一、单位基本情况

垫江县文化委员会系统包括垫江县文化委员会机关，内设办公室、文化科、体育科、行政许可服务科和直属机构—垫江县文化市场行政执法大队。下属四个事业单位：垫江县文化馆，垫江县图书馆，垫江县青少年儿童体育学校，垫江县体育文化服务中心。具体职能如下：

（一）垫江文化委员会

1.贯彻执行关于文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，拟订全县文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、体育事业发展目标、规划、措施，指导文化、广播电视、新闻出版、体育产业发展。

2.管理全县文化艺术、广播电视、新闻出版、体育事业；组织全县性重大文化体育活动；管理全县文化、广播电视、新闻出版、体育工作的对外交流；指导艺术教育和培训工作。
      3.管理全县文化娱乐、演出、文物、美术品、图书和音像市场。

4.负责全县著作权(含计算机软件、网络)行政管理；监督管理全县图书、报纸、期刊(含内部报刊、内部资料)、电子出版物的出版。管理全县印刷行业，执行内部资料准印制度，做好审批、印制监督工作。组织、指导本县教科书、各类培训教材、重要文献及其它重要资料的发行工作。

5.管理广播电视科技工作，指导广播电视科研和新技术开发、应用；按照市和县的统筹规划，对广播电视专用网进行规划、管理；提高广播电视人口覆盖率；参与制定全县信息网络的总体规划。

6.负责文化、广播电视、新闻出版、体育有关行政许可；监督管理全县广播电视节目、卫星节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电视台(站)播出节目的管理和内容审核；负责电影发行放映的管理和有关行政许可证。

7.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

8.规划全县运动项目布局，指导业务训练工作；输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。

9.指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。培育、发展体育市场，依法管理体育经营活动。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）垫江县文化馆

1.组织、指导、辅导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干，研究群众文学艺术，指导群众文学、艺术创作和艺术生产。

2.组织实施全县重大节庆公益性文化娱乐活动。

3.负责管理全县文物保护单位，考古发掘，流散文物征集，馆藏文物保护，开展文物科学研究工作。

（三）垫江县图书馆

1.负责采编、储藏和借阅图书资料。

2.负责图书资料现代网络系统建设、文献数字化处理工作。

3.开展图书馆学研究，编辑出版，知识培训与社会教育等工作。

（四）垫江县青少年儿童体育学校

1.为国家和社会培养、输送具有良好品德和文化素质的体育后备人才。

2.组织竞赛、表演赛、比赛。

3.组织教练员和社会体育指导员培训。

4.定期开展国民体质监测，建立体质档案，推动全民健身计划纲要实施。

（五）垫江县体育文化服务中心

1.体育文化公园秩序维护、设备设施维护维修及管理。

2.体育竞赛，业余训练、群众体育文化活动。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1446.20万元，一般公共预算财政拨款支出1446.20万元，比2017年减少1511.18万元。其中：基本支出897.83万元，比2017年增加190.43万元，主要原因是职工工资福利的增加；项目支出1162.07，比2017年减少1087.91万元，主要原因是结转上年项目资金539万元和增加中央补助地方公共文化服务体系建设等，主要用于公共文化服务体系建设等重点工作。

2018年政府性基金预算收入50万元，上年结转539万元，比2017年增加404万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5.7 万元，比2017年减少30.12万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费3万元，比201,7年减少16.32 万元；公务用车运行维护费2.7万元，比2017年减少13.8万元；公务用车购置费0万元。   

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费72.15万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、培训费等其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1162.07万元。

3、政府采购情况： 2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

垫江县文化委员会

2018年2月9日