一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县体育文化服务中心宗旨是为体育文化活动提供服务。

主要职责任务是：体育文化公园秩序维护、设备设施维护维修及管理；体育竞赛，业余训练，群众体育文化活动。

（二）单位构成

垫江县体育文化服务中心于2013年10月成立，为公益二类全额拨款事业单位。我单位为二级预算单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数　269.06　万元，其中：一般公共预算拨款268.29　万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0　万元，事业单位经营收入0　万元，其他收入　0万元，上年结转结余资金0.78万元；收入较去年减少37.36万元，主要是上级专项资金“提前下达2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金”经费拨款减少42万元和基本支出增加5.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数269.06万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算257.32万元，教育支出预算0.18万元，社会保障和就业支出预算5.63万元，卫生健康支出预算

2.35万元，住房保障支出预算2.81万元，结转下年0.78万元。支出预算较2020年减少36.99万元，主要是基本支出预算增加5.01万元，项目支出预算减少42万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入　268.29　万元，一般公共预算财政拨款支出　268.29　万元，比2021年减少36.99　万元。其中：基本支出　65.04　万元，比2021年增加5.01　万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出203.25万元，比2021年减少42万元，主要原因是上级专项资金减少。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0　　万元，比2021年增加0万元，主要原因是垫江县体育文化服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3　万元，比2021年减少1.45　万元。其中：因公出国（境）费用　0　万元，比2021年增加0万元；主要原因是2020年和2021年均无该项预算；公务接待费　0.3　万元，比2021年增加0.1万元，主要原因是严格控制接待餐费和人数；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少1.55万元，主要原因是事业单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是2020年和2021年均无该项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.25　万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘丹　　　　联系方式：　023－74618611

附件

1．垫江县体育文化服务中心财政拨款收支总表

2．垫江县体育文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．垫江县体育文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．垫江县体育文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．垫江县体育文化服务中心政府性基金预算支出表

6．垫江县体育文化服务中心单位收支总表

7．垫江县体育文化服务中心单位收入总表

8．垫江县体育文化服务中心单位支出总表

9．垫江县体育文化服务中心政府采购预算明细表

10．体育场馆运行维护费绩效目标表

11．2022年公共体育场馆免费低收费开放补助资金绩效目标表