3）科学技术支出82.60万元，占2.24％，较年初预算数增加82.60万元，增长100％，主要原因是年初未纳入预算，支持对企业技术发展项目资金。

（4）社会保障与就业支出356.00万元，占9.65％，较年初预算数增加168.01万元，增长89.37％，主要原因是增加退休（事业参保）人员部分费用和抚恤费用。

（5）医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占0.83％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是对职工缴纳医疗保险费用。  

（6）商业服务业等支出801.27万元，占21.73％，较年初预算数增加801.27万元，增长0.00％，主要原因是市级商贸发展项目资金和县级商贸发展项目资金未纳入年初预算，用于对商贸企业的发展和补助。

（7）住房保障支出36.85万元，占1.00％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是缴纳职工住房公积金。

（8）粮油储备物资支出1，071.00万元，占29.04％，较年初预算数增加1，071.00万元，增长100％，主要原因是支付2017年结转储备粮库建设项目资金和全国粮食安全工程项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，120.62万元。其中：人员经费1，028.36万元，较上年决算数增加4.21万元，增长0.41％，主要原因是2018年职工工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤费、退休生活补助、医疗门诊等费用。公用经费92.26万元，较上年决算数减少43.18万元，下降31.88％，主要原因是在职人员退休、调出等人员减少至费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.93万元，较年初预算数增加3.88万元，增长16.13％，主要原因是我单位1人参加市政府统一组织到俄罗斯开展商务活动的差旅费和两个重点招商引资项目落地签字进行的公务接待费用增加。较上年支出数增加3.85万元，增长15.99％，主要原因是我单位1人参加市政府统一组织到俄罗斯开展商务活动的差旅费和两个重点招商引资项目落地签字进行的公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.24万元，主要是我单位1人参加市政府统一组织到俄罗斯开展商务活动的差旅费用。费用支出较年初预算增加3.24万元，增长100％，主要原因是年初未纳入预算。较上年支出数增加3.24万元，增长100％，主要原因我单位1人参加由市政府统一组织到俄罗斯开展商务活动的差旅费用。

本单位2018年度未发生购买公务车费用支出。

公务车运行维护费13.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降1.13％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.18万元，下降1.27％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，到主城出差少派车多坐高铁等公共交通工具。

公务接待费10.75万元，主要用于接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加0.80万元，增长8.04％，主要原因是两个重点招商引资项目落地签字进行的公务接待费用增加。较上年支出数增加0.79万元，增长7.93％，主要原因是两个重点招商引资项目落地签字进行的公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1，206人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出57.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少27.94万元，下降32.75％，主要原因是职工调出、职工退休致机关运行费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额271.65万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出257.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购电商产业园技术服务支持、电商产业园办公用品和商贸企业奖励集中采购等。

五、预算绩效管理情况说明

2018年本单位未开展预算绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023－74517931。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市垫江县商务局              2018年度                  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市垫江县商务局                        2018年度                    金额单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市垫江县商务局                     2018年度                 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市垫江县商务局                   2018年度                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表

公开部门：重庆市垫江县商务局                2018年度                      金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表

公开部门：重庆市垫江县商务局                2018年度                     金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开7表

公开部门：重庆市垫江县商务局                 2018年度                      金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开8表

公开部门：重庆市垫江县商务局                 2018年度                    金额单位：万元