| [ 索引号 ] | 115002315567672071/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 发布日期 ] | 2022-09-20 |
重庆市垫江县商务委员会 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
商务委员会主要工作职责
办公室：负责综合协调和处理机关日常政务。负责党的建设、意识形态、机构编制、干部人事、队伍建设等工 作。负责党务政务信息公开工作。承担综合性会议的组织工作。负责起草综合性材料。牵头负责目标考核工作。牵头 办理上级机关交办事项、人大议案、政协提案工作。负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作。 负责专项资金管理工作。负责工青妇等群团工作。负责机关离退休人员管理，指导所属单位离退休人员工作。负责机
关后勤保障、保密、档案管理工作。负责机关节能降耗、生态环境等工作。负责政务值班标准化建设工作。承担商务 修志、年鉴等编纂工作。牵头商务调研工作。负责督查、督办工作。
综合管理科（行政许可服务科）：负责再生资源回收、旧货流通、报废汽车回收、单用途商业预付卡等商贸特种 行业及成品油、酒类等重要商品流通经营的管理工作。负责拟订和实施行业发展规划和政策措施。负责拟订和实施药 品流通发展规划和政策措施。负责行政许可事项服务工作。负责商务系统法治工作。负责案件核审、行政复议、行政 诉讼等工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作。牵头系统信访稳定工作。牵头处理系统企业改革遗留问题。负责系 统社会治安综合治理工作。负责系统生态文明建设工作。牵头指导和管理商贸行业协会。
安全监管科：负责指导督促全县商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规工作。负责制订安全生产年度监督检查 计划。负责限额以上重点商贸服务企业安全监督管理，指导其他商贸服务企业安全监督管理工作。会同有关部门指导 督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责商务领域安全生产事故的调查处理。负责组织开展全县 商贸行业安全宣传教育和培训。
市场体系建设科：牵头拟订和实施商贸物流发展规划、政策措施。负责商贸物流改革开放、创新驱动发展、商业 业态调整、流通主体转型升级、商贸物流经济合作等工作。负责商贸物流重点项目建设工作。负责商圈、商品市场、
特色街区等商业设施和农村流通体系建设工作。牵头电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展规划、政策措 施。负责商贸领域信息化建设、大数据开发应用和数字商务有关工作。负责全县物流管理工作，负责城乡物流配送体 系建设、电商物流等工作。负责商务领域营商环境、民营经济发展和企业减负工作。负责商贸企业培育工作。负责商 贸领域信用体系建设和优质服务工作。牵头商贸行业技能技术培训和鉴定工作。负责农商对接、农商互联工作。负责 重要产品追溯体系建设工作。
消费促进科：牵头拟订和实施商贸领域促进消费的政策措施。负责零售业、汽车流通业、生活服务业创新发展、 转型升级、品牌培育、市场拓展、设施打造、文化建设、技能技术培训和行业管理等工作，拟订和实施行业发展规 划、政策措施。负责现代商贸服务业发展工作。负责“老字号”发展与保护工作。负责全县会展行业管理。负责拟订 和实施会展经济发展规划、政策措施。负责县内、本县外出、外地来垫举办的大型展会的统筹协调工作。负责组织举 办全县重要商贸展会。负责指导、监督商贸领域各类促销活动。
运行调节科：牵头拟订和实施重要生活消费品和重要商品应急保供预案。牵头商贸领域统计工作，负责综合统计 监测和综合运行分析。负责商品供求状况、价格信息等调查分析、预测预警和信息引导。负责商贸领域国情国力调查
工作。负责落实重要商品储备制度。负责突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责组织协调食用油、肉 类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。牵头负责商贸服务业重点企业培育。
对外贸易经济科：负责贯彻执行对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规、方针政策。负责拟订和实施对 外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划、政策措施。负责对外贸易主体培育、转型升级、国际市场开拓等工作。 负责跨境电子商务工作。负责进出口公平贸易工作。负责外商投资备案协调工作。负责组织本县企业参与“一带一 路”沿线国家和地区经济合作。负责本县与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。负责组织实施本县“走出 去”战略。负责管理对外援助业务。负责商贸领域招商引资。
垫江县商务委员会下属事业单位
1、垫江县商务行政执法大队
内设机构：下设办公室、法制科、执法监督科等 3 个科室。主要职责任务：
商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范 市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。
具体职责任务
（1）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。
（2）承担成品油经营行政执法监督检查工作。
（3）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。
（4）承担旧货业行政执法监督检查工作。
（5）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。
（6）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。
（7）承担散装水泥行政执法监督检查工作。
（8）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。
（9）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。
（10）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。
（11）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。
（12）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。
（13）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。
（14）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。
（15）承担美容美发业行政执法监督检查工作.
