| [ 索引号 ] | 115002315567672071/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县商务委员会（本级） 2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《中共垫江县委机构编制委员会关于调整县商务委职责机构的通知》垫江委编委发〔2024〕99号精神，加强外资招商、现代服务业招商工作职责；将食糖储备职责划入县发展改革委；
将商贸行业安全监督管理职责划入县应急局；县商务行政执法大队撤销后，其承担的商务行政执法职能回归县商务委机关。调整后，共计设置内设机构7个。具体设置及主要职责分别是：
办公室。负责机关日常运转工作。牵头系统党务政务信息公开工作。承担文电会务、文稿起草、督查督办、目标考核、信息编报、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。牵头系统全面从严治党工作，负责党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传统战、双拥、群团等工作。负责机构编制、干部人事、教育培训等工作。组织协调议提案办理工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责离退休人员管理工作。牵头数字重庆建设有关工作。
市场体系建设科。组织协调招商引资、项目建设和专项资金管理工作。负责全县市场体系和流通设施建设规划工作。承担农村流通和市场建设工作。负责批发业行业、期货交易市场管理，指导大宗产品批发市场建设，推进公益性农产品市场建设。负责农商对接、农商互联，承担产销衔接等工作。牵头物流发展管理工作，负责物流标准化体系和智慧物流配送体系建设、城乡物流配送体系建设等工作。负责电子商务发展工作。负责乡村振兴有关工作。协调对接城市品质提升行动等工作。牵头成渝地区双城经济圈建设有关工作。
运行调节科。牵头商务领域营商环境和市场主体培育工作，负责指导限额以上商贸单位发展。负责商务领域统计监测和综合运行分析工作。承担商品供求状况、价格信息调查分析、预测预警和信息引导等工作，组织协调商务经济运行风险管理和防控工作。牵头全县重要生活消费品和重要商品保供应急工作，负责应急商品品类以及仓储、运输等设施设备、投放网络体系建设等保供应急能力提升工作。承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责推进实施“菜篮子”工程和军民融合保障工作。负责建立重要商品储备制度。落实肉类、奶等生活必需品和应急食品、用品的储备管理工作。组织协调肉类、蔬菜、奶等生活必需品的市场供应和市场调节工作，组织指导开展全县商务领域生活必需品保供应急演练。
消费促进科。推动商务领域消费促进工作。指导商业业态调整和流通主体转型升级。负责零售业行业管理，指导商务区、商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理。指导生活性服务行业品牌培育、设施打造、文化建设等工作。统筹协调全县党政机关展会活动的申请、报批、备案工作，负责社会化展会活动的备案工作，承办县委县政府举办的商务展会活动的组织工作，指导、监督商务领域各类展会促销活动。负责全县商务领域去产能去库存相关工作。负责汽车流通（含二手车）行业流通经营的监督管理。负责商务领域节能降耗、绿色消费等工作。负责进口商品分销体系建设。牵头推进商务行业优质服务工作。负责推进城市社区商业优化发展。负责“老字号”发展与保护工作。
对外贸易经济科。牵头内陆开放高地、西部陆海新通道建设工作。负责全县一般贸易、加工贸易发展的指导、管理与服务工作，负责指导和推进对外贸易促进体系、出口品牌、外贸综合服务平台建设等工作，统筹开展对外贸易促进活动。负责中央进口贴息资金、外经贸优惠贷款、企业国际市场开拓、信保和担保等项目管理工作。负责全县外商投资重大项目的对接、跟踪和落实工作。负责外商投资准入管理、企业设立及变更备案管理以及外商投诉协调等服务工作。推进服务外包、技术进出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作。牵头自贸试验区联动创新区建设工作。牵头对外投资与经济合作促进工作。负责推进跨境电子商务国际合作工作。
综合管理科（行政许可服务科）。牵头商务领域防范化解重大风险、信访稳定工作。负责法治建设、普法教育等工作。承担规范性文件合法性审查、合同审核，重大行政决策合法性审核，以及行政复议、行政诉讼应诉有关工作。组织开展商务领域市场秩序整治，负责商务领域行政执法和重大案件督办工作。牵头全委“双随机、一公开”及“事中事后监管”工作。推动商务领域信用体系建设。负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、老旧汽车更新、报废机动车回收拆解等行业管理工作。统筹协调商务领域创业就业相关工作，指导商务行业技能技术培训和鉴定工作。负责指导和监督管理商贸行业协会。贯彻落实药品流通发展规划和政策。组织协调商务领域生态环保工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作，负责推动机关行政审批制度改革、行政许可相关工作。牵头机关行政审批工作。负责商务领域重要产品追溯体系建设工作。
安全监管科。指导商贸行业安全生产工作。牵头指导督促商贸行业贯彻执行安全生产法律法规、防灾减灾、风险管理和防控工作。负责商务领域安全生产宣传教育和培训工作。牵头全县加油站规划、布局，负责成品油流通监督管理工作。
（二）单位构成
垫江县商务委员会，内设7个科室，分别是办公室、市场体系建设科、运行调节科、消费促进科、对外贸易经济科、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科；现有在职职工10人，聘用人员3人，退休人员85人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1347.04万元，其中：一般公共预算拨款1347.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少501.1万元，主要是基本支出增加71.45万元，项目支出减少562.09万元,以及上年结转结余资金减少10.46万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1347.04万元，其中：一般公共服务支出341.99万元，教育支出0.78万元，社会保障和就业支出259.63万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出17.37万元；支出较去年较去年减少501.1万元，主要是基本支出增加71.45万元，项目支出减少562.09万元,以及上年结转结余资金减少10.46万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1347.04万元，一般公共预算财政拨款支出1347.04万元，比2025年减少490.64万元。其中：基本支出530.11万元，比2025年增加71.45万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加和日常公用经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出816.93万元，比2025年减少562.11万元，主要原因是商业服务业项目经费拨款减少562.11万元，主要用于支持商贸服务企业发展、拓展国际贸易等重点工作。
2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8万元，比2025年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2025年减少5万元，主要原因是招商投促运行经费中公务接待费5万元由财政统一编制2026年预算；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少0万元，主要原因是加强了公务车辆运行管理，运行费用保持稳定；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无预算拨款安排公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费73.83万元，比上年增加24.83万元，主要原因为公用经费预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.2万元：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.2万元：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款816.93万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：林老师联系方式：023-74513057
附表：1.垫江县商务委员会（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县商务委员会（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县商务委员会（本级）部门收支总表
7.垫江县商务委员会（本级）部门收入总表
8.垫江县商务委员会（本级）部门支出总表
9.垫江县商务委员会（本级）政府采购明细表
10.垫江县商务委员会（本级）2026年项目绩效目标表
|
表一 垫江县商务委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,347.04 |
一、本年支出 |
1,347.04 |
1,347.04 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,347.04 |
一般公共服务支出 |
341.99 |
341.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
259.63 |
259.63 |
|||
|
卫生健康支出 |
13.07 |
13.07 |
||||
|
商业服务业等支出 |
714.20 |
714.20 |
||||
|
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,347.04 |
支出合计 |
1,347.04 |
1,347.04 |
||
表二
|
垫江县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,347.04 |
530.11 |
816.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.99 |
253.62 |
88.37 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
341.82 |
253.62 |
88.20 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
253.62 |
253.62 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
88.20 |
88.20 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.63 |
245.27 |
14.36 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.27 |
245.27 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.46 |
10.46 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.90 |
