| [ 索引号 ] | 11500231MB1770453D/2021-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-18 | [ 发布日期 ] | 2021-03-18 |
垫江县文化馆 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展群众文化活动，推动全民艺术普及单位现行的职能职责
（二）单位构成
垫江县文化馆编制人数14人，其中在编人数13人。购买服务人员5人。单位办公室分为馆长办公室；副馆长办公室；书记办公室；办公室；创作部；音乐舞蹈部；摄影部；公教部；展览部；典藏部；绘画创作室及财务室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数310.43万元，其中：一般公共预算拨款299.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.06万元。收入较2020年增加15.64万元，主要是一般公共预算拨款增加4.58万元，上年结转增加11.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数310.43万元，其中：教育支出预算0.63万元，文化体育与传媒支出预算244.68万元，社会保障和就业支出预算44.81万元，卫生健康支出预算10.00万元，住房保障支出预算10.31万元。支出预算较2020年增加15.64万元，主要是基本支出预算增加4.58万元，项目支出预算增加11.06万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入299.37万元，一般公共预算财政拨款支出299.37万元，比2020年增加4.58万元。其中：基本支出247.37万元，比2020年增加4.58万元，主要原因是群众文化资金增加，其他行政事业单位离退休支出增加等，主要用于保障垫江县文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出52万元，比2020年一致，主要用于参加重庆市各类比赛及场馆免费开放等重点工作。
垫江县文化馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.207万元，比2020年减少（或增加）0.003万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是文化馆职工无因公出国；公务接待费0.207万元，比2020年减少0.003万元，主要原因是公务接待较上年减少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是文化馆无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是文化馆无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。
4、国有资产占有使用情况。本单位无国有资产占有使用情况。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周兴财 联系方式：023－74512565
