垫江县图书馆2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231MB1770453D/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-18	[ 发布日期 ]	2022-02-18

垫江县图书馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）文献收集、整理、保存、流通、开发利用。

（2）全国文化信息资源共享工程垫江支中心建设和全县的业务辅导、监督和管理服务。

（3）电子阅览室免费为市民提供绿色上网、免费培训中老年同志电脑知识等服务活动。

（4）古籍图书资料的普查、保护和对外开放的服务活动。

（5）信息咨询服务。利用馆藏资源，编印信息简讯传播知识，免费为领导的决策、社会事业的发展、农村专业户的致富提供信息服务活动。

（6）乡镇、村、农家书屋和学校的业务辅导与管理服务。

（7）知识讲座、业务技能培训、专题展览服务活动。

（二）单位构成

根据市财政局、市文旅委历年的相关考核指标，我馆设置有报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、图书借阅室、自休区、报告厅等15个功能窗口。此外还设有财务室、办公室、活动部、采编部、后勤室等相关内勤科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数549.08万元，其中：一般公共预算拨款492.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，一般公共财政拨款上年结转资金55.67万元，上年结转结余资金0.64万元；收入较去年增加了58.37万元，主要是项目经费增加了58.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数549.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出500.81万元，教育支出0.39万元，社会保障和就业支出35.13万元，卫生健康支出5.98万元，住房保障支出6.13万元，结转下年0.64万元；支出较去年增加58.37万元，主要是项目支出增加58.37万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入492.77万元，一般公共预算财政拨款支出492.77万元，比2021年增加2.7万元。其中：基本支出169.18万元，比2021年减少63.66万元，主要原因是将大楼运行费单独剥离到项目支出，此基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出323.59万元，比2021年增加66.36万元，主要原因是增加了大楼运行费，主要用于图书馆免费开放及图书采购、物业管理等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2021年增加0万元，主要原因是图书馆2022年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是2021年和2022年都未安排因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是今年是开展第七次公共图书馆评估定级，会多次迎接上级有关部门的检查工作；公务用车运行维护费3.5万元，与2021年持平，主要原因是控制公车运行成本；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年都未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款323.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车1辆，其中一般公务用车1辆；2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

单位预算公开联系人：陈奎　联系方式：023－74652966

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表