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[ 索引号 ] 115002315567672071/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县商务委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县商务委员会 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室《关于调整垫江县商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》垫江委办发〔2019〕41号精神,按照优化协同高效的原则,调整设置相关内设机构。调整后,共计设置内设机构7个。具体设置及主要职责分别是:

办公室:负责综合协调和处理机关日常政务。负责党的建设、意识形态、机构编制、干部人事、队伍建设等工作。负责党务政务信息公开工作。承担综合性会议的组织工作。负责起草综合性材料。牵头负责目标考核工作。牵头办理上级机关交办事项、人大议案、政协提案工作。负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作。负责专项资金管理工作。负责工青妇等群团工作。负责机关离退休人员管理,指导所属单位离退休人员工作。负责机关后勤保障、保密、档案管理工作。负责机关节能降耗、生态环境等工作。负责政务值班标准化建设工作。承担商务修志、年鉴等编纂工作。牵头商务调研工作。负责督查、督办工作。

综合管理科(行政许可服务科):负责再生资源回收、旧货流通、报废汽车回收、单用途商业预付卡等商贸特种行业及成品油、酒类等重要商品流通经营的管理工作。负责拟订和实施行业发展规划和政策措施。负责拟订和实施药品流通发展规划和政策措施。负责行政许可事项服务工作。负责商务系统法治工作。负责案件核审、行政复议、行政诉讼等工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作。牵头系统信访稳定工作。牵头处理系统企业改革遗留问题。负责系统社会治安综合治理工作。负责系统生态文明建设工作。牵头指导和管理商贸行业协会。

安全监管科:负责指导督促全县商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规工作。负责制订安全生产年度监督检查计划。负责限额以上重点商贸服务企业安全监督管理,指导其他商贸服务企业安全监督管理工作。会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责商务领域安全生产事故的调查处理。负责组织开展全县商贸行业安全宣传教育和培训。

市场体系建设科:牵头拟订和实施商贸物流发展规划、政策措施。负责商贸物流改革开放、创新驱动发展、商业业态调整、流通主体转型升级、商贸物流经济合作等工作。负责商贸物流重点项目建设工作。负责商圈、商品市场、特色街区等商业设施和农村流通体系建设工作。牵头电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展规划、政策措施。负责商贸领域信息化建设、大数据开发应用和数字商务有关工作。负责全县物流管理工作,负责城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。负责商务领域营商环境、民营经济发展和企业减负工作。负责商贸企业培育工作。负责商贸领域信用体系建设和优质服务工作。牵头商贸行业技能技术培训和鉴定工作。负责农商对接、农商互联工作。负责重要产品追溯体系建设工作。

消费促进科:牵头拟订和实施商贸领域促进消费的政策措施。负责零售业、汽车流通业、生活服务业创新发展、转型升级、品牌培育、市场拓展、设施打造、文化建设、技能技术培训和行业管理等工作,拟订和实施行业发展规划、政策措施。负责现代商贸服务业发展工作。负责“老字号”发展与保护工作。负责全县会展行业管理。负责拟订和实施会展经济发展规划、政策措施。负责县内、本县外出、外地来垫举办的大型展会的统筹协调工作。负责组织举办全县重要商贸展会。负责指导、监督商贸领域各类促销活动。

运行调节科:牵头拟订和实施重要生活消费品和重要商品应急保供预案。牵头商贸领域统计工作,负责综合统计监测和综合运行分析。负责商品供求状况、价格信息等调查分析、预测预警和信息引导。负责商贸领域国情国力调查工作。负责落实重要商品储备制度。负责突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。牵头负责商贸服务业重点企业培育。

对外贸易经济科:负责贯彻执行对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规、方针政策。负责拟订和实施对外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划、政策措施。负责对外贸易主体培育、转型升级、国际市场开拓等工作。负责跨境电子商务工作。负责进出口公平贸易工作。负责外商投资备案协调工作。负责组织本县企业参与“一带一路”沿线国家和地区经济合作。负责本县与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。负责组织实施本县“走出去”战略。负责管理对外援助业务。负责商贸领域招商引资。

