| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2020-07540 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县退役军人事务局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-20 | [ 发布日期 ] | 2020-02-20 |
垫江县退役军人事务局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织开展退役军人教育培训工作。
4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。
5.组织协调落实符合条件的退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军供服务保障工作。
7.组织开展全县拥军优属工作。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
垫江县退役军人事务局是县级党政机构改革后新组建的县政府工作部门, 机构规格:行政正科级。内设有四科一室，分别为：思想政治和权益维护科、优抚科（双拥办）、安置科、创业就业科、办公室。下属事业单位两个：垫江县退役军人服务中心和垫江县军队离退休干部服务管理中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《垫江县委、县政府关于印发<垫江县机构改革方案>的通知》（垫江委发〔2019〕2号）和《中共垫江县委、垫江县人民政府关于印发<垫江县机构改革实施方案>的通知》（垫江委发〔2019〕10号）要求，新组建垫江县退役军人事务局，并将原垫江县民政局和垫江县人力社保局所涉及的退役军人相关职能职责划入，原垫江县军队离退休干部服务管理中心整体转隶。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数9056.76万元，其中：一般公共预算拨款6798.02万元，政府性基金预算拨款 148万元，上年结转 2110.74万元，收入总计9056.76万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数9056.76万元，其中：教育支出0.95万元，社会保障和就业支出8240.72万元，医疗卫生健康支出652.28万元，住房保障支出14.81万元，其他支出148万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入6798.02万元，政府性基金预算拨款 148万元，上年结转2110.74万元，一般公共预算财政拨款收入总计9056.76万元。一般公共预算财政拨款支出9056.76万元，其中：基本支出 321.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8734.83万元，主要用于全县退役军人优抚抚恤生活补助、义务兵优待、优抚医疗补助、优抚事业单位补助、退役安置补助、双拥政策支出、烈士纪念设施修缮、军队转业干部安置补助等重点工作。
2020年政府性基金预算收入148万元，主要用于优抚医疗和优抚安置。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算34万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费4万元；公务用车运行维护费30万元，因单位公务用车运行困难，经县政府同意，筹集资金新增一辆公务用车，预计购置费18万元，我局严格按照相关要求严控“三公”经费支出。
五 、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费53.08万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、咨询费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年单位政府采购预算总额488万元：政府采购货物预算200万元，其中一般公共预算拨款政府采购 50万元；政府采购工程预算288万元；其中一般公共预算拨款政府采购211.1万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6476.09万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属单位共有车辆1辆（一般公务用车）；2020年一般公共预算安排购置综合执法用车1辆；军休中心购房477.77平方米。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系方式：023- 74688789
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.绩效目标申报表（退役安置、军转干项目、义务兵优待等五项绩效目标申报表）
|
表1 |
||||||
|
垫江县退役军人事务局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
6,946.02 |
一、本年支出 |
9,056.76 |
8,908.76 |
148.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
6,798.02 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
148.00 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
8,240.72 |
8,240.72 |
|
|
|
二、上年结转 |
2,110.74 |
卫生健康支出 |
652.28 |
652.28 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,110.74 |
住房保障支出 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
148.00 |
|
148.00 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
收入总数 |
9,056.76 |
支出总数 |
9,056.76 |
8,908.76 |
148.00 |
|
|
表2 |
|||||||||
|
垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
2020年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
8908.76 |
321.93 |
8586.83 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8240.72 |
293.54 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
258.19 |
258.19 |
||||||
|
2082801 |
行政运行 |
191.20 |
191.20 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
66.99 |
66.99 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.35 |
35.35 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.73 |
5.73 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
6548.25 |
6548.25 | ||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
453.82 |
453.82 | ||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1439.09 |
1439.09 | ||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3572.59 |
3572.59 | ||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
38.22 |
38.22 | ||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
300.00 |
300.00 | ||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
316.77 |
316.77 | ||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
427.77 |
427.77 | ||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92 |
1151.92 | ||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239.55 |
239.55 | ||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置（退休、遗属补助） |
8.09 |
8.09 | ||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
98.49 |
98.49 | ||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54 |
230.54 | ||||||
|
2080905 |
军队专业干部安置 |
170.25 |
170.25 | ||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00 |
405.00 | ||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
