垫江县文化馆2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县文化馆负责开展全县文化服务、指导文艺建设；组织文艺创作和研究；举办文化活动、普及全民艺术；开展非遗文化普查宣传；建设基层文化服务站点、开展数字化服务；指导下级工作；开展对外文化交流。

（二）单位构成

垫江县文化馆属于公益一类事业单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。单位实有编制人数9人，领导成员设馆长一人，副馆长一人，党支部书记一人；下设创作部、舞蹈部、音乐舞蹈部、摄影部、公教部、展览部、典藏部、绘画创作室等业务部门和办公室、财务室等后勤部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数271.33万元，其中：一般公共预算拨款271.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少25.08万元，主要是基本支出减少15.48万元，项目支出减少9.6万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数271.33万元，其中：文化旅游体育与传媒支出195.6万元，教育支出0.51万元，社会保障和就业支出60.88万元，卫生健康支出6.52万元，住房保障支出7.82万元；支出较去年减少25.08万元，主要是基本支出减少15.48万元，项目支出减少9.6万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入271.33万元，一般公共预算财政拨款支出271.33万元，比2024年减少25.08万元。其中：基本支出219.73万元，比2024年减少15.48万元，主要原因是2024年垫江县文化馆退休两名职工，职工人数减少，基本支出预算减少，主要用于保障垫江县文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出51.6万元，比2024年减少9.6万元，主要原因是2024年垫江县文化馆无大型装修升级工程和超大型活动开展，对应项目资金预算有所下降，主要用于文化馆全年免费开放和参加市级重要比赛等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是垫江县文化馆无因公出国（境）人员；公务接待费0.2万元，比2024年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是垫江县文化馆无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是垫江县文化馆单位体量小，无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊老师   联系方式：023-74512565 

附表：1. 垫江县文化馆财政拨款收支总表

      2. 垫江县文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 垫江县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 垫江县文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 垫江县文化馆政府性基金预算支出表

      6. 垫江县文化馆收支总表

      7. 垫江县文化馆收入总表

      8. 垫江县文化馆支出总表

9. 垫江县文化馆政府采购明细表

10. 垫江县文化馆2025年项目绩效目标表