垫江县商务行政执法大队2021年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002315567672071/2021-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	垫江县商务委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-11	[ 发布日期 ]	2021-03-11

一、单位基本情况

（一）职能职责

商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。

具体职责任务

（1）承担酒类流通行政执法监督检查工作。

（2）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。

（3）承担成品油经营行政执法监督检查工作。

（4）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。

（5）承担旧货业行政执法监督检查工作。

（6）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。

（7）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。

（8）承担散装水泥行政执法监督检查工作。

（9）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。

（10）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。

（11）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。

（12）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

（13）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。

（14）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。

（15）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。

（16）承担美容美发业行政执法监督检查工作．

（17）承担洗染业行政执法监督检查工作。

（18）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。

（19）承担二手车流通行政执法监督检查工作。

（20）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。

（21）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作．

（22）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。

（23）受理、查处商务领域投诉、举报。

（二）单位构成

本单位下设办公室、法制科、执法监督科等3个科室

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数289.77　万元，其中：一般公共预算拨款289.66　万元，上年结转　0.11万元。收入较2020年增加　258.92万元，主要原因是人员工资正常晋升及超额绩效增加等拨款增加30.85　万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数289.77　万元，其中：一般公共服务支出预算224.75　万元，教育支出预算　0.9万元，社会保障和就业支出预算　39.32万元，卫生健康支出预算11.63　万元，住房保障支出预算13.06　万元。支出预算较2020年增加30.85　万元，主要是基本支出预算增加30.85　万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入289.77万元，一般公共预算财政拨款支出289.77万元，比2020年增加30.85万元。其中：基本支出289.77万元，比2020年增加30.85万元，主要原因是人员工资正常晋升及超额绩效等增加拨款增加30.85　万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算　4.5　万元，比2020年减少0.4　万元。其中：公务接待费　1　万元，比2020年减少0.4　万元，主要原因是严格控制业务接待标准减少业务接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算，不涉及项目绩效目标管理，不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

单位预算公开联系人：吴文胜

联系电话：　023－74517931

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表　

4、一般公共预算“三公”经费支出表　　　

5、政府性基金预算支出表　

6、收支总表　

7、收入总表　

8、支出总表　

9、政府采购预算明细表　　　　

10、预算整体绩效目标表

11、项目绩效目标表

表一

垫江县商务行政执法大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	289.66	一、本年支出	289.77	289.77
一般公共预算拨款	289.66	一般公共服务支出	224.86	224.86
政府性基金预算拨款		教育支出	0.90	0.90
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	39.32	39.32
二、上年结转	0.11	卫生健康支出	11.63	11.63
一般公共预算拨款	0.11	住房保障支出	13.06	13.06
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	289.77	支出总数	289.77	289.77

表二

垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	258.92	289.77	289.77
2011350	事业运行	195.95	224.75	224.75
2011350	事业运行（上年结转结余）	0.06	0.11	0.11
205	培训支出	0.9	0.9	0.9
2050803	培训费	0.9	0.9	0.9
208	社会保障和就业	37.44	39.32	39.32
2080505	基本养老保险	17.32	17.41	17.41
2080506	职业年金	8.66	8.71	8.71
2080599	健康休养及退休医保垫底	11.46	13.2	13.2
210	事业单位医疗	11.58	11.63	11.63
2101102	基本医疗保险	11.58	11.63	11.63
221	住房公积金	12.99	13.06	13.06
2210201	住房公积金	12.99	13.06	13.06

表三

垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	289.77	243.58	46.19
301	工资福利支出	230.38	230.38
30101	基本工资	60.58	60.58
30102	津贴补贴	2.01	2.01
30103	奖金
30107	绩效工资	102.54	102.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41
30109	职业年金缴费	8.71	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
30113	住房公积金	13.06	13.06
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	11.82	11.82
302	商品和服务支出	46.19		46.19
30201	办公费	7.00		7.00
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	国内差旅费	23.75		23.75
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20
30305	生活补助	12.00	12.00
30307	医疗费	1.20	1.20

表四

垫江县商务行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.90		4.90		3.50	1.40	4.50		4.50		3.50	1.00

表五

垫江县商务行政执法大队政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

表六

垫江县商务行政执法大队部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	289.66	一般公共服务支出	224.86
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出
事业收入预算		教育支出	0.90
事业单位经营收入预算		科学技术支出
其他收入预算		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	39.32
		卫生健康支出	11.63
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.06
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计	289.66	本年支出合计	289.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.11
收入总计	289.77	支出总计	289.77

表七

垫江县商务行政执法大队部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
20113	商贸事务	289.77	0.11	289.66
201	一般公共服务支出	224.75		224.75
20113	商贸事务	224.75		224.75
2011350	事业运行	224.75		224.75
2011350	事业运行（上年结转结余）	0.11	0.11
205	培训支出	0.9		0.9
2050803	培训费	0.9		0.9
208	社会保障和就业工作	39.32		39.32
2080505	基本养老保险	17.41		17.41
2080506	职业年金	8.71		8.71
2080599	健康疗养费	13.2		13.2
210	基本医疗保险	11.63		11.63
2101102	事业基本医疗保险	11.63		11.63
221	住房公积金	13.06		13.06
2210201	住房公积金	13.06		13.06

表八

垫江县商务行政执法大队部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	289.77	289.77
201	一般公共服务支出	224.75	224.75
20113	商贸事务	224.75	224.75
2011350	事业运行	224.75	224.75
2011350	事业运行（上年结转结余）	0.11	0.11
205	培训支出	0.9	0.9
2050803	培训费	0.9	0.9
208	社会保障和就业工作	39.32	39.32
2080505	基本养老保险	17.41	17.41
2080506	职业年金	8.71	8.71
2080599	健康疗养费	13.2	13.2
210	基本医疗保险	11.63	11.63
2101102	事业基本医疗保险	11.63	11.63
221	住房公积金	13.06	13.06
2210201	住房公积金	13.06	13.06

表九

垫江县商务行政执法大队政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

表十

垫江县商务行政执法大队预算整体绩效目标表
编制部门（单位）			财政归口处室	企业科
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十一

垫江县商务行政执法大队项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称			项目负责人及联系电话
主管部门			实施单位
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标





	满意度指标	服务对象满意度指标

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