一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县青少年儿童体育学校的职能职责：培养运动人才，监测国民体质。培养运动人才，优秀运动队管理；组织竞赛，表演赛，比赛；组织教练员和社会体育指导员培训；国民体质监测。

（二）单位构成

垫江县青少年儿童体育学校为公益二类全额拨款事业单位。我单位为二级预算单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数267.08万元，其中：一般公共预算拨款260.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.54万元。收入较2021年减少15.72万元，主要是人员经费拨款增加25万元，项目经费拨款减少40万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数267.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算202.03万元，教育支出预算0.73万元，社会保障和就业支出预算37.94万元，卫生健康支出预算　9.44万元，住房保障支出预算　10.39万元，结转下年6.54万元。支出较2021年减少15.72万元，主要是基本支出拨款增加25万元，项目经费拨款减少40万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入260.53万元，一般公共预算财政拨款支出260.53万元，比2021年减少9.59万元。其中：基本支出　250.24万元，比2021年增加28.37万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.25万元，比2021年减少40万元，主要原因是今年没有参加重庆市大型运动会。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2021年增加0万元，主要原因是体校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算　0.2　万元，比2021年增加　0.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是我单位2021年与2022年均无因公出国（境）费用；公务接待费　0.2　万元，比2021年或增加0.18　万元，主要原因是接待上一级体校来垫指导工作，我校本着精打细算，节约开支的原则，管好用好“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位2021年与2022年均无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位2021年与2022年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.25　万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0　辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄川，电话：023－74512254

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

10．项目绩效目标表