（16）承担洗染业行政执法监督检查工作。
（17）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。
（18）承担二手车流通行政执法监督检查工作。
（19）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。
（20）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作.
（21）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。
（22）受理、查处商务领域投诉、举报。
2、垫江县电子商务发展服务中心主要职责任务：
为电子商务发展提供基础服务保障，贯彻实施电子商务法律、法规和规划政策；推动电子商务发展和建设；负责 电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。
具体职责任务：
（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。
（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。
（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。
（4）承担推动本地产品网上销售工作。
（5）承担推动各行业电子商务应用工作。
（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。
（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。
（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。
（9）承担电子商务发展宣传工作。
（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。
（11）承担电子商务行业日常管理工作。
（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。
（二）机构设置。
垫江县商务委员会内设机构 7 个：办公室、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科、市场体系建设科、消费促进科、运行调节科、对外贸易经济科；2021 年 12 月商务委行政编制 12 人，工勤编制 1 人，实有公务员 12 人， 工勤人员 1 人，聘用人员 2 人，公益岗位 2 人，机关退休（事业参保）人员 105 人。
垫江县商务行政执法大队，隶属于垫江县商务委员会，2021 年 12 月事业编制 10 人，实有在职职工 12 人，退休职工 7 人；内设机构 3 个：办公室、法制科、执法监督科。
垫江县电子商务发展服务中心，隶属于垫江县商务委员会，2021 年 12 月事业编制 10 人，实有在职职工 10 人， 聘用人员 1 人，未设置内设机构。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县商务委员会（本级），下属事业单位有垫江县商务行政执法大队、垫江县电子商务发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021 年度收入总计 4,789.73 万元，支出总计 4,789.73 万元。收支较上年决算数增加 1,505.08 万元、增长 45.8%，主要原因项目经费拨入增加；2021 年经费比 2020 年决算数增加 1599.43 万元，主要是项目经费支出比 2020 年支出增加。
2.收入情况。2021 年度收入合计 4,468.10 万元，较上年决算数增加 2,196.98 万元，增长 96.7%，主要原因是财政项目资金拨款收入增加，其中：财政拨款收入 4,468.10 万元，占 100.0%；年初结转和结余 321.63 万元。
3.支出情况。2021 年度支出合计 4,645.98 万元，较上年决算数增加 1,599.43 万元，增长 52.5%，主要原因是项目经费支出和基金支出增加；其中：基本支出 1,117.28 万元，占 24.0%；项目支出 3,528.71 万元，占 76.0%。
4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 143.75 万元，较上年决算数减少 94.35 万元，下降 39.6%，主要原因是 2020 年结转和结余的资金在 2021 年支出，2021 年结转和结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021 年度财政拨款收、支总计 4,789.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,505.08 万元，增
长 45.8%。主要原因是 2021 年项目经费拨入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,794.24 万元，较上年决算数增加 578.85 万元，增长
26.1%。主要原因是项目经费拨款增加；较年初预算数减少 67.84 万元，下降 2.4%。主要原因是部分项目年初纳入预算，在当年项目没有实施，较年初预算减少，此外，年初财政拨款结转和结余 321.63 万元。
2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,972.13 万元，较上年决算数减少 18.69 万元，下降 0.6%。主要原因是部分项目年初纳入预算，在当年项目没有实施，较年初预算减少，较年初预算数增加 110.05 万元，增长
3.8%。主要原因是上年结转资金在 2021 年中支出。
3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 143.75 万元，较上年决算数减少 94.35 万元，下降 39.6%，主要原因是上年结转资金在 2021 年中支出导致减少。
4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出 1,058.38 万元，占 35.6%，较年初预算数增加 418.16 万元，增长 65.3%，主要原因是部分项目资金没有纳入年初发预算。
（2）教育支出 2.28 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是职工教育培训费用。
（3）社会保障与就业支出 451.51 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 103.33 万元，增长 29.7%，主要原因是退休人员健康休养费和病故抚恤费增加。
（4）卫生健康支出 44.06 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是在职退休医保和医疗垫底门诊费用。
（5）农林水支出 65.00 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 65.00 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目没有纳入年初预算，是在实施过程中增加的当年预算。
（6）资源勘探信息等支出 151.29 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 151.29 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目没有纳入年初预算，是在实施过程中增加的当年预算。
（7）商业服务业等支出 1,163.73 万元，占 39.2%，较年初预算数减少 629.23 万元，下降 35.1%，主要原因商业服务业等该项目资金纳入了年初预算，部分项目没有实施被取消，较年初预算下降。
（8）住房保障支出 34.39 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是缴纳职工住房公积
金。
（9）灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目没有纳入年初预算，是在实施过程中增加的当年预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,117.28 万元。其中：人员经费 973.88 万元，较上年决算数减少 69.75 万元，下降 6.7%，主要原因是在职退休奖金和休养费未发放；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤费、退休生活补助、医疗门诊等费用。公用经费 143.39 万元，较上年决算数增加 18.55 万元，增长 14.9%，主要原因是工会经费和福利费增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,673.86 万元，较上年决算数增加 1,618.13 万元，增长 2903.5%，主要原因是该项目没有纳入年初预算，是在实施过程中增加的当年预算。本年支出 1,673.86 万元，较上年决算数增加 1,618.13 万元，增长 2903.5%，主要原因是该项目没有纳入年初预算，是在实施过程中增加的当年预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021 年度“三公”经费支出共计 18.86 万元，较年初预算数减少 3.64 万元，下降 16.2%，主要原因是公务接待减
