一、单位基本情况

（一）职能职责

1．　贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2．　统筹规划全县文化、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3．　管理、组织、策划全县重大文化和旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订市场开发战略并组织实施，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4．负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．　负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施乡村文化振兴和文化惠民工程，指导、督促乡镇、街道文化服务中心工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6．　指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7．　负责全县文物工作，指导博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

8．　负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9．　实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10．　负责规划全县运动项目布局，指导业务培训和训练工作，输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。

11．指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。

12．　统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导和促进地方特色文化和旅游、体育商品开发营销，承担文化市场和旅游、体育经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

13．　负责文化、旅游、体育、广播电视有关行政许可。承办文化、旅游、体育、广播电视有关行政复议、行政诉讼等法律事务。

14．　指导全县文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

15．　负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

16．　指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17．　负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

18．　负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

19．　指导、管理全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。

20．　拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

21．　负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

22．　完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县文化和旅游发展委员会内设7个科室，分别是办公室、政工宣教科、政策法规科（行政许可服务科）、公共服务科（文物科）、体育科、产业发展科、行业管理科；下属7个机构，分别是垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县青少年儿童体育学校、垫江县体育文化服务中心、垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队，其中垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队及原垫江县川剧团等单位合并至本级统一公开，其余单位分别公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4480.54万元，其中：一般公共预算拨款3272.28万元，政府性基金预算拨款100.7万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1107.56万元。收入较2020年减少719.01万元，主要是一般公共预算经费拨款增加204.03万元，政府性基金预算拨款减少26.73万元，上年结转减少896.31万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4480.54万元，其中：文化体育与传媒支出预算3746.49万元，社会保障和就业支出预算314.66万元，卫生健康支出预算51.1万元，住房保障支出预算54.34万元，教育支出预算4.18万元，其他支出预算309．77万元。支出预算较2020年减少719.01万元，主要是基本支出预算减少1750.9万元，项目支出预算增加1031.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3272.28万元，一般公共预算财政拨款支出3272.28万元，比2020年增加204.03万元。其中：基本支出1509.3万元，比2020年减少1763.75万元，主要原因是在职人员工资福利和离退休人员退休支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1762.98万元，比2020年增加49.58万元，主要原因是公共文化建设、体育事业投入增长，主要用于文化旅游体育产业事业发展等重点工作。

2021年政府性基金预算收入100.7万元，政府性基金预算支出100.7万元，比2020年减少26.73万元，主要原因是上级转移支付，主要用于支持文化、体育事业建设发展。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.46万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是本部门2021年和2020年均未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费10．64万元，比2020年减少0．01万元，主要原因是缩减接待开支；公务用车运行维护费8.82万元，比2020年减少1.48万元，主要原因是科学统筹提高了行政执法车辆运行效率；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是本部门2021年和2020年均未安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费219.88万元，比上年减少1822.42万元，主要原因为去年应该纳入项目的委托业务费被计入到行政运行成本中，导致同期基数较大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1223.73万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算895.73万元；其中一般公共预算拨款政府采购1223.73万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算895.73万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1853.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭莹　　联系方式：023－74681080

附表：1．　财政拨款收支总表

2．　一般公共预算财政拨款支出预算表

3．　一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．　一般公共预算“三公”经费支出表

5．　政府性基金预算支出表

6．　部门收支总表

7．　部门收入总表

8．　部门支出总表

9．　政府采购明细表

10．　整体绩效目标表

11．　项目绩效目标表