一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县文化馆的主要职能职责是组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养群众文艺骨干、培养文娱骨干、举办美术、摄影等展览。组织举办历年的群众文艺汇演、音乐舞蹈汇演、戏剧小品比赛、新故事比赛等重大文艺活动。

（二）机构设置

垫江县文化馆内设戏群部、音乐舞蹈部、美术部、摄影部、文学部、创作部、展览部、办公室、财务室等。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计389.22万元，支出总计389.22万元。收支较上年决算数增加65.39万元，增长　20.2％，主要原因是年初预算增加，所需活动费用增加。

2．收入情况。2020年度收入合计332.39万元，较上年决算数增加15.69万元，增长5.0％，主要原因是年初预算增加。其中：财政拨款收入332.39万元，占100.0％；年初结转和结余56.83万元。

3．支出情况。2020年度支出合计378.16万元，较上年决算数增加56.55万元，增长17.6％，主要原因是业务活动费用增加。其中：基本支出　277.98万元，占73.5％；项目支出100.17万元，占26.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.06万元，较上年决算数增加8.84万元，增长398.2％，主要原因是免费开放资金结转到下年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计387.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.40万元，增长20.3％。主要原因是年初预算数增加，各项业务活动费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入332.39万元，较上年决算数增加15.69万元，增长5.0％。主要原因是追加项目资金，开展牡丹节系列文化活动。较年初预算数　增加37.59万元，增长12.8％。主要原因是追加牡丹节系列文化活动资金37.59万元。此外，年初财政拨款结转和结余54.62万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出375.94万元，较上年决算数增加54.33万元，增长16.9％。主要原因是追加项目资金，开展活动，新增固定资产，财政资金支出增加。较年初预算数增加81.14万元，增长27.5％。主要原因是追加项目资金，开展活动，新增固定资产，财政资金支出增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.06万元，较上年决算数增加11.06万元，增长％，主要原因是追加项目资金未使用完，年底返还财政，待下年度使用。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.78万元，占0.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是与预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出305.69万元，占81.3％，较年初预算数增加77.94万元，增长34.2％，主要原因是追加项目资金，开展牡丹节系列文化活动费用支出。

（3）社会保障与就业支出45.26万元，占12％，较年初预算数增加1.32万元，增长3.0％，主要原因是基本与预算数持平。

（4）卫生健康支出5.18万元，占1.4％，较年初预算数减少5.69万元，下降52.3％，主要原因是预算不足，实际支出数大于预算数。

（5）住房保障支出19.04万元，占5.1％，较年初预算数增加7.58万元，增长66.1％，主要原因是预算不足，实际支出数大于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出277.98万元。其中：人员经费249.06万元，较上年决算数增加17.74万元，增长7.7％，主要原因是岗位变动、薪级晋升、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费28.93万元，较上年决算数减少5.61万元，下降16.2％，主要原因是公用经费预算数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、设备购置费、维修（维护）费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.04万元，下降16.0％，主要原因是垫江县文化馆三公经费较上年使用减少，未能使用达到预算数。较上年支出数减少0.05万元，下降19.2％，主要原因是垫江县文化馆三公经费使用缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.21万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降16.0％，主要原因是垫江县文化馆公务接待费支出减少。较上年支出数减少0.05万元，下降19.2％，主要原因是垫江县文化馆公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次42人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100.0％，主要原因是2020年度垫江县文化馆未发生会议费用开支。本年度培训费支出　0.87万元，较上年决算数减少0.52万元，下降37.4％，主要原因是垫江县文化馆2020年度继续教育支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位为事业单位，我单位无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金100.17万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，4个项目自评得分均在80分以上，情况优良。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

2020年我单位未委托第三方开展绩效自评相关工作

（三）重点绩效评价结果

2020年县财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－74512565。