(二)单位构成

根据中共垫江县委垫江县人民政府《关于印发〈垫江县机构改革方案〉的通知》垫江委发〔2019〕2号精神,2019年1月垫江县商务局更名为垫江县商务委员会,内设7个科室,分别是办公室综合管理科(行政许可服务科)安全监管科市场体系建设科消费促进科运行调节科对外贸易经济科现有在职职工13人,聘用人员2人,退休人员105人。下属独立核算事业单位2个,分别是:垫江县商务行政执法大队,在职职工12人,退休人员7人;垫江县电子商务发展服务中心,在职职工10人,聘用人员12022年预算单独公开

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2851.9万元,其中:一般公共预算拨款2708.3万元,2021年项目结转143.6万元;收入较去年增加548.36万元,主要是基本支出预算拨款增加20.07万元,项目经费预算拨款增加528.29万元2021年项目结转致2022年支出143.6万元

(二)支出预算:2022年年初预算数2851.9万元,其中:一般公共服务支出286.95万元,教育支出0.95万元,社会保障和就业支出328.29万元,卫生健康支出11.66万元,商业服务业支出2066.46万元,住房保障支出14万元;支出较去年增加548.36万元,主要是基本支出增加20.07万元,项目支出增加528.29万元2021年项目结转致2022年支出143.6万元

单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2708.3万元,一般公共预算财政拨款支出2708.3万元,比2021年增加528.29万元。其中:基本支出625.01万元,比2021年增加20.07万元,主要原因是目标考核奖励和健康休养费增加,主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2083.29万元,比2021年增加528.29万元,主要原因是聘用人员工资、离休、退休遗属生活补助企业项目增加财政拨入经费增加,主要用于聘用人员工资、离休、退休遗属生活补助,支持商贸服务业企业发展、拓展国际贸易等重点工作2021年项目结转致2022年支出143.6万元

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元,2021年持平其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费9万元,2021持平;公务用车运行维护费5万元,2021持平公务用车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费63.63万元,比上年减少13.5万元,主要原因为压缩经费开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2022年无政府采购预算计划。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款867.83万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:左祥明