少和公车费用减少，较上年支出数减少 1.82 万元，下降 8.8%，主要原因是公务接待减少和公车费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年没有人员出国进行公务活动。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年没有人员出国进行公务活动。
公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年单位没有购车计划。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年没有购车。
公务车运行维护费 11.53 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.97 万元，下降 7.8%，主要原因是公务活动减少
出车费用减少，较上年支出数减少 2.81 万元，下降 19.6%，主要原因是 2021 年没有大修，公务活动减少出车费用减少。
公务接待费 7.33 万元，主要用于接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 2.67 万元，下降 26.7%，主要原因是接待费用比预算少，较上年支出数增加 0.98 万元，增长 15.4%，主要原因是公务活动增加接待费用比上年支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待
126 批次 785 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费
93.37 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.77 万元。四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出 6.45 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 55.8%，主要原因是电子商务项目会议和涉外企业会议费用增加。本年度培训费支出 49.14 万元，较上年决算数增加 46.42 万元，增长 1706.6%，主要原因是电子商务示范县项目网上培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021 年度本部门机关运行经费支出 77.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 5.01 万元，增长 6.9%，主要原因是办公费、工会经费和福利费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021 年度本部门政府采购支出总额 100.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.25 万元。授予中小企业合同金额 100.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：
授予小微企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。主要用于采购中小企业办公用品，“十四五”规划， 电子商务示范县项目等服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1、资金到位情况
市县财政拨款资金累计到位 3672.30 万元。其中 2021 年拨款 3371.32 万元，上年结转项目资金 300.98 万元。
2、资金执行情况
按照预算项目资金管理办法，我委严格管理，规范审批程序，做到了专款专用，提高了资金使用效果。2021 年市县预算项目资金 3672.30 万元，使用实际支出 3528.71 万元，预算执行率 96.09%,结转致 2022 年预算项目支出 143.59 万元。
具体支出情况：商务活动、电子商务县级、其他商贸事务、组织事务支出 408.47 万元，退休人员抚恤、复退人员
事务支出 64.47 万元，红星美凯龙项目基础建设补助 1673.86 万元，消费活动事务支出 65 万元，中小企业、渝东市场
建设事务支出 151.29 万元，商贸事务、涉外事务、商业服务业事务支出 1163.73 万元，安全奖励 1.5 万元。
3、项目资金管理
严格执行预算项目资金管理使用办法，通过自查，没有发现资金截留、挪用等违规违纪行为发生，没有发生群众 举报、新闻媒体曝光等违规违纪情况。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021 年部门整体绩效自评表
编报单位：垫江县商务委员会2022年3月28日
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
评分标准 |
得分 | |
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指标名称 |
指标解释说明 | ||||
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考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 |
部门预算编制、分配符合本部分 |
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预算编制 |
预算编制合理性 （2 分） |
职责、符合县委县政府方针政策 和工作要求的，得 1 分； 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不用用途之间分配合理的，得 1 分。 |
2 | ||
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（4 |
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投入 |
分） |
预算编制规范性 （2 分） |
考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 |
预算编制符合县财政当年有关预 算编制的原则和要求的，得 2 分；发现一项没有满足的扣 0.5 分，扣完为止。 |
2 |
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（10 |
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分） |
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目标合理性（2 分） |
部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 |
整体绩效目标与年度工作任务相符的，得 1 分； 整体绩效目标符合客观实际情况的，得 1 分 |
2 | ||
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目标 |
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设置 （6 分） |
绩效目标覆盖率 （2 分） |
部门（单位）设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。 |
比率≥80%的，得 2 分； 80%﹥比率≥60%的，得 1 分； 60%﹥比率≥30%的，得 0.5 分； ﹤30%的，得 0 分。 |
2 | |
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绩效指标明确性 （2 分） |
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。 |
绩效指标能反映绩效目标的，得 1 分； 绩效指标明确且可量化的，得 1 分； 其他情况酌情扣分。 |
2 |
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过程 |
财政供养人员控制率（3 分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 |
目标值≤100%；达到目标值得 3 分； 比率﹥100%，每增加 5%扣 1 分， 直至扣完。 |
2 | |
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(50 |
预算 |
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分) |
执行 情况 （24 分） |
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支出完成率（3 分） |
部门（单位）本年度预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得 3 分 100%＞结果≥90%，得 2 分； 90%＞结果≥80%，得 1 分； 80%﹥比率≥60%的，得 0.5 分。 |
2 | ||
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比率﹤60%的，不得分。 |
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预算调整 率（3 分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