213.90 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
14.36 |
14.36 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.36 |
14.36 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.07 |
13.07 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
714.20 |
714.20 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
674.20 |
674.20 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
674.20 |
674.20 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
|||
表三
|
垫江县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
530.11 |
456.28 |
73.83 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
159.11 |
159.11 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
51.81 |
51.81 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.72 |
32.72 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.92 |
20.92 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.46 |
10.46 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.07 |
13.07 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|||
|
30103 |
奖金 |
60.20 |
60.20 |
|||
|
3010301 |
基础绩效奖 |
41.88 |
41.88 |
|||
|
3010302 |
年度考核奖 |
14.00 |
14.00 |
|||
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
4.32 |
4.32 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
73.83 |
73.83 | |||
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 | |||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 | |||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.78 |
0.78 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30226 |
劳务费 |
16.00 |
16.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
13.07 |
13.07 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.22 |
8.22 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.47 |
3.47 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.97 |
236.97 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
9.41 |
9.41 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
210.56 |
210.56 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.00 |
17.00 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||||
|
31204 |
费用补贴 |
|||||
|
表四 | |||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
13 |
4 |
4 |
9 |
8 |
4 |
4 |
4 | ||||
|
表五 |
|||||
|
垫江县商务委员会（本级）政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
本单位无政府性基金收支预算，故此表无数据。
表六
|
垫江县商务委员会（本级）部门收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一般公共预算资金 |
1,347.04 |
一般公共服务支出 |
341.99 | |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.78 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
259.63 | ||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
13.07 | ||
|
事业收入资金 |
商业服务业等支出 |
714.20 | ||
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
17.37 | ||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||
|
其他收入资金 |
||||
|
本年收入合计 |
1,347.04 |
本年支出合计 |
1,347.04 | |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
1,347.04 |
支出总计 |
1,347.04 | |
表七
|
垫江县商务委员会（本级）部门收入总表 单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
1,347.04 |
1,347.04 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.99 |
341.99 |
|||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
341.82 |
341.82 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
253.62 |
253.62 |
|||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
88.20 |
88.20 |
|||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 |
|||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.63 |
259.63 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.27 |
245.27 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.46 |
10.46 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.90 |
213.90 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
14.36 |
14.36 |
|||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.36 |
14.36 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.07 |
13.07 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
714.20 |
714.20 |
|||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
674.20 |
674.20 |
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
674.20 |
674.20 |
|||||||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
|||||||||||
表八
|
垫江县商务委员会（本级）部门支出总表 单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,347.04 |
530.11 |
816.93 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.99 |
253.62 |
88.37 | |
|
20113 |
商贸事务 |
341.82 |
253.62 |
88.20 | |
|
2011301 |
行政运行 |
253.62 |
253.62 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
88.20 |
88.20 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.17 |
0.17 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.63 |
245.27 |
14.36 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.27 |
245.27 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.46 |
10.46 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.90 |
213.90 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.36 |
14.36 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.36 |
14.36 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.07 |
13.07 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.07 |
13.07 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
714.20 |
714.20 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
674.20 |
674.20 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
674.20 |
674.20 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
