| [ 索引号 ] | 11500231MB1938586F/2022-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县退役军人事务局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县军队离退休干部服务管理中心2022年单位预算情况说明
垫江县军队离退休干部服务管理中心
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责军队离休退休干部的转接、服务和管理工作。
2、按国家和军队有关政策规定认真落实军休干部政治待遇和生活待遇。
3、组织开展适合军队离休退休干部特点的文体活动和社会公益活动。
4、指导军队离休退休干部服务管理人员开展业务培训。
5、负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。
（二）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数370.09万元，其中：一般公共预算拨款370.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加370.09万元，主要原因是2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数370.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.25万元，社会保障和就业支出362.16万元，卫生健康支出3.66万元，住房保障支出4.02万元；支出较去年增加370.09万元，主要是基本支出增加112.05 万元，项目支出增加258.04万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入370.09万元，一般公共预算财政拨款支出370.09万元，比2021年增加370.09万元。其中：基本支出112.05万元，比2021年增加112.05万元，主要原因是2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出258.04万元，比2021年增加258.04万元，主要原因是2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算，主要用于保障军队离退休人员生活补助工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加4万元，主要原因2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算；公务用车购置费 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费25万元，比上年增加25万元，主要原因是2022年县军队离退休干部服务管理中心单独预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.04万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74688789