247.00 |
247.00 | ||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
50.00 |
50.00 | ||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
25.00 |
25.00 | ||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出（村级服务站经费） |
172.00 |
172.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
652.28 |
12.63 |
639.65 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.63 |
12.63 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
639.65 |
639.65 | ||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
639.65 |
639.65 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
表3 |
||||
|
垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
321.93 |
259.03 |
62.90 |
|
301 |
工资福利支出 |
253.30 |
253.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.39 |
63.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.33 |
37.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.08 |
45.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.75 |
19.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.87 |
9.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.63 |
12.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.81 |
14.81 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.56 |
22.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
30201 |
办公费 |
10.30 |
10.30 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30206 |
电费 |
1.60 |
1.60 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.93 |
5.93 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|
| |
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
0.95 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
2.11 |
2.11 | |
|
30223 |
购买服务 |
2.00 |
2.00 | |
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
1.68 |
1.68 | |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
0.76 | |
|
30229 |
福利费 |
2.19 <, /TD> |
2.19 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.38 |
5.38 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.73 |
5.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.13 |
5.13 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
表4 |
|||||||||||
|
垫江县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
34.00 |
30.00 |
18.00 |
12.00 |
4.00 | ||
|
表5 |
||||
|
垫江县退役军人事务局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
148 |
148 | ||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（医疗补助） |
62 |
62 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（优抚安置） |
86 |
86 | |
|
表6 |
|||
|
垫江县退役军人事务局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
6,798.02 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
148.00 |
教育支出 |
0.95 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
8,240.72 | |
|
事业收入预算 |
卫生健康支出 |
652.28 | |
|
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
14.81 | |
|
其他收入预算 |
其他支出 |
148.00 | |
|
本年收入合计 |
6,946.02 |
本年支出合计 |
9,056.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
0.00 | |
|
上年结转 |
2,110.74 |
||
|
收入总计 |
9,056.76 |
支出总计 |
9,056.76 |
|
表7 |
|||||||||||||||||||||||||
|
垫江县退役军人事务局部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9056.76 |
2110.74 |
6798.02 |
148 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8240.72 |
1952.09 |
6288.63 |
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
258.19 |
258.19 |
||||||||||||||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
191.20 |
191.20 |
||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
66.99 |
66.99 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.35 |
35.35 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
6548.25 |
1159.25 |
5389 |
|||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
453.82 |
373.82 |
80.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1439.09 |
299.09 |
1140.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3572.59 |
199.59 |
3373.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
38.22 |
38.22 |
||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
300.00 |
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
316.77 |
0.77 |
316.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
427.77 |
247.77 |
180.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92 |
792.84 |
359.09 |
|||||||||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239.55 |
74.55 |
165.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置（退休、遗属补助） |
8.09 |
8.09 |
||||||||||||||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
98.49 |
79.49 |
19.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54 |
230.54 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080905 |