40.00 |
40.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
||
表九
|
垫江县商务委员会（本级）政府采购明细表 单位：万元 |
||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
13.20 |
13.20 |
||||||||||
|
A |
货物 |
13.20 |
13.20 |
|||||||||
|
B |
工程 |
|||||||||||
|
C |
服务 |
|||||||||||
表十
|
垫江县商务委员会（本级）2026年项目绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000122586-商品会展展销 |
项目负责人及联系电话 |
吴老师 023-74515562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
利用西洽会国际开放平台，我县将搭建西洽会垫江展馆300平方米，30个企业参展，签订产品订单30个以上，场馆搭建及时完成率100%，场馆搭建质量合格率100%，提高地区经济发展水平，丰富地区商品种类。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业数量 |
＝ |
30 |
个 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
场馆搭建及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
场馆搭建质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
大众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高地区经济发展水平 |
定性 |
有效提高 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动费用支出标准 |
≤ |
710000 |
元 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023123T000003169812-商务安全稳定行政执法市场整治 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丁老师 023-74513043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
31.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
31.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
保障商务安全稳定保障商务领域规范平稳运行，全年检查限额以上重点企业100家以上，发现影响安全生产问题个数不少于180个，发现问题处置率不低于95%，及时发现影响安全生产的各种隐患问题，保障商务行业规范平稳运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障商务行业规范平稳运行 |
定性 |
优 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发现影响安全生产问题个数 |
≥ |
180 |
个 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
检查重点企业数量 |
≥ |
100 |
家 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
发现问题处置率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
行业管理成本标准 |
＝ |
312430 |
元 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005409387-县级应急物资储备(重点) |
项目负责人及联系电话 |
陈老师023-74516498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
27.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
27.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
充分发挥政府储备猪肉调节作用，保障最低储备数量“的要求，为有力保障猪肉市场平稳运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效平衡市场供需矛盾 |
定性 |
优 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
猪肉检验合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
冻猪肉储备数量 |
＝ |
78 |
吨 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
大众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
冻猪肉储备支出成本 |
＝ |
271080 |
元 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419079-企业“三类人员”生活医疗困难补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
何老师023-74513057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
14.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
根据相关规定及时兑现老复退参战人员生活补助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
企业老复退军人人数 |
＝ |
4 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业参战人员人数 |
＝ |
12 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三类人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419101-限上企业（个体）发展奖励、统计人员经费补助（重点） |
项目负责人及联系电话 |
陈老师023-74516498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
384.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
384.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
促进商贸业健康有序发展，进一步壮大商贸市场主体，鼓励市场主体做大做强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业岗位人数 |
≥ |
6000 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
新升限市场主体数量 |
≥ |
10 |
户 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业数量 |
≥ |
100 |
家 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持个体工商户数量 |
≥ |
100 |
户 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
统计联网直报报送率 |
≥ |
98 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业个体户满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励支出总额 |
＝ |
3848100 |
元 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
张老师023-74513057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
及时发放5个非公组织党组织书记工作津贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
5 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
1 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金结余率 |
≤ |
0.5 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
人均补助金额 |
≤ |
1920 |
元 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点) |
项目负责人及联系电话 |
张老师023-74513057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
1 |
人次 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
99 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助事项公示率 |
≥ |
95 |
% |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
1680 |
元 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
救助资金结余率 |
≤ |
0.5 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县商务委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2026年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005592135-市商务发展专项资金（重点） |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
502-垫江县商务委员会 |
实施单位 |
502001-垫江县商务委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
支持了商贸工作发展，及时拨付企业补助资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
≤ |
2 |
年 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目达标率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助企业项目个数 |
≥ |
2 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助资金 |
＝ |
200000 |
元 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
有效促进企业发展 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载：
