一、单位基本情况

（一）职能职责

开展群众文化活动，推动全民艺术普及单位现行的职能职责

（二）单位构成

垫江县文化馆编制人数14人，其中在编人数12人。购买服务人员5人。单位办公室分为馆长办公室；副馆长办公室；书记办公室；办公室；创作部；音乐舞蹈部；摄影部；公教部；展览部；典藏部；绘画创作室及财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数399.95万元，其中：一般公共预算拨款394.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金5.59万元；收入较去年增加83.93万元，主要是群众文化经费拨款增加83.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数399.95万元，其中：一般公共服务支出310.15万元，教育支出0.9万元，社会保障和就业支出57.58万元，卫生健康支出12.46万元，住房保障支出13.27万元，结转下年5.59万元；支出较去年增加83.93万元，主要是基本支出增加71.69万元，项目支出增加12.24万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入394.36万元，一般公共预算财政拨款支出394.36万元，比2021年增加83.93万元。其中：基本支出330.12万元，比2021年增加30.75万元，主要原因是群众文化资金增加，其他行政事业单位离退休支出增加等，主要用于保障垫江县文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出64.24万元，比2021年增加62.24万元，主要原因是新增临时工工资和免费开放经费，主要用于文化馆场馆免费开放和参加重庆市各类比赛重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2021年增加0万元，主要原因是文化馆2022年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是文化馆职工无因公出国；公务接待费0.2万元，比2021年减少0.08万元，主要原因是公务接待较去年减少；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是文化馆无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是文化馆无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车　辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车　辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周兴财  联系方式：023－74512565

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

10．项目绩效目标表