比率≤3%的，得 3 分； 3%﹤比率≤ %的，得 2 分； 比率＞10%的，得 0 分。 |
2 | ||
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比率≤5%的，得 3 分； |
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结转结余 |
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
5%﹤比率≤10%的，得 2 分； |
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率（3 分） |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金 |
10%﹤比率≤15%的，得 1 分； |
3 | ||
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之和（以决算数为准）。 |
比率＞15%的，得 0 分 |
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预算 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的 |
比率≤0%；得 3 分； |
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执行 (24 分) |
结转结余变动率(3 分） |
变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕 |
0%﹤比率≤5%的，得 2 分； 5%﹤比率≤10%的，得 1 分； |
3 | |
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过程(50 |
×100%。 |
比率＞10%的，得 0 分 |
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公用经费 |
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际 |
目标值为≤100%；达到目标值得 3 |
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分) |
控制率 （3 分） |
控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 |
分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
3 | |
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费总额）×100%。 |
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“三公”经费控制率（3 分） |
部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100% |
目标值为≤100%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
3 | ||
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政府采购执行率 （3 分） |
通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的 比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 ×100%。 政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
目标值为 100%；以 3 分为上限， 采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。 |
3 | ||
|
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否 |
|||||
|
健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价 |
|||||
|
预算管理 （18 分） |
管理制度健全性 （6 分） |
要点： 1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； |
全部符合（6 分）； 符合其中一项（1 分） |
6 | |
|
5、是否制定相关项目管理制度。 |
|||||
|
6、项目实施是否规范。 |
|
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规 |
|||||
|
定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 |
|||||
|
过程(50 分) |
资金使用合规性 （9 分） |
评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； |
全部符合（9 分）； 符合其中七项（8 分）； 符合其中六项（5 分）； 符合其中五项（3 分）； 符合其中四项及以下（0 分）。 |
9 | |
|
5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； |
|||||
|
7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 |
|||||
|
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息， |
|||||
|
用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 |
|||||
|
预决算信息公开性 （3 分） |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； |
全部符合（3 分）； 符合其中两项（2 分） 符合其中一项及以下（0 分）。 |
3 | ||
|
2.按规定内容公开预决算信息； |
|||||
|
3.按规定时限公开预决算信息。 |
|||||
|
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴， |
|||||
|
资产管理 |
用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点： |
符合全部四项（4 分）； 符合其中三项（3 分）； |
|||
|
资产管理 （8 分） |
完全性 （4 分） |
1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3、资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
符合其中二项（2 分）； 符合其中一项（1 分）； 符合零项（0 分）。 |
4 | |
|
固定资产利用率 （4 分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
比率≥90%的，得 4 分； 90%＞比率≥80%，得 3 分； 80%＞比率≥70%，得 2 分； 70%＞比率≥60%，得 1 分； 比率＜60%得 0 分。 |
4 |
|
项目实际完成率 （5 分） |
部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数） ×100%。 |
100%＞比率≥95%，得 5 分； 95%＞比率≥90%，得 4 分； 90%＞比率≥85%，得 3 分； 比率＜85%得 0 分。 |
5 | ||
|
项目质量 |
部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 |
目标值 100%；以 5 分为上限，采 |
|||
|
职责 |
达标率 （5 分） |
项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 |
用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣 5 分。 |
5 | |
|
产出(25 分) |
履行 （25 分） |
重点工作办结率 （5 分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）× 100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工 |
目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣 5 分。 |
5 |
|
作任务。 |
|||||
|
绩效目标完成率 （10 分） |
反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况 |
本项得分=绩效目标完成率×10 （绩效目标完成率需提出合理依据） |
9 | ||
|
效益 （15 分） |
效果性 （5 分） |
社会经济效益 （5） |
反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 |
