一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理工作。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人的事务性服务工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助做好职业教育和技能培训等工作。

6、承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成

垫江县退役军人服务中心为县政府工作部门，机构规格：事业副科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数343.56万元，其中：一般公共预算拨款343.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加35.14万元，主要原因是部分退役士兵社保接续项目经费拨款增加35.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数343.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.39万元，社会保障和就业支出332.12万元，卫生健康支出5.03万元，住房保障支出6.02万元；支出较去年增加35.14万元，主要是基本支出减少2.26万元，项目支出增加37.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入343.56万元，一般公共预算财政拨款支出343.56万元，比2022年增加35.14万元。其中：基本支出134.72万元，比2022年减少2.26万元，主要原因是落实艰苦奋斗，厉行节约的精神，严控一般性支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出208.84万元，比2022年增加37.4万元，主要原因是部分退役士兵社保接续项目经费拨款增加，主要用于部分退役士兵社保接续项目工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.7万元，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘老师　联系方式：023－81869599

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表