一、单位基本情况

（一）职能职责

1．文献收集、整理、保存、流通、开发利用。

2．全国文化信息资源共享工程垫江支中心建设和全县的业务辅导、监督和管理服务。

3．电子阅览室免费为市民提供绿色上网、免费培训中老年同志电脑知识等服务活动。

4．古籍图书资料的普查、保护和对外开放的服务活动。

5．信息咨询服务。利用馆藏资源，编印信息简讯传播知识，免费为领导的决策、社会事业的发展、农村专业户的致富提供信息服务活动。

6．乡镇、村、农家书屋和学校的业务辅导与管理服务。

7．知识讲座、业务技能培训、专题展览服务活动。

（二）单位构成

按垫江县编办批复，我馆无内设科室。但为了工作需要，我馆内设有办公室、财务室、活动部、采编部、后勤室五个科室，有电子阅览室、图书借阅室、少儿活动室、少儿借阅室、期刊阅览室等15个免费开放窗口。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数520.39万元，其中：一般公共预算拨款490.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.32万元。收入较2020年增加100.57万元，主要是一般公共预算拨款增加100.57万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数520.39万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算480.64万元，教育支出预算0.36万元，社会保障和就业支出预算28.5万元，卫生健康支出预算5.45万元，住房保障支出预算5.45万元。支出预算较2020年增加100.57万元，主要是基本支出预算增加4.25万元，项目支出预算增加96.32万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入520.39万元，一般公共预算财政拨款支出520.39万元，比2020年增加100.57　万元。其中：基本支出232.84万元，比2020年增加4．25万元，主要原因是今年预算了带薪年休假科目，主要用于保障在职人员工资福利等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出287.55万元，比2020年增加66　万元，主要原因是因为我馆立项建设了文毕分馆，以及对农家书屋进行配书等工作。

垫江县图书馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.48万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0.21万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是压缩开支，减少不必要的接待；公务用车运行维护费2.27万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是压缩开支，减少不必要的公车出行；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额95.73万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.73万元；其中一般公共预算拨款政府采购95.73万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.73万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中专用公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：陈奎　　联系方式：　　023－74652966