一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县青少年儿童体育学校的职能职责：培养运动人才，监测国民体质。培养运动人才，优秀运动队管理；组织竞赛，表演赛，比赛；组织教练员和社会体育指导员培训；国民体质监测。

（二）机构设置

垫江县青少年儿童体育学校包括办公室、竞训科、国民体质监测科。

（三）单位构成

垫江县青少年儿童体育学校为公益二类全额拨款事业单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计302.61万元，支出总计302.61万元。收支较上年决算数减少180.88万元，下降37.4％，主要原因是两年年初结转和结余的差异：2019年年初结转和结余195.43万元（体适训练馆装修经费和体育活动经费），2020年年初结转和结余29.52万元。

2．收入情况。2020年度收入合计273.09万元，较上年决算数减少14.97万元，下降5.2％，主要原因是人员退休，工资基数调整。其中：财政拨款收入273.09万元，占100.0％；年初结转和结余29.52万元。

3．支出情况。2020年度支出合计289.93万元，较上年决算数增加2.38万元，增长0.8％，主要原因是追加部分项目经费。其中：基本支出 223.93万元，占77.2％；项目支出66.00万元，占22.8％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.68万元，较上年决算数减少183.26万元，下降93.5％，主要原因是体适训练馆装修经费和体育活动经费在2020年全部由预算外转入预算内，且大部分资金在2020年未申请使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计273.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.87万元，增长9.6％。主要原因是人员工资调整、追加部分项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入271.59万元，较上年决算数增加21.85万元，增长8.7％。主要原因是人员工资福利和医疗社会保障缴费基数增加、追加部分项目经费。较年初预算数增加61.63万元，增长29.4％。主要原因是年中追加部分体育项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.52万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出269.63万元，较上年决算数增加20.41万元，增长8.2％。主要原因是人员工资福利和医疗社会保障缴费基数增加、追加部分项目经费。较年初预算数增加59.67万 元，增长28.4％。主要原因是年中追加部分体育项目经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.48万元，较上年决算数增加1.96万元，增长376.9％，主要原因是项目资金未支付完成。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.01万元，占0.0％，较年初预算数减少0.65万元，下降98.5％，主要原因是工作人员培训开支略有不足。

（2）文化旅游体育与传媒支出221.97万元，占82.3％，较年初预算数增加63.31万元，增长39.9％，主要原因是加大对全县体育事业的投入。

（3）社会保障与就业支出28.47万元，占10.6％，较年初预算数减少3.04万元，下降9.7％，主要原因是养老保险、职业年金等缴费基数调整

（4）卫生健康支出6.89万元，占2.6％，较年初预算数减少2.22万元，下降24.4％，主要原因是健康体检费用减少。

（5）住房保障支出12.29万元，占4.6％，较年初预算数增加2.27万元，增长22.7％，主要原因是部分职工缴费基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出204.87万元。其中：人员经费199.65万元，较上年决算数减少10.02万元，下降4.8％，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括岗位工资、薪级工资、绩效工资、社会保障缴费、医疗缴费等。公用经费5.23万元，较上年决算数减少21.74万元，下降80.6％，主要原因是邮电费、差旅费不同程度减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.25万元。本年收入1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100.0％，主要原因是增加了体育彩票公益金。本年支出1.25万元，较上年决算数增加1.25万元，增长100.0％，主要原因是增加了体育彩票公益金的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0.02万元，较年初预算数减少0.42万元，下降95.5％；较上年支出数减少0.43万元，下降95.6％，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是有0.32万元的“三公”经费用其他资金资金列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.02万元，主要用于接待市体育局教练员到我县指导乒乓球训练的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降95.5％；较上年支出数减少0.43万元，下降95.6％，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是有0.32万元的“三公”经费用其他资金资金列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度培训费支出 0.07万元，较上年决算数减少2.25万元，下降97％，主要原因是减少了裁判工作人员的外出培训。

本年度无会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位为文旅委下属事业单位，无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金199.91万元。从评价情况来看，截至2020年末，体校项目资金累计执行66万元。其中：教练体育器材购置项目资金累计执行0.8万元，重庆市青少年体育竞赛参赛费项目资金累计执行5万元、长安汽车国际马拉松比赛项目资金累计执行1.65万元，国民体质监测项目资金累计执行0.8万元，追加各类体育竞赛费项目资金累计执行10万元，体适能训练馆经费项目资金累计执行46.5万元，体育彩票基金项目资金累计执行1.25万元，使用完成率33.0％。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未参与委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未参与县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－74512254。