一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县旅游局承担的职能职责有：

1.负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划，综合平衡指导乡镇旅游规划并组织实施；指导乡镇旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；起草并组织实施本县旅游业发展的政策措施；承办旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。

3.指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全县旅游工作规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.制定全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全县旅游节庆活动；指导全县旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

5.组织指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

6.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全县三星级及以下旅游饭店评定和全县1A、2A景区评定复核工作；负责全县国内旅行社的审批和监督管理工作。

7.承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8.组织全县旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理旅游者的投诉，并督促投诉处理；协助景区(点)政府管理旅游安全和维护旅游秩序。

9.负责全县旅游经济运行监测、统计以及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。

10.统筹协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

11.制定全县旅游行业教育培训规划并组织实施，指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1、垫江县旅游局为县政府工作部门，内设一科一室（办公室、规划发展科），行政编制5名，实有6名；下属两个事业单位：垫江县旅游监察执法队和垫江县营销招商中心。

2、垫江县旅游监察执法队为县旅游局下属副科级财政全额拨款事业单位，核定人员编制6名，实有5名。具体职责任务是：

（1）旅游行业生产经营监督管理。开展旅游标准体系建设，建立健全旅游企业质量管理体系；规范旅游市场秩序，对旅游企业经营管理和从业人员服务质量监督检查。

（2）受理、审理对本辖区内旅行社、旅游车船公司、景区、景点、星级宾馆等旅游单位的旅游投诉和理赔案件。

（3）开展旅游市场执法检查，查处旅游违法行为。

（4）旅游安全监督管理。协同有关部门，对新开业的旅游企事业单位安全设施、设备进行检查，开展对旅游安全环境的综合治理，参与旅游安全事故的处理工作，受理涉及旅游安全问题的投诉。

3、垫江县营销招商中心为县旅游局下属副科级财政全额拨款事业单位，核定人员编制5名，实有4名。具体职责任务是：

（1）研究拟定全县旅游市场开发规划、措施及营销战略并组织实施，加强对外旅游交流与合作的组织实施；

（2）培育和完善全县旅游市场，组织实施国内外重点旅游市场促销活动；

（3）组织、策划和实施全县重大旅游节庆活动，开发全县会展旅游经济；

（4）研究制定全县旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导并协调全县旅游行业对外宣传推广工作；

（5）旅游宣传资料的策划、编辑、印制；

（6）规划建设智慧旅游体系；

（7）研究制定全县旅游项目招商引资计划并组织实施；

（8）负责策划包装、宣传推介重大旅游招商项目，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

单位无离退休人员。

二、部门预算情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款收入209.62万元，一般公共预算财政拨款支出209.62万元，比2017年增加60.8万元。其中：基本支出209.62万元，比2017年增加60.8万元，主要原因是将公务员平时考核奖、事业人员绩效外高出部分、医保垫底资金纳入了2018年预算，以及医疗、养老社会保障费用等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2、项目支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，主要原因是部门预算中无项目支出。

3、垫江县旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算10.25万元，比2017年减少(或增加)0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费10.25万元，比2017年减少0.07万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无公务用车。

二、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。垫江县旅游局的机关运行经费财政拨款预算26.04万元，比2017年预算增加 0.43万元，增长1.68%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费等以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年预算无项目支出。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	209.62	一、本年支出	209.62	209.62
一般公共预算拨款	209.62	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	0	教育支出	0.75	0.75
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	25.27	25.27
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	163.75	163.75
		住房保障支出		10.83
		其他支出
		二、结转下年	0	0
收入总计	209.62	支出总计	209.62	209.62

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	209.62	209.62
205	教育支出	0.75	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27
20805	行政事业单位离退休	25.27	25.27
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	18.05	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5
216	商业服务业等支出	163.75	163.75
21605	旅游业管理与服务支出	163.75	163.75
2160501	行政运行	80.34	80.34
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.41	83.41
221	住房保障支出	10.83	10.83
22102	住房改革支出	10.83	10.83
2210201	住房公积金	10.83	10.83

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.62	178.25	31.38
301	工资福利支出	175.84	175.84
30101	基本工资	49.78	49.78
30102	津贴补贴	18.34	18.34
30103	奖金	3.41	3.41
30107	绩效工资	18.72	18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05
30109	职业年金缴费	7.22	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	10.83	10.83
30199	其他工资福利支出	40.02	40.02
302	商品和服务支出	31.38		31.38
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	5.5		5.5
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.6		0.6
30229	福利费	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	2.4	2.4
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
10.25	0	0	0		10.25

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
2120901	城市公共设施	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121202	基本农田建设和保护支出	0
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
	本单位2018年度无政府性基金预算支出安排

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	209.62	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出	0.75
其他收入		社会保障和就业支出	25.27
		医疗卫生与计划生育支出	9.02
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	163.75
		住房保障支出	10.83
		其他支出
本年收入合计	219.62	本年支出合计	209.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转
收入总计	214.81	支出总计	209.62

表7
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费
	合计	209.62	0	209.62	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.75	0	0.75
20508	进修及培训	0.75	0	0.75
2050803	培训支出	0.75	0	0.75
208	社会保障和就业支出	25.27	0	25.27
20805	行政事业单位离退休	25.27	0	25.27
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	18.05	0	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	0	7.22
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	0	9.02
21011	行政事业单位医疗	9.02	0	9.02
2101101	行政单位医疗	4.52	0	4.52
2101102	事业单位医疗	4.5	0	4.5
216	商业服务业等支出	163.75	0	163.75
21605	旅游业管理与服务支出	163.75	0	163.75
2160501	行政运行	80.34	0	80.34
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.41	0	83.41
221	住房保障支出	10.83	0	10.83
22102	住房改革支出	10.83	0	10.83
2210201	住房公积金	10.83	0	10.83

表8
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支出
	合计	209.62	209.62	0	0	0	0
205	教育支出	0.75	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27
20805	行政事业单位离退休	25.27	25.27
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	18.05	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5
216	商业服务业等支出	163.75	163.75
21605	旅游业管理与服务支出	163.75	163.75
2160501	行政运行	80.34	85.53
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.41	83.41
221	住房保障支出	10.83	10.83
22102	住房改革支出	10.83	10.83
2210201	住房公积金	10.83	10.83