垫江县文化和旅游发展委员会2025年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231MB1770453D/2025-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-01-24	[ 发布日期 ]	2025-01-24

垫江县文化和旅游发展委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全县文化、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理、组织、策划全县重大文化和旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订市场开发战略并组织实施，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4．负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施乡村文化振兴和文化惠民工程，指导、督促乡镇、街道文化服务中心工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县文物工作，指导博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

8. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 负责规划全县运动项目布局，指导业务培训和训练工作，输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。

11．指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。

12. 统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导和促进地方特色文化和旅游、体育商品开发营销，承担文化市场和旅游、体育经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

13. 负责文化、旅游、体育、广播电视有关行政许可。承办文化、旅游、体育、广播电视有关行政复议、行政诉讼等法律事务。

14. 指导全县文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

16. 指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

18. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

19. 指导、管理全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。

20. 拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

21. 负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县文化和旅游发展委员会下属二级单位6个，分别是垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县体育发展中心、垫江县旅游营销中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3799.78万元，其中：一般公共预算拨款2394.94万元，政府性基金预算拨款1404.84万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年增加149.54 万元，主要是一般公共预算资金拨款减少166.10万元，政府性预算资金经费拨款增加315.64万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3799.78 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1903.73万元，教育支出 3.83 万元，社会保障和就业支出 367.51万元，卫生健康支出53.30 万元，住房保障支出66.58万元，其他支出1404.84万元；支出较去年增加149.54 万元，主要是基本支出增加175.77万元，项目支出减少26.23万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2394.94万元，一般公共预算财政拨款支出 2394.94万元，比2024年减少166.10万元。其中：基本支出1594.94万元，比2024年增加175.77万元，主要原因是2024年度人员经费减少和日常公用经费减少；主要用于保障全系统在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出800.01万元，比2024年减少341.86 万元，主要原因是上级专项资金减少，主要用于公共文化服务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入 1404.84万元，政府性基金预算支出 1404.84 万元，比2024年增加315.64 万元，主要原因是体彩公益金上级专项资金增加，主要用于支持我县体育公园补助和体育事业建设发展等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.20万元，比2024年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，本部门2024年和2025年均未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费0.20万元，比2024年减少8 万元，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制接待费用；公务用车运行维护费7万元，比2024年增加0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本；公务用车购置费 0 万元，比2024年增加0 万元；主要原因是本部门2024年和2025年均未安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费73.68万元，比上年增加11.63万元，主要原因为单位人员增加，公用经费开支增大；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额584万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算584万元；其中政府性基金预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算584万元。

（三）绩效目标设置情况。涉及一般公共预算当年财政拨款800.01万元，政府性基金预算当年财政拨款1404.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师联系方式： 023-74522459

附表：

1.垫江县文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

2. 垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

6. 垫江县文化和旅游发展委员会部门收支总表

7. 垫江县文化和旅游发展委员会部门收入总表

8. 垫江县文化和旅游发展委员会部门支出总表

9. 垫江县文化和旅游发展委员会政府采购明细表

10. 垫江县文化和旅游发展委员会2025年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县文化和旅游发展委员会2025年项目绩效目标表

表1

垫江县文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,799.78	一、本年支出	3,799.78	2,394.94	1,404.84
一般公共预算资金	2,394.94	教育支出	3.83	3.83
政府性基金预算资金	1,404.84	文化旅游体育与传媒支出	1,903.73	1,903.73
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	367.51	367.51
		卫生健康支出	53.30	53.30
		住房保障支出	66.58	66.58
		其他支出	1,404.84		1,404.84

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,799.78	支出合计	3,799.78	2,394.94	1,404.84

表2

垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,394.94	1,594.94	800.01
205	教育支出	3.83	3.83
20508	进修及培训	3.83	3.83
2050803	培训支出	3.83	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,903.73	1,103.72	800.01
20701	文化和旅游	1,457.21	845.99	611.22
2070101	行政运行	294.69	294.69
2070102	一般行政管理事务	64.02		64.02
2070104	图书馆	349.10	202.50	146.60
2070109	群众文化	145.60	144.00	1.60
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	204.80	204.80
2070199	其他文化和旅游支出	396.00		396.00
20703	体育	446.52	257.73	188.78
2070307	体育场馆	446.52	257.73	188.78
208	社会保障和就业支出	367.51	367.51
20805	行政事业单位养老支出	367.51	367.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00
210	卫生健康支出	53.30	53.30
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25
221	住房保障支出	66.58	66.58
22102	住房改革支出	66.58	66.58
2210201	住房公积金	66.58	66.58

表3

垫江县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,594.94	1,276.40	318.54
301	工资福利支出	1,074.80	1,074.80
30101	基本工资	255.14	255.14
30102	津贴补贴	57.13	57.13
30103	奖金	91.31	91.31
30107	绩效工资	361.27	361.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	111.67
30109	职业年金缴费	55.84	55.84
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60
30113	住房公积金	66.58	66.58
30114	医疗费	10.32	10.32
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66
302	商品和服务支出	318.54		318.54
30201	办公费	28.50		28.50
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.50		15.50
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	161.60		161.60
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	18.52		18.52
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	201.60	201.60
30305	生活补助	185.60	185.60
30307	医疗费补助	16.00	16.00

表4

表5

垫江县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,404.84		1,404.84
229	其他支出	1,404.84		1,404.84
22960	彩票公益金安排的支出	1,404.84		1,404.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,404.84		1,404.84