军队专业干部安置 |
170.25 |
3.25 |
167.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00 |
405.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
247.00 |
247.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出（村级服务站经费） |
172.00 |
172.00 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
652.28 |
158.65 |
493.63 |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.63 |
12.63 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
||||||||||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
639.65 |
481.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
639.65 |
158.65 |
481.00 |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（医疗补助） |
62 |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（优抚安置） |
86 |
86 |
||||||||||||||||||||||
|
表8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
垫江县退役军人事务局部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
9056.76 |
321.93 |
8734.83 |
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8240.72 |
293.54 |
7947.18 |
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
258.19 |
258.19 |
||||||||||||||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
191.20 |
191.20 |
||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
66.99 |
66.99 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.35 |
35.35 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
6548.25 |
6548.25 |
||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
453.82 |
453.82 |
||||||||||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1439.09 |
1439.09 |
||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3572.59 |
3572.59 |
||||||||||||||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
38.22 |
38.22 |
||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
300.00 |
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
316.77 |
316.77 |
||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
427.77 |
427.77 |
||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92 |
1151.92 |
||||||||||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239.55 |
239.55 |
||||||||||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置（退休、遗属补助） |
8.09 |
8.09 |
||||||||||||||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
98.49 |
98.49 |
||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54 |
230.54 |
||||||||||||||||||||||
|
2080905 |
军队专业干部安置 |
170.25 |
170.25 |
||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00 |
405.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
247.00 |
247.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出（村级服务站经费） |
172.00 |
172.00 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
652.28 |
12.63 |
639.65 |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.63 |
12.63 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
||||||||||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
639.65 |
639.65 |
||||||||||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
639.65 |
639.65 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（医疗补助） |
62 |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（优抚安置） |
86 |
86 |
||||||||||||||||||||||
|
表9 |
||||||||||
|
垫江县退役军人事务局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
488 |
226.9 |
261.1 |
|||||||
|
货物类 |
200 |
150 |
50 |
|||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
288 |
76.9 |
211.1 |
|||||||
|
表10 绩效目标申报表 | ||||||||||
|
（2020年） | ||||||||||
|
填报单位：垫江县退役军人事务局 | ||||||||||
|
项目名称 |
2020年退役安置经费 |
负责人及电话 |
徐鑫 | |||||||
|
主管部门 |
垫江县退役军人事务局 |
实施单位 |
垫江县退役军人事务局 | |||||||
|
资金情况 |
年度预算金额 |
165 | ||||||||
|
其中：财政资金 |
165 | |||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度目标 |
提前下达2020年退役安置补助经费；落实好军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部家属及遗属医疗和生活保障经费。 | |||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军队离退休干部和无军籍退休干部 |
17人 | |||||||
|
军休干部遗属 |
3人 | |||||||||
|
质量指标 |
|
100% | ||||||||
|
资金使用规范 |
100% | |||||||||
|
成本指标 |
军队移交政府离退休人员安置经费 |
165万 | ||||||||
|
时效指标 |
按月支付生活补助，经费及时拨付率和发放率。 |
100% | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
落实好军休干部的各项待遇 |
100% | ||||||||
|
保障军休干部合法权益，确保社会和谐稳定。 |
得以保障 | |||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响 |
全力服务于军休干部及家属、遗属，为个人和家庭排忧解难。 |
长期 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100% | |||||||
|
绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2020年） |
||||||||||
|
填报单位：垫江县退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目名称 |
军转干部项目经费 |
负责人及电话 |
徐鑫 |
|||||||
|
主管部门 |
垫江县退役军人事务局 |
实施单位 |
垫江县退役军人事务局 |
|||||||
|
资金情况 |
年度预算金额 |
167 |
