一、单位基本情况

（一）职能职责

1．研究拟定全县旅游市场开发规划、措施及营销战略并组织实施，加强对外旅游交流与合作的组织实施；

2．培育和完善全县旅游市场，组织实施国内外重点旅游市场促销活动；

3．组织、策划和实施全县重大旅游节庆活动，开发全县会展旅游经济；

4．研究制定全县旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导并协调全县旅游行业对外宣传推广工作；

5．旅游宣传资料的策划、编辑、印制；

6．规划建设智慧旅游体系；

7．研究制定全县旅游项目招商引资计划并组织实施；

8．负责策划包装、宣传推介重大旅游招商项目，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

（二）单位构成

垫江县旅游营销招商中心为垫江县文化和旅游发展委员会下属的公益一类全额拨款事业单位，是二级预算单位。由于垫江县文化市场综合行政执法支队、垫江县文物保护中心未单独建账，因此统一纳入垫江县旅游营销招商中心进行公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数219.02万元，其中：一般公共预算拨款219.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加219.02万元，主要是人员经费拨款增加219.02万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数219.02万元，其中：教育支出0.59万元，文化旅游体育与传媒支出181.36万元，社会保障和就业支出19.53万元，卫生健康支出7.97万元，住房保障支出9.57万元；支出较去年增加219.02万元，主要是基本支出增加219.02万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入219.02万元，一般公共预算财政拨款支出219.02万元，比2021年增加219.02万元。其中：基本支出219.02万元，比2021年增加219.02万元，主要原因是新成立预算单位，主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是新成立预算单位，无项目。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无职工因公出国；公务接待费5万元，比2021年增加5万元，主要原因是新成立预算单位；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是单位无车辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少　0万元，主要原因是单位无车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年无项目支出，未实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车　0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车　0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭莹  联系方式：023－74681080

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

10．项目绩效目标表