垫江县退役军人事务局

2022年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实接收的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内我国烈士和外国在垫烈士纪念设施保护事宜，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。垫江县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）单位构成。

垫江县退役军人事务局是县政府工作部门,机构规格:行政正科级。内设有四科一室，分别为：思想政治和权益维护科、优抚科（垫江县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、安置和军休服务管理科、就业创业科、办公室。下设3个二级预算单位，分别是县退役军人事务局本级、县军队离退休干部服务管理中心、县退役军人服务中心。

　　二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11050.96万元，其中：一般公共预算拨款11050.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年8969.26万元增加2081.7万元，主要是优抚抚恤经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数11050.96万元，其中：教育支出1.05万元，社会保障和就业支出10354.49万元，卫生健康支出678.89万元，住房保障支出16.53万元；支出较去年8969.26增加2081.7万元，主要是基本支出增加54.16万元，项目支出增加2027.54万元。

　　三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11050.96万元，一般公共预算财政拨款支出11050.96万元，比2021年增加2308.73万元。其中：基本支出416.41万元，比2021年增加53.96万元，主要原因是编制人员配备逐步到位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10634.55万元，比2021年增加2254.77万元，主要原因是优抚对象生活补助经费增加，义务兵优待金增加，主要用于优抚对象、义务兵优待等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.01万元，比2021年减少0.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 2.01万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是疫情影响减少预算计划；公务用车运行维护费 9万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是公务用车减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费86.28万元，比上年增加10.27万元，主要原因是新增人员，运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额149.58万元：政府采购货物预算149.58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购149.58万元：政府采购货物预算149.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10634.55万元，由于本部门部分项目涉密，不予公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘雪娇 联系方式：023-74688789

附表：1、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算财政拨款支出预算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3. 一般公共预算三公经费支出表

4. 政府性基金预算支出表

5. 部门收支总表

6. 部门收入总表

7. 部门支出总表

8. 政府采购预算明细表

9. 2022年部门整体绩效目标表