联系电话:023-74517931

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、收支总表

7、收入总表

8、支出总表

9、政府采购预算明细表

10、整体绩效目标表

11、项目绩效目标表

表1

垫江县商务委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,492.85

一、本年支出

2,708.30

2,708.30

一般公共预算资金

1,492.85

一般公共服务支出

286.95

286.95

政府性基金预算资金

教育支出

0.95

0.95

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

328.29

328.29

卫生健康支出

11.66

11.66

商业服务业等支出

2,066.46

2,066.46

住房保障支出

14.00

14.00

二、上年结转

1,215.46

二、结转下年

一般公共预算拨款

1,215.46

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,708.30

支出合计

2,708.30

2,708.30

表2

垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,708.30

625.01

2,083.29

201

一般公共服务支出

286.95

270.12

16.83

20113

商贸事务

286.95

270.12

16.83

2011301

行政运行

286.95

270.12

16.83

205

教育支出

0.95

0.95

20508

进修与培训

0.95

0.95

2050803

培训支出

0.95

0.95

208

社会保障和就业支出

328.29

328.29

20805

行政事业单位养老支出

328.29

328.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.66

18.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

9.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

300.30

300.30

210

卫生健康支出

11.66

11.66

21011

行政事业单位医疗

11.66

11.66

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

216

商业服务业等支出

2,066.46

2,066.46

21602

商业流通事务

1,988.46

1,988.46

2160202

一般行政管理事务

851.00

851.00

2160299

其他商业流通事务支出

1,137.46

1,137.46

21606

涉外发展服务支出

78.00

78.00

2160699

其他涉外发展服务支出

78.00

78.00

221

住房保障支出

14.00

14.00

22102

住房改革支出

14.00

14.00

2210201

住房公积金

14.00

14.00

表3

垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

625.01

561.38

63.63

301

工资福利支出

252.88

252.88

30101

基本工资

63.03

63.03

30102

津贴补贴

44.82

44.82

30103

奖金

52.74

52.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.66

18.66

30109

职业年金缴费

9.33

9.33

30110

职工基本医疗保险缴费

11.66

11.66

30112

其他社会保障缴费

0.58

0.58

30113

住房公积金

14.00

14.00

30114

医疗费

3.08

3.08

30199

其他工资福利支出

34.97

34.97

302

商品和服务支出

63.63

63.63

30201

办公费

5.00

5.00

30202

印刷费

0.10

0.10

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

8.60

8.60

30211

差旅费

15.00

15.00

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30215

会议费

2.50

2.50

30216

培训费

0.95

0.95

30217

公务接待费

9.00

9.00

30228

工会经费

0.76

0.76

30229

福利费

1.89

1.89

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

9.54

9.54

303

对个人和家庭的补助

308.50

308.50

30302

退休费

279.30

279.30

30304

抚恤金

8.20

8.20

30307

医疗费补助

21.00

21.00

表4

垫江县商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.00

14.00

5.00

9.00

14.00

5.00

5.00

9.00

表5

垫江县商务委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表6

垫江县商务委员会收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算资金

2,708.30

一般公共服务支出

286.95

政府性基金预算资金

教育支出

0.95

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

328.29

财政专户管理资金

卫生健康支出

11.66

事业收入资金

商业服务业等支出

2,066.46

上级补助收入资金

住房保障支出

14.00

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

本年收入合计

2,708.30

本年支出合计

2,708.30

上年结转结余资金

143.60

结转下年

143.60

收入总计

2,851.90

支出总计

2,851.90

表7

垫江县商务委员会收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,851.90

2,708.30

143.60

201

一般公共服务支出

430.55

286.95

143.60

20113

商贸事务

430.55

286.95

143.60

2011301

行政运行

430.55

286.95

143.60

205

教育支出

0.95

0.95

20508

进修与培训

0.95

0.95

2050803

培训支出

0.95

0.95

208

社会保障和就业支出

328.29

328.29

20805

行政事业单位养老支出

328.29

328.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.66

18.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

9.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

300.30

300.30

210

卫生健康支出

11.66

11.66

21011

行政事业单位医疗

11.66

11.66

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

216

商业服务业等支出

2,066.46

2,066.46

21602

商业流通事务

1,988.46

1,988.46

2160202

一般行政管理事务

851.00

851.00

2160299

其他商业流通事务支出

1,137.46

1,137.46

21606

涉外发展服务支出

78.00

78.00

2160699

其他涉外发展服务支出

78.00

78.00

221

住房保障支出

14.00

14.00

22102

住房改革支出

14.00

14.00

2210201

住房公积金

14.00

14.00

表8

垫江县商务委员会支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,708.30

625.01

2,083.29

201

一般公共服务支出

286.95

270.12

16.83

20113

商贸事务

286.95

270.12

16.83

2011301

行政运行

286.95

270.12

16.83

205

教育支出

0.95

0.95

20508

进修与培训

0.95

0.95

2050803

培训支出

0.95

0.95

208

社会保障和就业支出

328.29

328.29

20805

行政事业单位养老支出

328.29

328.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.66

18.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

9.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

300.30

300.30

210

卫生健康支出

11.66

11.66

21011

行政事业单位医疗

11.66

11.66

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

216

商业服务业等支出

2,066.46

2,066.46

21602

商业流通事务

1,988.46

1,988.46

2160202

一般行政管理事务

851.00

851.00

2160299

其他商业流通事务支出

1,137.46

1,137.46

21606

涉外发展服务支出

78.00

78.00

2160699

其他涉外发展服务支出

78.00

78.00

221

住房保障支出

14.00

14.00

22102

住房改革支出

14.00

14.00

2210201

住房公积金

14.00

14.00

表9

垫江县商务委员会政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

A

货物

B

工程

C

服务

(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据)

表10

垫江县商务委员会整体绩效目标表

部门名称

垫江县商务委员会

部门支出预算总量(万元)

500

当年整体绩效目标

通过年度预算支出,完成如下工作目标:1.外贸进出口增长3%;2.社会消费品零售额同比增长5%,餐饮住宿业零售额同比增长5%;3.网络零售5.5亿元。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