||||||||
|
其中：财政资金 |
167 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度目标 |
按时缴纳或发放符合条件军转干部的医疗保险费以及军转干部的地方补助等资金；做好“春节”、“八一”等节日慰问工作；组织开展好军转干部体检等工作。 |
|||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问对象人数 |
137人 |
|||||||
|
慰问节日（八一、春节）费 |
>96700元 |
|||||||||
|
失业军转干部医疗保险费 |
>24348.48元 |
|||||||||
|
失业军转干部基本养老保险 |
>27667.2元 |
|||||||||
|
失业、下岗、在职企业军转干部生活补贴 |
>367200元 |
|||||||||
|
自主择业军转干部地方补贴 |
>519400元 |
|||||||||
|
自主择业军转干部医疗保险费 |
>201959.64元 |
|||||||||
|
自主择业军转干部医保个人账户一次性注入资金 |
>74000元 |
|||||||||
|
企业军转干部、自主择业军转干部健康体检费 |
>69500元 |
|||||||||
|
企业军转干部特困救助经费 |
>27000元 |
|||||||||
|
有单位企业退休军转干部医疗保险费 |
>28780.44元 |
|||||||||
|
无单位企业退休军转干部医疗保险费 |
>220350.48元 |
|||||||||
|
自主择业军转干部管理人头经费 |
>9400元 |
|||||||||
|
质量指标 |
拨出经费符合相关政策规定的比率 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||||
|
时效指标 |
及时拨付、发放率 |
100% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实军转干部各项待遇，维护军转干部合法权益。 |
100% |
|||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响 |
服务于军转干，为个人和家庭排忧解难。 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
90% |
|||||||
绩效目标申报表
|
（2020年） | |||||||||||
|
填报单位：垫江县退役军人事务局 | |||||||||||
|
项目名称 |
2020年退役安置管理机构经费 |
负责人及电话 |
徐鑫 | ||||||||
|
主管部门 |
垫江县退役军人事务局 |
实施单位 |
垫江县退役军人事务局 | ||||||||
|
资金情况 |
年度预算金额 |
19 | |||||||||
|
其中：财政资金 |
19 | ||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度目标 |
提前下达2020年退役安置管理机构经费；落实好机构人员编制，人员经费，保障车辆正常运行，开展好军休干部活动和管理等。 | ||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||||||
|
数量指标 |
军队离退休干部和无军籍退休干部人数 |
17人 | |||||||||
|
军休干部遗属人数 |
3人 | ||||||||||
|
军休中心 |
1个 | ||||||||||
|
车辆数 |
1 | ||||||||||
|
开展活动次数 |
≥5次 | ||||||||||
|
质量指标 |
拨出经费符合相关政策规定的比率 |
100% | |||||||||
|
资金使用规范 |
100% | ||||||||||
|
成本指标 |
军队移交政府离退休干部管理经费 |
>19万 | |||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年 | |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
开展落实好军休干部的各项活动 |
100% | |||||||||
|
保障军休干部合法权益，确保社会和谐稳定。 |
100% | ||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响 |
全力服务于军休干部家庭和个人 |
长期 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
>95% | ||||||||
|
绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（2020年） |
|||||||||||
|
填报单位：垫江县退役军人服务中心 |
|||||||||||
|
项目名称 |
村级退役军人服务站经费 |
负责人及电话 |
徐鑫 |
||||||||
|
主管部门 |
垫江县退役军人事务局 |
实施单位 |
垫江县退役军人服务中心 |
||||||||
|
资金情况 |
年度预算金额 |
172 |
|||||||||
|
其中：财政资金 |
172 |
||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度目标 |
建立机构，落实办公场所，落实人员，创建信息化管理模式；加强退役军人服务保障体系建设，有力保障村级退役军人服务站建设，更好地为退役军人服务。服务满意度达95%以上。 |
||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
101人以上村（社区）个数 |
31 |
||||||||
|
31-100人村（社区）个数 |
244 |
||||||||||
|
村（社区）数 |
301 |
||||||||||
|
30（含30）人以下村（社区）个数 |
16 |
||||||||||
|
质量指标 |
拨出经费符合相关政策规定的比率 |
100% |
|||||||||
|
成本指标 |
工作经费 |
2000元/村、社区） |
|||||||||
|
人员经费（30人以下) |
200元/人/月 |
||||||||||
|
人员经费（30-100人) |
300元/人/月 |
||||||||||
|
人员经费101人以上 |
400元/人/月 |
||||||||||
|
时效指标 |
工作经费、人员经费及时拨付率 |
100% |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障合法权益，提高光荣入伍积极性，维护和谐稳定。 |
得以保障和提高 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响 |
保障退役军人服务站建设需要，建立长效工作机制，促进和谐稳定。 |
长期 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
90% |
||||||||
|
绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（2020年） |
|||||||||||
|
填报单位：垫江县退役军人事务局 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2020年义务兵优待经费 |
负责人及电话 |
徐鑫 |
||||||||
|
主管部门 |
垫江县退役军人事务局 |
实施单位 |
垫江县退役军人事务局 |
||||||||
|
资金情况 |
年度预算金额 |
300 |
|||||||||
|
其中：财政资金 |
300 |
||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
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年度目标 |
提前下达2020年义务兵经费；足额发放义务兵优待金，确保义务兵家庭优待政策的落实，解决家庭困难，让义务兵安心在部队服役，积极鼓励青年光荣入伍。 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量 指标 |
义务兵优待人数 |
≥571人 |
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质量 指标 |
鼓励青年光荣入伍，提高积极性。 |
提高 |
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100% |
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资金使用规范 |
100% |
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成本 指标 |
义务兵优待金标准 |
≥10467元/人 |
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时效 指标 |
按年一次性支付，经费及时拨付率和发放率。 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
缓解义务兵家庭困难 |
90% |
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保障义务兵及家属合法权益，确保社会和谐稳定。 |
得以保障 |
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生态效益指标 |
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可持续影响 |
服务于义务兵及家属，为其家庭排忧解难。 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务兵及家属服务对象满意度 |
95% |
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