根据项目实际并结合绩效目标设 立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 |
4 |
|
公平性 （10 分） |
群众信访办理情况 （5 分） |
部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群粽意见的重视程度。 |
设置了便利的群众意见反映渠道 和群众意见办理回复机制的，得 2 分； 当年所有群众信访意见均有回 复，且在规定时间内，得 3 分， 否则按比例扣分。 |
5 | |
|
社会公众满意度 （5 分） |
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 |
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打 分： 优秀（5 分）；良好（3 分）；合格（1 分）；不合格（0 分）。 |
3 | ||
|
小计 |
100 |
93 | |||
|
评价结果 |
□优秀 90 分≤得分≤100 分； □良好 80 分≤得分≤89 分； □中 60 分≤得分≤79 分； □较差 0≤得分≤59 分 |
优秀 | |||
2021 年预算项目绩效目标自评表
|
填报单位： |
垫江县商务委员会 | ||
|
项目名称 |
商贸、涉外、商业服务业事务 |
自评总分 （分) |
93 |
|
业务主管部门 |
联系人及电话 |
|||||||||||
|
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示）金额 |
全年执行数（决算数） |
执行率 （%) |
执行率得分 （10 分) | |||||
|
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
1163.73 |
100.00% |
10 | |||
|
1163.73 |
189.2 |
189.2 |
974.53 |
974.53 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
外贸拓展、农贸市场建设、农商对接、电子商务发展。 |
外贸拓展、农贸市场建设、农商对接、电子商务发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标（指标名称） |
年度指标值（计量单位） |
调整后指标值 （未调整不填列） |
实际完成值（计量单位） |
得分系数 （%） |
权重 |
得分 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
商贸事务 |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
数量指标 |
国际服务业 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
数量指标 |
商业服务业 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
成本指标 |
商贸、涉外、服务业 |
1163.73 |
1163.73 |
20 |
20 | |||||||
|
成本指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
|
社会效益 |
促进商贸服务业发展 |
90% |
85% |
30 |
25 | ||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 （10 分） |
报务对象满意度 |
85% |
85% |
10 |
8 | |||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||
|
二、整改措施： | |||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位 2021 年没有委托第三方开展绩效评价，通过自查，严格执行专项资金管理使用办法，没有发现资金截留、挪用等违规违纪行为发生，没有发生群众举报、新闻媒体曝光等违规违纪情况，无案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
（1）、未完成绩效目标原因：对 2021 年未完成项目资金支付的工作，主要原因是少数项目进度慢未完成，没有进行验收，项目资金未能支付。
（2）、改进措施：2022 年中要加强对项目进度的监管，促进企业早日完成项目工作，早日验收并完成预算项目资金支付进度。
（三）重点绩效评价结果。
本单位项目无重点绩效评价。六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74517931
附表：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、机构运行信息表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表一
收入支出决算总表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,794.24 |
一、一般公共服务支出 |
1,058.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,673.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.28 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
451.51 |
|
九、卫生健康支出 |
44.06 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
1,673.86 | ||
|
十二、农林水支出 |
65.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
151.29 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,163.73 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.39 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,468.10 |
本年支出合计 |
4,645.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
321.63 |
年末结转和结余 |
143.75 |
|
总计 |
4,789.73 |
总计 |
4,789.73 |
表二
收入决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育 | ||||||||
|
收费 |
|||||||||
|
合计 |
4,468.10 |
4,468.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,090.21 |
1,090.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,086.57 |
1,086.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
361.73 |
361.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
367.94 |
367.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
431.02 |
431.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.06 |
371.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
268.53 |
268.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
151.29 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
974.53 |
974.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
758.23 |
758.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
758.23 |
758.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
支出决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,645.98 |
1,117.28 |
3,528.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,058.38 |
649.91 |
408.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,054.59 |
649.91 |
404.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
361.71 |
361.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
274.35 |
0.00 |