绩效指标

部门预决算按时公开率

10%

100

全年预算支出执行率

10%

95

三季度预算执行进度

10%

75

外贸进出口总值增速

10%

3

社会消费品零售总额增速

10%

5

服务贸易进出口总值增速

10%

5

网络零售额

10%

万元

55000

餐饮住宿业零售额增速

10%

5

新建和改造乡镇农贸市场(城区菜市场)

10%

1

外贸出口企业满意度

10%

85

合计

100%

填报人:左祥明   联系电话:74517931  主要领导签字: 田洪武        填报时间:2021.11.29

表11

垫江县商务委员会项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:

502001-垫江县商务委员会(本级)

项目名称

50023122T000000109703-遗属补助

项目负责人及联系电话

主管部门

502-垫江县商务委员会

实施单位

502001-垫江县商务委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

127,530.40

其中:财政拨款

127,530.40

其他资金




单位履行职能职责提供保障,指标值调整为“100%”。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

成本指标

中华人民共和国成立初期参加工作8人

6400

元/年

3

有毒有害2人补助

960

元/年

3

离休3人物需费

1050

元/年

3

离退休遗属11人生活补助

119120.4

元/年

3

时效指标

生活补助发放及时率 

100

13

数量指标

离退休遗属人员

11

人数

3

离休人员

3

人数

3

有毒有害人员

2

人数

3

中华人民共和国成立初期参加工作人员

8

人数

3

质量指标

生活补助发放覆盖率

100

13

效益指标

社会效益指标

相关人员生活保障率

100

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85

10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:

502001-垫江县商务委员会(本级)

项目名称

50023122T000000109722-临时工工资

项目负责人及联系电话

主管部门

502-垫江县商务委员会

实施单位

502001-垫江县商务委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

40,800.00

其中:财政拨款

40,800.00

其他资金




单位履行职能职责提供保障。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

临时工工作质量达标率

100

12.5

数量指标

临时工工资发放人数

2

人数

12.5

时效指标

临时工工资发放及时率 

100

12.5

成本指标

临时工工资标准

1700

元/人*月

12.5

效益指标

社会效益指标

为单位履行职能职责提供保障

90

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85

10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:

502001-垫江县商务委员会(本级)

项目名称

50023122T000002053449-中央服务业发展资金(直达资金)

项目负责人及联系电话

主管部门

502-垫江县商务委员会

实施单位

502001-垫江县商务委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

5,000,000.00

其中:财政拨款

5,000,000.00

其他资金




积极支持全县商贸企业发展壮大。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

按要求及时完成项目质量

100

12.5

数量指标

对企业补助

30

12.5

时效指标

按要求及时完成项目工作

100

12.5

成本指标

按项目进度及时支付

500

万元

12.5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85

10

效益指标

社会效益指标

支持商贸企业发展

95

30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:

502001-垫江县商务委员会(本级)

项目名称

50023122T000002053454-中央外经贸发展资金(直达资金)

项目负责人及联系电话

盛明秀

主管部门

502-垫江县商务委员会

实施单位

502001-垫江县商务委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

800,000.00

其中:财政拨款

800,000.00

其他资金




支持外贸企业发展,拓展国际贸易。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

项目工作按质量要求完成

100

10

成本指标

项目完成进行补助

80

万元

10

时效指标

按时完成项目工作

100

10

数量指标

项目完成资金按时支付

100

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85

10

效益指标

社会效益指标

拓展外贸企业发展

90

30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:

502001-垫江县商务委员会(本级)

项目名称

50023122T000002053456-商务发展专项资金

项目负责人及联系电话

主管部门

502-垫江县商务委员会

实施单位

502001-垫江县商务委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

2,710,000.00

其中:财政拨款

2,710,000.00

其他资金




支持商贸工作发展,按计划支付资金。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

数量指标

支持商贸企业发展

5

10

质量指标

工作任务达标率

100

10

成本指标

对完成项目及时补助

271

万元

20

时效指标

按要求及时完成

100

10

满意度指标

服务对象满意度指标

商贸企业满意度

85

10

效益指标

社会效益指标

支持商贸企业发展

90

30

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