垫江县电子商务发展服务中心2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002315567672071/2023-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	商贸、海关、旅游	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	垫江县商务委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责主要职责任务

贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。具体职责任务：（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。（4）承担推动本地产品网上销售工作。（5）承担推动各行业电子商务应用工作。（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。（9）承担电子商务发展宣传工作。（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。（11）承担电子商务行业日常管理工作。（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

（二）单位构成垫江县电子商务发展服务中心成立于2016年，2022年人员编制10人，在职职工10人，聘用人员1人。单位人员与商务委混合分配使用，未分设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数189.74万元，其中：一般公共预算拨款189.74万元，收入较去年增加2.05万元，主要是人员经费拨款增加2.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数189.74万元，其中：一般公共服务支出156.86万元，教育支出0.52万元，社会保障和就业支出16.88万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出 8.44万元；支出较去年增加2.05万元，主要是基本支出增加2.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入189.74万元，一般公共预算财政拨款支出189.74万元，比2022年增加2.05万元。其中：基本支出189.74万元，比2022年增加2.05万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算收入和支出，“三公”经费由主管部门商务委负责支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算计划。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出预算，不涉及项目绩效目标管理，不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无一般公务用车车辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴文胜联系方式： 023-74517931

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一
2023年垫江县电子商务发展服务中心财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	189.74	一、本年支出	189.74	189.74
一般公共预算资金	189.74	一般公共服务支出	156.86	156.86
政府性基金预算资金		教育支出	0.52	0.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	16.88	16.88
		卫生健康支出	7.03	7.03
		住房保障支出	8.44	8.44

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	189.74	支出合计	189.74	189.74

表二
2023年垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		189.74	189.74
201	一般公共服务支出	156.86	156.86
20113	商贸事务	156.86	156.86
2011350	事业运行	156.86	156.86
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
210	卫生健康支出	7.03	7.03
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03
221	住房保障支出	8.44	8.44
22102	住房改革支出	8.44	8.44
2210201	住房公积金	8.44	8.44

表三
2023年垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		189.74	161.33	28.41
301	工资福利支出	161.33	161.33
30101	基本工资	34.73	34.73
30102	津贴补贴	1.55	1.55
30107	绩效工资	87.69	87.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25
30109	职业年金缴费	5.63	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	8.44	8.44
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20
302	商品和服务支出	28.41		28.41
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

2023年垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无三公经费收支，故此表无数据。）

表五
2023年垫江县电子商务发展服务中心政府性基金预算支出表单位：万元


科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
2023年垫江县电子商务发展服务中心收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	189.74	一般公共服务支出	156.86
政府性基金预算资金		教育支出	0.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	16.88
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.03
事业收入资金		住房保障支出	8.44
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	189.74	本年支出合计	189.74
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	189.74	支出总计	189.74

表七
2023年垫江县电子商务发展服务中心收入总表单位：万元


科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称
合计		189.74	189.74
201	一般公共服务支出	156.86	156.86
20113	商贸事务	156.86	156.86
2011350	事业运行	156.86	156.86
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
210	卫生健康支出	7.03	7.03
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03
221	住房保障支出	8.44	8.44
22102	住房改革支出	8.44	8.44
2210201	住房公积金	8.44	8.44

表八
2023年垫江县电子商务发展服务中心支出总表单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		189.74	189.74
201	一般公共服务支出	156.86	156.86
20113	商贸事务	156.86	156.86
2011350	事业运行	156.86	156.86
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
210	卫生健康支出	7.03	7.03
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03
221	住房保障支出	8.44	8.44
22102	住房改革支出	8.44	8.44
2210201	住房公积金	8.44	8.44

表九

2023年垫江县电子商务发展服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

货物

工程

服务

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
2023年垫江县电子商务发展服务中心项目绩效目标表单位：万元
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标

		时效指标
		数量指标



	成本指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
（备注：本单位无项目收支预算，故此表无数据）

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