一、部门基本情况

（一）职能职责

商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。

具体职责任务

（1）承担酒类流通行政执法监督检查工作。

（2）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。

（3）承担成品油经营行政执法监督检查工作。

（4）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。

（5）承担旧货业行政执法监督检查工作。

（6）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。

（7）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。

（8）承担散装水泥行政执法监督检查工作。

（9）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。

（10）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。

（11）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。

（12）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

（13）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。

（14）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。

（15）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。

（16）承担美容美发业行政执法监督检查工作.

（17）承担洗染业行政执法监督检查工作。

（18）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。

（19）承担二手车流通行政执法监督检查工作。

（20）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。

（21）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作.

（22）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。

（23）受理、查处商务领域投诉、举报。

（二）单位构成

本单位下设办公室、法制科、执法监督科等3个科室，现有在职职工12人，退休职工7人。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计293.96万元，支出总计293.96万元。收支较上年决算数增加5.58万元、增长1.9%，主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金所致。

2.收入情况。2021年度收入合计282.80万元，较上年决算数增加12.96万元，增长4.8%，主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金所致。其中：财政拨款收入282.80万元，占100.0%；此外，年初结转和结余11.16万元。

3.支出情况。2021年度支出合计293.84万元，较上年决算数增加5.57万元，增长1.9%，主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金所致。其中：基本支出293.84万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.01万元，增长9.1%，主要原因是2021年收支结余增加以及2020年结余基数较小所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计293.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长1.9%。主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入282.80万元，较上年决算数增加12.96万元，增长4.8%。主要原因是人员经费增加所致。较年初预算数减少6.97万元，下降2.4%。主要原因是人员退休1人所致，此外，年初财政拨款结转和结余11.16万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出293.84万元，较上年决算数增加5.57万元，增长1.9%。主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金以及人员经费所致。较年初预算数增加4.07万元，增长1.4%。主要原因是人员经费所致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.01万元，增长9.1%，主要原因是2021年收支结余增加以及2020年结余基数较小所致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.93万元，占73.5%，较年初预算数减少8.93万元，下降4.0%，主要原因是人员退休减少支出所致。

（2）教育支出0.91万元，占0.3%，较年初预算数一致，系在职人员培训支出。

（3）社会保障与就业支出52.31万元，占17.8%，较年初预算数增加13.00万元，增长33.1%，主要原因是记实退休人员养老保险和职业年金所致。

（4）卫生健康支出11.63万元，占4.0%，与年初预算数一致，主

要原因是：2021年职工医疗保险缴费。

（5）住房保障支出13.06万元，占4.4%，较年初预算数一致，主

要原因是：2021年缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出293.84万元。其中：人员经费247.78万元，较上年决算数减少3.13万元，下降1.2%，主要原因是在职人员1人所致，人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、未休年休徦报酬等。公用经费46.06万元，较上年决算数增加8.70万元，增长23.3%，主要原因是差旅费和工会经费增加所致，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、业务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政部拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政部拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数减少

0.41万元，下降9.1%，主要原因是公车运行维护费以及业务接待费用

减少。较上年支出数减少0.06万元，下降1.4%，主要原因是主要原因

是公车运行维护费以及业务接待费用减少

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是：本单位

2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车

购置费用。

公务车运行维护费3.45万元，主要用于应急保供车辆运行及维护费用，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是车辆运行维护费和业务接待费减少所致，较上年支出数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是车辆运行维护费和业务接待费减少所致。

公务接待费0.64万元，主要用于接待县外相关单位业务活动，费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降36%，主要原因是业务接待费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降1.5%，主要原因是业务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次72人。2021年本部门人均接待费89.31元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出，本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.4%，主要原因是职工教育培训支出增加所致。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

2021年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本单位无财政项目资金预算收支，未开展绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74517931

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：机构运行信息表

附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表