垫江县商务行政执法大队2022 年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002315567672071/2022-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	商贸、海关、旅游	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	垫江县商务委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。

具体职责任务

（1）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。

（2）承担成品油经营行政执法监督检查工作。

（3）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。

（4）承担旧货业行政执法监督检查工作。

（5）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。

（6）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。

（7）承担散装水泥行政执法监督检查工作。

（8）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。

（9）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。

（10）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。

（11）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

（12）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。

（13）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。

（14）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。

（15）承担美容美发业行政执法监督检查工作．

（16）承担洗染业行政执法监督检查工作。

（17）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。

（18）承担二手车流通行政执法监督检查工作。

（19）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。

（20）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作．

（21）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。

（22）受理、查处商务领域投诉、举报。

（二）单位构成

本单位下设办公室、法制科、执法监督科等3个科室

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数292.78　万元，其中：一般公共预算拨款292.66万元，上年结转 0.12万元。收入较2021年增加289.77万元增加3.01万元，主要原因是人员工资正常晋升及超额绩效增加等拨款增加，以及在职人员退休拨款减少所致。

（二）支出预算：2022年年初预算数292.78万元，其中：一般公共服务支出179.19万元，教育支出0.86万元，社会保障和就业支出44.5万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出12.21万元，商品和服务支出45万元，结转下年0.12万元；支出较去年增加3.01万元，主要是基本支出增加3.01万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入292.78万元，一般公共预算财政拨款支出292.78万元，比2021年增加3.01万元。其中：基本支出292.78万元，比2021年增加3.01万元，主要原因是人员工资正常晋升及超额绩效增加等拨款增加，以及在职人员退休拨款减少所致。一般公共预算财政拨款支出292.66万元，上年结转用于2022年支出0.12万元；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.7万元，比2021年增加0.2万元。其中：公务接待费1.2万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是公务活动业务量增加；公务用车运行维护费3.5万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算

3、绩效目标设置情况。2022年无项目支出预算，不涉及项目绩效目标管理，不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴文胜

联系方式：023－74517931

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、收支总表

7、收入总表

8、支出总表

9、政府采购预算明细表

10、项目绩效目标表

表一
垫江县商务行政执法大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	292.66	一、本年支出	292.66	292.66
一般公共预算资金	292.66	一般公共服务支出	224.04	224.04
政府性基金预算资金		教育支出	0.86	0.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	44.50	44.50
		卫生健康支出	11.02	11.02
		住房保障支出	12.24	12.24

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	292.66	支出合计	292.66	292.66

表二
垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

							单位：万元
功能分类科目			2022年预算数
科目编码	科目名称		总计		基本支出		项目支出
	合计		292.66		292.66
201	一般公共服务支出		224.04		224.04
20113	商贸事务		224.04		224.04
2011350	事业运行		224.04		224.04
205	教育支出		0.86		0.86
20508	进修与培训		0.86		0.86
2050803	培训支出		0.86		0.86
208	社会保障和就业支出		44.50		44.50
20805	行政事业单位养老支出		44.50		44.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.32		16.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.16		8.16
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.02		20.02
210	卫生健康支出		11.02		11.02
21011	行政事业单位医疗		11.02		11.02
2101102	事业单位医疗		11.02		11.02
221	住房保障支出		12.24		12.24
22102	住房改革支出		12.24		12.24
2210201	住房公积金		12.24		12.24
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目				2022年基本支出
科目编码		科目名称		总计		人员经费		日常公用经费
合计				292.66		247.78		44.87
301		工资福利支出		227.76		227.76
30101		基本工资		57.04		57.04
30102		津贴补贴		1.86		1.86
30107		绩效工资		106.97		106.97
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		16.32		16.32
30109		职业年金缴费		8.16		8.16
30110		职工基本医疗保险缴费		11.02		11.02
30112		其他社会保障缴费		0.51		0.51
30113		住房公积金		12.24		12.24
30114		医疗费		1.92		1.92
30199		其他工资福利支出		11.72		11.72
302		商品和服务支出		44.87				44.87
30201		办公费		4.00				4.00
30207		邮电费		2.00				2.00
30211		差旅费		18.00				18.00
30216		培训费		0.86				0.86
30217		公务接待费		1.20				1.20
30228		工会经费		0.68				0.68
30229		福利费		2.63				2.63
30231		公务用车运行维护费		3.50				3.50
30299		其他商品和服务支出		12.00				12.00
303		对个人和家庭的补助		20.02		20.02
30302		退休费		18.62		18.62
30307		医疗费补助		1.40		1.40

表四
垫江县商务行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		3.50		3.50	1.00	4.70		3.50		3.50	1.20

表五
垫江县商务行政执法大队政府性基金预算支出表
垫江县商务行政执法大队政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县商务行政执法大队收支总表
垫江县商务行政执法大队收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	292.66	一般公共服务支出	224.04
政府性基金预算资金		教育支出	0.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	44.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.02
事业收入资金		住房保障支出	12.24
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	292.66	本年支出合计	292.66
上年结转结余资金	0.12	结转下年	0.12
收入总计	292.78	支出总计	292.78

表七
垫江县商务行政执法大收入总表

														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称
合计			292.78	292.78									0.12
201	一般公共服务支出		224.16	224.04									0.12
20113	商贸事务		224.16	224.04									0.12
2011350	事业运行		224.16	224.04									0.12
205	教育支出		0.86	0.86
20508	进修与培训		0.86	0.86
2050803	培训支出		0.86	0.86
208	社会保障和就业支出		44.50	44.50
20805	行政事业单位养老支出		44.50	44.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.32	16.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.16	8.16
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.02	20.02
210	卫生健康支出		11.02	11.02
21011	行政事业单位医疗		11.02	11.02
2101102	事业单位医疗		11.02	11.02
221	住房保障支出		12.24	12.24
22102	住房改革支出		12.24	12.24
2210201	住房公积金		12.24	12.24
表八
垫江县商务行政执法大队支出总表

												单位：万元
科目编码		科目名称			总计			基本支出				项目支出
合计					292.66			292.66
201		一般公共服务支出			224.04			224.04
20113		商贸事务			224.04			224.04
2011350		事业运行			224.04			224.04
205		教育支出			0.86			0.86
20508		进修与培训			0.86			0.86
2050803		培训支出			0.86			0.86
208		社会保障和就业支出			44.50			44.50
20805		行政事业单位养老支出			44.50			44.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.32			16.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			8.16			8.16
2080599		其他行政事业单位养老支出			20.02			20.02
210		卫生健康支出			11.02			11.02
21011		行政事业单位医疗			11.02			11.02
2101102		事业单位医疗			11.02			11.02
221		住房保障支出			12.24			12.24
22102		住房改革支出			12.24			12.24
2210201		住房公积金			12.24			12.24

表九
垫江县商务行政执法大队政府采购预算明细表
垫江县商务行政执法大队政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十
垫江县商务行政执法大队2022年项目绩效目标表
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重（％）：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标
		质量指标
		时效指标
		数量指标



		成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

（备注：本单位无项目收支预算，故此表无数据）

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