| [ 索引号 ] | 115002315567672071/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 发布日期 ] | 2021-10-19 |
重庆市垫江县商务行政执法大队 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。
具体职责任务
（1）承担酒类流通行政执法监督检查工作。
（2）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。
（3）承担成品油经营行政执法监督检查工作。
（4）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。
（5）承担旧货业行政执法监督检查工作。
（6）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。
（7）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。
（8）承担散装水泥行政执法监督检查工作。
（9）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。
（10）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。
（11）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。
（12）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。
（13）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。
（14）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。
（15）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。
（16）承担美容美发业行政执法监督检查工作.
（17）承担洗染业行政执法监督检查工作。
（18）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。
（19）承担二手车流通行政执法监督检查工作。
（20）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。
（21）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作.
（22）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。
（23）受理、查处商务领域投诉、举报。
（二）单位构成
本单位下设办公室、法制科、执法监督科等3个科室，现有在职职工13人，退休职工6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计288.38万元，支出总计288.38万元。收支较上年决算数减少57.83万元、下降 16.7%，主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费减少，以及2020年人均公用经费减少所致。
2.收入情况。2020年度收入合计269.84万元，较上年决算数减少76.32万元，下降22.0%，主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费减少，以及2020年人均公用经费减少所致。其中：财政拨款收入269.84万元，占100.0%；年初结转和结余18.54万元为财政拨入存量资金等。
3.支出情况。2020年度支出合计288.27万元，较上年决算数减少57.88万元，下降16.7%，主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费支出减少，以及2020年人均公用经费支出减少所致。其中：基本支出 288.27万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.05万元，增长83.3%，主要原因是：2020年公用经费结转和结余0.05万元，以及2019年末结转和结余基数较小所致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计288.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.83万元，下降16.7%。主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费支出减少，以及2020年人均公用经费支出减少所致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入269.84万元，较上年决算数减少76.32万元，下降22.0%。主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费支出减少，以及2020年人均公用经费支出减少所致。较年初预算数增加10.98万元，增长4.2%。主要原因是:2020年财政拨入存量资金支人员经费所致。此外，年初财政拨款结转和结余18.54万元，为财政拨入存量资金等。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出288.27万元，较上年决算数减少57.88万元，下降16.7%。主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费支出减少，以及2020年人均公用经费支出减少所致。较年初预算数增加29.41万元，增长11.4%。主要原因是：2020年财政拨入存量资金以及增加人员经费所致。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.05万元，增长83.3%，主要原因是：2020年公用经费结转和结余0.05万元，以及2019年末结转和结余基数较小所致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出225.43万元，占78.2%，较年初预算数增加29.42万元，增长15%，主要原因是：人员正常晋升薪级工资以及超额绩效增加所致。
（2）教育支出0.88万元，占0.3%，较年初预算数一致，系在职人员培训支出。
（3）社会保障与就业支出37.39万元，占13.0%，较年初预算数一致主要原因是：2020年职工养老保险、职业年金缴费。
（4）卫生健康支出11.58万元，占4.0%，较年初预算数一致，主要原因是：2020年职工医疗保险缴费。
（5）住房保障支出13.00万元，占4.5%，较年初预算数一致，主要原因是：2020年缴纳职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出288.27万元。其中：人员经费250.91万元，较上年决算数减少26.27万元，下降9.5%，主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、绩效工资、津补贴、超额绩效、社会保险费、住房公积金。公用经费37.36万元，较上年决算数减少31.61万元，下降45.8%，主要原因是：2019年度在职职工退休3人，使公用经费减少，以及2020年人均公用经费减少所致。公用经费用途主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政部拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政部拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降17%，主要原因是：业务接待费减少。较上年支出数减少2.35万元，下降36.2%，主要原因是：公车运行维护费以及业务接待费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是：本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费3.50万元，主要用于：应急保供车辆运行及维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与预算数相比持平。较上年支出数减少1.59万元，下降31.2%，主要原因是：应急保供车辆运行及维护修理费用减少。
公务接待费0.65万元，主要用于接待国内相关部门来我单位学习调研、检查指导工作开支。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降56.7%，主要原因是：国内相关部门来我单位学习调研、检查指导工作人次减少。较上年支出数减少0.76万元，下降53.9%，主要原因是国内相关部门来我单位学习调研、检查指导工作人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：我单位本年无会议费用支出。本年度培训费支出 0.88万元，较上年决算数减少0.21万元，下降19.3%，主要原因是：职工培训费用减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。
2.绩效自评报告或案例
2020年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
2020年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74517931
附件1：收入支出决算总表
附件2：收入决算表
附件3：支出决算表
附件4：财政拨款收入支出决算总表
附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8：机构运行信息表
附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表1：
收入支出决算总表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
269.84 |
一、一般公共服务支出 |
225.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.88 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
37.39 |
|
九、卫生健康支出 |
11.58 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
13.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
269.84 |
本年支出合计 |
288.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
18.54 |
年末结转和结余 |
0.11 |
|
总计 |
288.38 |
总计 |
288.38 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
表2：
收入决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
269.84 |
269.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.99 |
206.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
206.99 |
206.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
206.99 |
206.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.33 |
17.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表3：
支出决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
288.27 |
288.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.33 |
17.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
表4：
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
269.84 |
一、一般公共服务支出 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 | ||
|
十、住房保障支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
总计 |
288.38 |
总计 |
288.38 |
288.38 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表5：
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
18.54 |
269.84 |
288.27 |
288.27 |
0.00 |
0.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.54 |
206.99 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.11 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.54 |
206.99 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.11 |
|
2011350 |
事业运行 |
18.54 |
206.99 |
225.43 |
225.43 |
0.00 |
0.11 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
37.39 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
37.39 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
17.33 |
17.33 |
17.33 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
8.66 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||
表6：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
250.91 |
250.91 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
238.71 |
238.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.35 |
60.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
111.35 |
111.35 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.33 |
17.33 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.66 |
8.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.58 |
11.58 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.82 |
11.82 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.20 |
12.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.36 |
37.36 | |
|
30201 |
办公费 |
2.06 |
2.06 | |
|
30206 |
电费 |
0.06 |
0.06 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.28 |
1.28 | |
|
30211 |
差旅费 |
14.23 |
14.23 | |
|
30216 |
培训费 |
0.88 |
0.88 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
0.65 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.70 |
3.70 | |
|
30229 |
福利费 |
0.82 |
0.82 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.18 |
10.18 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
表7：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
备注： |
|||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
表8：
机构运行信息表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
5.00 |
4.15 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
五、国有资产占用情况 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
— | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.50 |
0.65 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
1.50 |
0.65 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
1 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
14 |
六、政府采购支出信息 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
72 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|||
|
三、培训费 |
0.88 |
0.88 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
表9：
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：垫江县商务行政执法大队 2020年 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
