垫江县体育发展中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县体育发展中心宗旨是为全县体育事业发展提供服务。

主要职责任务是：为全县体育运动项目的发展提供政策咨询、技术服务和人才支撑，针对体育运动项目开展分类指导工作；协助开展体育文化项目竞赛的组织实施工作；负责青少年儿童优秀运动员培养工作，组织开展相关体育项目训练工作；负责县体育文化公园内体育场馆日常管理工作；组织开展体育文化交往和技术交流活动；负责推广科学健身理念，开展国民体质测定与评估、健康风险预警及健康管理、科学健身指导等服务工作；承办主管部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

垫江县体育文化服务中心为公益一类全额拨款事业单位。我单位为二级预算单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数528.98万元，其中：一般公共预算拨款528.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政拨款上年结转0万元；收入较去年减少17.92万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少2.3万元；教育经费拨款增加0.09万元；社会保障和就业支出经费拨款增加12.15万元；卫生健康支出经费拨款增加0.98万元；住房保障支出经费拨款增加1.18万元，政府性基金预算拨款减少30万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数528.98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出446.52万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出56.79万元，卫生健康支出11.24万元，住房保障支出13.49万元；支出较去年减少17.92万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少2.3万元；教育经费拨款增加0.09万元；社会保障和就业支出经费拨款增加12.15万元；卫生健康支出经费拨款增加0.98万元；住房保障支出经费拨款增加1.18万元；政府性基金减少30万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入528.98万元，一般公共预算财政拨款支出528.98万元，比2025年增加12.08万元。其中：基本支出340.2万元，比2024年增加70.24万元，主要原因是在职人员增加退休职工增加，主要用于保障垫江县体育发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出188.78万元，比2024年减少81.18万元，主要用于保障临聘人员工资和场馆正常运行。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年无增减，主要原因是垫江县体育发展中心2025年无人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比2024年无增减，主要原因是2025年垫江县发展中心无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年无增减，主要原因是垫江县发展中心无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年无增减；主要原因是垫江县体育发展中心单位体量小，无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄老师   联系方式：023-74521339

附表：1.垫江县体育发展中心财政拨款收支总表

2.垫江县体育发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县体育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县体育发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县体育发展中心政府性基金预算支出表

6.垫江县体育发展中心收支总表

7.垫江县体育发展中心收入总表

8.垫江县体育发展中心支出总表

9.垫江县体育发展中心政府采购明细表

10.垫江县体育发展中心 2025 年项目绩效目标表