一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实接收的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内我国烈士和外国在垫烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查

退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

县退役军人事务局内设四科一室，分别为：办公室、思想政治和权益维护科、安置和军休服务管理科、优抚科（垫江县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、就业创业科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门　2021　年度决算编制的二级

预算单位有　3　个，分别为：县退役军人事务局（本级）、县军队离退休干部服务管理中心、县退役军人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2021　年度收入总计　10534.43　万元。支出总计　10534.43　万元。收支较上年决算数减少　2322.79　万元，下降18．1％，主要原因是县退役军人事务局一般公共预算财政拨款收入减少　588.98　万元，政府性基金预算财政拨款收入减少　148　万元，年初结转和结余减少　1585.81　万元。

2、收入情况。2021　年度收入合计　10345.66　万元，较上年决算数减少　736.98　万元，下降　6.6％，主要原因是县退役军人事务局　2021　年部分退役士兵社会保险经费收入减少。其中：财政

拨款收入10345．66万元，占100．0％；年初结转和结余188．77万元。

3、支出情况。2021　年度支出合计　10531.15　万元，较上年

决算数减少2099．04万元，下降16．6％，主要原因是县退役军人事务局　2021　年部分退役士兵社会保险经费支出减少。其中：基本支出371．56万元，占3．5％，项目支出10159．59万元，占96．5％。

4、结转结余情况。2021　年度末结转和结余　3.28　万元，较上年决算数减少　223.75　万元，下降　98.6％。主要原因是全面落实县级一般公共支出预算“零结转”政策。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021　年度财政拨款收、支总计　10534.43　万元。与　2020　年相比，财政拨款收、支总计各减少2322．79万元，下降18．1％。主要原因是县退役军人事务局一般公共预算财政拨款收入减少

588.98　万元，政府性基金预算财政拨款收入减少　148　万元，年初结转和结余减少　1585.81　万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1．　收入情况。　2021　年度一般公共预算财政拨款收入10345.66　万元，较上年决算数减少　588.98　万元，下降　5.4％。主要原因是　2021　年部分退役士兵社会保险经费收入减少。较年初预算数增加1603．43万元，增长18．3％，主要原因是追加优抚对象抚恤和生活补助资金。此外，年初财政拨款和结余　188.77　万元。

2、支出情况。2021　年度一般公共预算财政拨款支出

10531．15万元，较上年决算数减少1951．04万元，下降15．6％，

主要原因是　2021　年部分退役士兵社会保险经费支出减少。较年

初预算数增加1561．89万元，增长17．4％。主要原因是追加优抚对象抚恤和生活补助资金。

3、结转结余情况。2021　年末一般公共预算财政拨款结转和结余　3.28　万元，较上年决算数减少　223.75　万元，下降　98.6％，　主要原因是全面落实县级一般公共支出预算“零结转”政策。

4、比较情况。本部门　2021　年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）　教育支出　0.98　万元，占　0.0％，较年初预算数增加　0　万元，　增长　0.0％，主要原因是严格执行预算要求，教育支出用途主要包括职工外出培训费。

（2）　社会保障和就业支出　10015.43　万元，占　95.2％，较年初预算数增加1776．34万元，增长21．6％，主要原因是追加优抚对象抚恤和生活补助资金。社会保障和就业支出用途主要包括优抚对象和优抚事业单位的支出，退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出，退役军人事务管理支出。

（3）　卫生健康支出　498.39　万元，占　4.7％，较年初预算数减少

215.46　万元，下降　30.2％，主要原因是财政收回上年结转优抚对象医疗补助资金。卫生健康支出用途主要包括行政事业单位医疗方面的支出，优抚对象医疗方面的支出。

（4）　住房保障支出15．34万元，占0．1％，较年初预算数增加0万元，增长　0.0％，主要原因是严格执行预算管理要求。住房障支支出用途主要包括我单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（5）　灾害防治及应急管理支出　1　万元，占　0.0％，较年初预算数增加1万元，增长100．0％，主要原因是应急管理局调整年初预算指标。灾害防治及应急管理支出用途主要包括其他应急管理方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021　年度一般公共财政拨款基本支出　371.56　万元，其中：

人员经费　329.93　万元，较上年决算数增加　34.67　万元，增长

11．7％，主要原因是下属事业单位县退役军人服务中心新进1人，

下属参公事业单位县军队离退休干部服务管理中心新进　1　人。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。公用经费　41.63　万元，较上年决算数减少　20.65　万元，下降　33.2％，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，　其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021　年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余　0　万元，

年末结转结余　0　万元。本年收入　0　万元，较上年决算数减少　148　万元，下降100％，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。本年支出0万元，较上年决算数减少148万元，下降100．0％，主要原因是减少优抚对象医疗补助支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位　2021　年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021　年度“三公”经费支出共计　11.43　万元，较年初预算数增加0．01万元，增长0．1％，主要原因是公务活动按照年初预算正常开展。较上年支出数减少0．01万元，下降0．1％，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少车辆出行安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021　年部门因公出国（境）费用　0　万元，费用支出较年初预算

数增加　0　万元，增长　0.0％。与上年持平。本部门　2021　年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费　0　万元。费用支出较年初预算数增加　0　万元，　增长　0.0％。与上年持平。本单位　2021　年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费　9.4　万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、退役军人事务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加　0　万元，增长　0％，主要原因是严格控制和压缩“三公经费”支出，　严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数减少0．01万元，下降0．1％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。

公务接待费　2.03　万元，主要用于接待市退役军人事务局到我局指导工作，其他区县到我单位学习调研退役军人事务政策执行工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加　0.01　万元，增长　0.5％，主要原因是区县增强工作交流。较上年支出数增加　0　万元，增长　0％，主要原因是主要原因是严格控制和压缩“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021　年度本部门因公出国（境）共计　0　个团组，0　人；公务用车购置　0　辆，公务车保有量为　2　辆；国内公务接待　25　批次，   253　人，其中：国内外事接待　0　批次，0　人；国（境）外公务接待　0　批次，0　人。2021　年本部门人均接待费　80.3　元，车均购置费　0.00　万元，车均维护费　4.7　万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出　1.43　万元，较上年决算数增加　0.74　万元，　增长107．2％，主要原因是开展军休干部工作会议等支出增加。本年度培训费支出　4.18　万元，较上年决算数减少　64.62　万元，

下降　93.9％，主要原因是受疫情影响，退役士兵教育培训费减少。

（一）机关运行经费情况说明

2021　年度本部门机关运行经费支出　41.63　万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少　20.65　万元，下降　33.2％，主要原因落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至　2021　年　12　月　31　日，本部门共有车辆　2　辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车　0　辆、主要领导干部用车　0　辆、机要

通信用车　0　辆、应急保障用车　2　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专

业技术用车　0　辆、离退休干部用车　0　辆、其他用车　0　辆。单价

50　万元（含）以上通用设备　0　台（套），单价　100　万元（含）

以上专用设备　0　台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021　年度我部门政府采购支出总额　146.58　万元，其中：政府采购货物支出　116.3　万元，政府采购工程支出　16.86　万元，政府采购服务支出　13.43　万元。授予中小企业合同金额　146.58　万元，占政府采购支出总额的100．0％。主要用于采购春节慰问物资　116.3　万元，采购烈士陵园修缮工程　16.86　万元，采购对联、

台历等服务支出　13.43　万元。

五、预算绩效管理情况说明

部门整体绩效自评表

填报人：　刘雪娇　联系电话：023－81869599

的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－74688789。