274.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.53 |
386.65 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.57 |
380.52 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
279.59 |
268.54 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
59.96 |
6.13 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.50 |
6.13 |
37.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
151.29 |
0.00 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,163.73 |
0.00 |
1,163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,794.24 |
一、一般公共服务支出 |
1,058.38 |
1,058.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,673.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
451.51 |
451.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
151.29 |
151.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,163.73 |
1,163.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,468.10 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
321.63 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
321.63 |
本年支出合计 |
4,645.98 |
2,972.13 |
1,673.86 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
143.75 |
143.75 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
4,789.73 |
总计 |
4,789.73 |
3,115.88 |
1,673.86 |
0.00 |
表五
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,972.13 |
1,117.28 |
1,854.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,058.38 |
649.91 |
408.47 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,054.59 |
649.91 |
404.68 |
|
2011301 |
行政运行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
|
2011350 |
事业运行 |
361.71 |
361.71 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
274.35 |
0.00 |
274.35 |
|
20132 |
组织事务 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.53 |
386.65 |
64.87 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.57 |
380.52 |
11.04 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
279.59 |
268.54 |
11.04 |
|
20808 |
抚恤 |
59.96 |
6.13 |
53.83 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.50 |
6.13 |
37.37 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
21305 |
扶贫 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
151.29 |
0.00 |
151.29 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,163.73 |
0.00 |
1,163.73 |
|
21602 |
商业流通事务 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款” 级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
668.34 |
302 |
商品和服务支出 |
143.39 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
150.53 |
30201 |
办公费 |
5.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.17 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
162.44 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
45.85 |
30206 |
电费 |
3.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.13 |
30207 |
邮电费 |
5.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.97 |
30211 |
差旅费 |
31.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.80 |
30213 |
维修（护）费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305.55 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.28 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
249.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
46.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.94 |
30229 |
福利费 |
17.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
973.88 |
公用经费合计 |
143.39 | |||||
表七
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
表八
机构运行信息表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
77.13 |
|
（一）支出合计 |
22.50 |
18.86 |
（一）行政单位 |
77.13 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.50 |
11.53 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.50 |
11.53 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
10.00 |
7.33 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
7.33 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
126 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
100.58 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
785 |
1．政府采购货物支出 |
5.33 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
95.25 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
100.58 |
|
二、会议费 |
— |
6.45 |
其中：授予小微企业合同金额 |
36.88 |
|
三、培训费 |
— |
49.14 |
表九
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市垫江县商务委员会 2021年 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
