垫江县图书馆

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.        文献收集、整理、保存、流通、开发利用。
2.        全国文化信息资源共享工程垫江支中心建设和全县的业务辅导、监督和管理服务。
3.        电子阅览室免费为市民提供绿色上网、免费培训中老年同志电脑知识等服务活动。
4.        古籍图书资料的普查、保护和对外开放的服务活动。(5)信息咨询服务。利用馆藏资源，编印信息简讯传播知识免费为领导的决策、社会事业的发展、农村专业户的致富提供信息服务活动。
5.        乡镇、村、农家书屋和学校的业务辅导与管理服务。
6.        知识讲座、业务技能培训、专题展览服务活动。

（二）单位构成

根据市财政局、市文旅委历年的相关考核指标，我馆设置有报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、图书借阅室、自休区、报告厅等15个功能窗口。此外还设有财务室、办公室、活动部采编部、后勤室等相关内勤科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数509.49万元，其中：一般公共预算拨款509.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加52.97万元，主要是大楼运行经费增加30万元，人员经费增加6.93万元，日常公用经费增加16.04万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数509.49万元，其中：教育支出0.48万元，文化旅游体育与传媒支出455.10万元，社会保障和就业支出40.94万元，卫生健康支出5.88万元，住房保障支出7.08万元；支出较去年增加52.97万元，主要是基本支出增加89.97万元，项目支出减少37.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入509.49万元，一般公共预算财政拨款支出509.49万元，比2024年增加52.97万元。其中：基本支出256.89万元，比2024年增加89.97万元，主要原因是将劳务派遣人员工资从项目纳入到了基本支出。基本支出主要用于保障在职人员、劳务派遣人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.60万元，比2024年减少37万元，主要原因是将劳务派遣人员工资从项目纳入到了基本支出，同时增加了大楼运行经费，主要用于图书馆免费开放、设施设备维护、各类阅读活动、图书采购等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.00万元，比2024年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是我单位严格执行政府过紧日子政策；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师   联系方式：023-74516707 

附表：1.垫江县图书馆财政拨款收支总表

      2.垫江县图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县图书馆政府性基金预算支出表

      6.垫江县图书馆部门收支总表

      7.垫江县图书馆部门收入总表

      8.垫江县图书馆部门支出总表

9.垫江县图书馆政府采购明细表

10.垫江县图书馆2025年项目绩效目标表