垫江县统计局2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。

3.管理和指导部门（行业）统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系。

4.会同有关部门拟定县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提 供有关统计数据。

5.整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.发挥统计分析、统计预警和统计监督职能。

7.促进全县统计人才队伍建设，组织管理全县统计专业资格考试等工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

垫江县统计局为县政府工作部门，内设办公室、综合统计科、工业建筑业统计科、商贸服务业统计科4个职能科室。垫江县社会经济调查队（参公）、垫江县统计执法检查大队、垫江县社情民意调查中心（挂垫江县普查中心牌子）三个下属事业单位。2024年末在职职工22人，退休人员11人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计892.75万元，支出总计892.75万元。收、支与2023年度相比，减少114.21万元，下降11.34%，主要原因是第五次全国经济普查经费减少。   

 2.收入情况。2024年度收入合计892.75万元，与2023年度相比，增加20.79万元，增长2.38%，主要原因是专项统计业务收入增加。其中：财政拨款收入892.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计892.75万元，与2023年度相比，减少114.21万元，下降11.34%，主要原因是第五次全国经济普查经费减少。其中：基本支出572.91万元，占64.17%；项目支出319.83万元，占35.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金已使用完，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计892.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少114.21万元，下降11.34%。主要原因是第五次全国经济普查经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入892.75万元，与2023年度相比，增加20.79万元，增长2.38%。主要原因是专项统计业务收入增加。较年初预算数减少72.47万元，下降7.51%。主要原因是财政收回部分第五次全国经济普查工作经费直接发放到乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出892.75万元，与2023年度相比，减少114.21万元，下降11.34%。主要原因是第五次全国经济普查支出较上年减少。较年初预算数减少72.47万元，下降7.51%。主要原因是财政收回部分第五次全国经济普查工作经费直接发放到乡镇。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金已使用完，无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727.17万元，占81.45%，较年初预算数减少94.17万元，下降11.47%，主要原因是第五次全国经济普查支出经费减少。

（2）社会保障与就业支出107.06万元，占11.99%，较年初预算数增加18.42万元，增长20.78%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出25.79万元，占2.89%，较年初预算数增加2.50万元，增长10.73%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出32.72万元，占3.67%，较年初预算数增加2.26万元，增长7.42%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出572.91万元。其中：人员经费503.81万元，与2023年度相比，减少30.15万元，下降5.65%，主要原因是单位人员调出、退休。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费69.10万元，与2023年度相比，减少7.69万元，下降10.01%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计28.35万元，较年初预算数增加19.35万元，增长215.00%，主要原因是业务开展需要，追加购置公务车预算。较上年支出数增加24.74万元，增长685.32%，主要原因是购置新公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费24.96万元，主要用于购买新公务车满足日常公务出差需求。费用支出较年初预算数增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是购置新公务车。较上年支出数增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是购置新公务车。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于公务用车加油、充电、公务用车保险费、公务用车维修费。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降15.25%，主要原因是公务用车次数减少。较上年支出数增加0.03万元，增长0.89%，主要原因是旧车维修。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费24.96万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，与2023年度相比，减少4.96万元，下降87.32%，主要原因是今年第五次全国经济普查开展各个阶段工作布置及培训会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.62万元，下降100.00%，主要原因是本年无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出53.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.48万元、印刷费1.42万元、邮电费1.35万元、差旅费3.73万元、会议费0.3万元、工会经费22.3万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费用11.11万元。机关运行经费较上年支出数增加1.92万元，增长3.74%，主要原因是工会经费较上年增长较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出29.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金319.92万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴老师023-74512573

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。