| [ 索引号 ] | 115002315567672071/2021-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
垫江县电子商务发展服务中心2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职责任务：
贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。
具体职责任务：
（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。
（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。
（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。
（4）承担推动本地产品网上销售工作。
（5）承担推动各行业电子商务应用工作。
（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。
（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。
（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。
（9）承担电子商务发展宣传工作。
（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。
（11）承担电子商务行业日常管理工作。
（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。
（二）单位构成
垫江县电子商务发展服务中心成立于2016年，2021年人员编制10人，在职职工10人，聘用人员2人，2020年预算在职职工9人。单位人员与商务委混合分配使用，未分设科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数174.41万元，其中：一般公共预算拨款174.37万元，上年结转0.04万元。收入较2020年增加16.31万元，主要是人员增加1人，相应经费拨款增加16.31万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数174.41万元，其中：一般公共服务支出预算145.31万元，教育支出预算0.43万元，社会保障和就业支出预算14.96万元，卫生健康支出预算6.23万元，住房保障支出预算7.48万元。支出预算较2020年增加16.31 万元，主要是基本支出预算增加16.31万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入174.41万元，一般公共预算财政拨款支出174.41万元，比2020年增加16.31万元。其中：基本支出16.31万元，比2020年增加16.31万元，主要原因是人员增加1人，相应经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。
2021年无政府性基金拨款预算收入和预算支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年无“三公”经费预算收入和支出，“三公”经费由主管部门商务委负责支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算计划。
3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算，不涉及项目绩效目标管理，不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位无一般公务用车车辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 左祥明
联系电话：023－74517931
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、收支总表
7、收入总表
8、支出总表
9、政府采购预算明细表
10、项目绩效目标表
表1
垫江县电子商务发展中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
174.37 |
一、本年支出 |
174.41 |
174.41 |
||
|
一般公共预算拨款 |
174.37 |
一般公共服务支出 |
145.31 |
145.31 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
14.96 |
14.96 |
|||
|
二、上年结转 |
0.04 |
卫生健康支出 |
6.23 |
6.23 |
||
|
一般公共预算拨款 |
0.04 |
住房保障支出 |
7.48 |
7.48 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
174.41 |
支出总数 |
174.41 |
174.41 |
||
表2
垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.26 |
145.31 |
145.31 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
129.14 |
145.27 |
145.27 |
|
|
2011350 |
事业运行（上年结转结余） |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
|
|
205 |
培训支出 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2050803 |
培训费 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
208 |
社会保障和就业工作 |
14.82 |
14.96 |
14.96 |
|
|
2080505 |
基本养老保险 |
9.88 |
9.97 |
9.97 |
|
|
2080506 |
职业年金 |
4.94 |
4.99 |
4.99 |
|
|
210 |
基本医疗保险 |
6.18 |
6.23 |
6.23 |
|
|
2101102 |
事业基本医疗保险 |
6.18 |
6.23 |
6.23 |
|
|
221 |
住房公积金 |
7.41 |
7.48 |
7.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.48 |
7.48 |
|
表3
垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
174.41 |
143.27 |
31.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
143.27 |
143.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.97 |
28.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
75.14 |
75.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.97 |
9.97 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.23 |
6.23 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.48 |
7.48 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.14 |
31.14 | |
|
30201 |
办公费 |
8.49 |
8.49 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
0.43 |
0.43 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.35 |
0.35 | |
|
30229 |
福利费 |
0.87 |
0.87 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
表4
垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
表5
垫江县电子商务发展服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
表6
垫江县电子商务发展服务中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
174.37 |
一般公共服务支出 |
145.31 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业收入预算 |
教育支出 |
0.43 | |
|
事业单位经营收入预算 |
科学技术支出 |
||
|
其他收入预算 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
社会保障和就业支出 |
14.96 | ||
|
卫生健康支出 |
6.23 | ||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
7.48 | ||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
174.37 |
本年支出合计 |
174.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
0.04 |
||
|
收入总计 |
174.41 |
支出总计 |
174.41 |
表7
垫江县电子商务发展服务中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
174.41 |
0.04 |
174.37 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
2011350 |
事业运行 |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
205 |
培训支出 |
0.43 |
0.43 |
||||||||
|
2050803 |
培训费 |
0.43 |
0.43 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业工作 |
14.96 |
14.96 |
||||||||
|
2080505 |
基本养老保险 |
9.97 |
9.97 |
||||||||
|
2080506 |
职业年金 |
4.99 |
4.99 |
||||||||
|
210 |
基本医疗保险 |
6.23 |
6.23 |
||||||||
|
2101102 |
事业基本医疗保险 |
6.23 |
6.23 |
||||||||
|
221 |
住房公积金 |
7.48 |
7.48 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.48 |
7.48 |
||||||||
表8
垫江县电子商务发展服务中心支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
20113 |
商贸事务 |
174.41 |
174.41 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.31 |
145.31 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
145.31 |
145.31 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
145.31 |
145.31 |
||||
|
205 |
培训支出 |
0.43 |
0.43 |
||||
|
2050803 |
培训费 |
0.43 |
0.43 |
||||
|
208 |
社会保障和就业工作 |
14.96 |
14.96 |
||||
|
2080505 |
基本养老保险 |
9.97 |
9.97 |
||||
|
2080506 |
职业年金 |
4.99 |
4.99 |
||||
|
210 |
基本医疗保险 |
6.23 |
6.23 |
||||
|
2101102 |
事业基本医疗保险 |
6.23 |
6.23 |
||||
|
221 |
住房公积金 |
7.48 |
7.48 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.48 |
7.48 |
表9
垫江县电子商务发展服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
表10
垫江县电子商务发展服务中心项目绩效目标表
|
（2021年度） | ||||
|
项目名称 |
项目负责人及联系电话 |
|||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
|||
|
其中：财政拨款 |
||||
|
其他资金 |
||||
|
总体目标 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） |
|
产出指标 |
数量指标 |
|||
|
质量指标 |
||||
|
时效指标 |
||||
|
成本指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|||