表6

垫江县文化和旅游发展委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,394.94	教育支出	3.83
政府性基金预算资金	1,404.84	文化旅游体育与传媒支出	1,903.73
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	367.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.30
事业收入资金		住房保障支出	66.58
上级补助收入资金		其他支出	1,404.84
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	3,799.78	本年支出合计	3,799.78
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	3,799.78	支出总计	3,799.78

表7

垫江县文化和旅游发展委员会部门收入总表

												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		3,799.78	2,394.94	1,404.84
205	教育支出	3.83	3.83
20508	进修及培训	3.83	3.83
2050803	培训支出	3.83	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,903.73	1,903.73
20701	文化和旅游	1,457.21	1,457.21
2070101	行政运行	294.69	294.69
2070102	一般行政管理事务	64.02	64.02
2070104	图书馆	349.10	349.10
2070109	群众文化	145.60	145.60
2070113	旅游宣传	3.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	204.80	204.80
2070199	其他文化和旅游支出	396.00	396.00
20703	体育	446.52	446.52
2070307	体育场馆	446.52	446.52
208	社会保障和就业支出	367.51	367.51
20805	行政事业单位养老支出	367.51	367.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00
210	卫生健康支出	53.30	53.30
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25
221	住房保障支出	66.58	66.58
22102	住房改革支出	66.58	66.58
2210201	住房公积金	66.58	66.58
229	其他支出	1,404.84		1,404.84
22960	彩票公益金安排的支出	1,404.84		1,404.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,404.84		1,404.84

表8

垫江县文化和旅游发展委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,799.78	1,594.94	2,204.84
205	教育支出	3.83	3.83
20508	进修及培训	3.83	3.83
2050803	培训支出	3.83	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,903.73	1,103.72	800.01
20701	文化和旅游	1,457.21	845.99	611.22
2070101	行政运行	294.69	294.69
2070102	一般行政管理事务	64.02		64.02
2070104	图书馆	349.10	202.50	146.60
2070109	群众文化	145.60	144.00	1.60
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	204.80	204.80
2070199	其他文化和旅游支出	396.00		396.00
20703	体育	446.52	257.73	188.78
2070307	体育场馆	446.52	257.73	188.78
208	社会保障和就业支出	367.51	367.51
20805	行政事业单位养老支出	367.51	367.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00
210	卫生健康支出	53.30	53.30
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25
221	住房保障支出	66.58	66.58
22102	住房改革支出	66.58	66.58
2210201	住房公积金	66.58	66.58
229	其他支出	1,404.84		1,404.84
22960	彩票公益金安排的支出	1,404.84		1,404.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,404.84		1,404.84

表9

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		584.00		584.00
C	服务	584.00		584.00

表10

垫江县文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	3,799.78
当年整体绩效目标	2025年，县文化旅游委认真贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，紧紧围绕市委六届六次全会和县委十五届六次全会精神，以着力打造成渝地区双城经济圈市民周末“微度假”和中小学研学两大目的地为目标，高站位、高标准推进全县文广旅体高质量发展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	打造“一节七赛”文体活动赛事文旅特色品牌	10	个	＝	8
	文化旅游体育服务群众满意度	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	积累本级体彩公益金	10	万元	≥	500
	实现旅游接待人次	10	万人次	≥	1000
	年接待健身群众	10	万人次	≥	100
	全年完成送文化下乡	10	场次	＝	5000
	全县旅游综合收入	10	亿元	＝	80
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	预决算按时公开率	10	%	＝	100

表11

垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000000117052-全民阅读		项目负责人及联系电话		李丹02374681083
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00
		其他资金
总体目标	围绕建设书香垫江目标，以重大活动、重点工程、重要人群、重大品牌为抓手，充分发挥县图书馆的龙头带动作用，进一步推动阅读网络健全、阅读活动开展、阅读品牌培育、基层阅读开展、阅读氛围营造，加快构建全民阅读体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	全民阅读活动覆盖率	≥	60	%	10
		数量指标	全民阅读参与人数	≥	40	人数	10
			开展阅读活动次数	≥	2	次	10
		时效指标	单次活动持续时间	＝	1	天	10
	成本指标	经济成本指标	全民阅读活动工作经费	＝	1	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对全民阅读活动满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	阅读爱好者参与人数覆盖率	≥	20	%	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产）		项目负责人及联系电话		陈金鑫02374681257
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金
总体目标	持续开展蜀道（荔枝道垫江段）申请世界文化遗产相关工作；持续开展第四次全国文物普查工作；市级文物保护单位申报及管理，国家级、市级非遗代表性项目申报,全县文物巡查，文物保护，非物质文化遗产宣传、普查与申报等工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	组织开展非遗传承培训活动	≥	5	次	10
			储备国家级非遗项目	＝	2	个	10
		质量指标	文物保护工作修复工程合格率	≥	90	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	参与市内外非遗活动	≥	5	场次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文物工作满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作经费	＝	20	万元	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000000124061-原乡镇广播（电视）站人员医疗补助		项目负责人及联系电话		高浩02374602971
						乔楷元02374602971
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金
总体目标	解决历史遗留广播员55人医疗补助，每月大约1万元，每年年初划入县社保中心代发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	原广播员发放及时率	＝	100	%	10
		数量指标	原广播员发放人数	≤	55	人	10
			原广播员月发放金额	≤	1	万元	10
		质量指标	原广播员发放覆盖率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	原广播员年发放额	＝	12	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提供保障程度	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	原广播员满意度	≥	90	%	10
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000000124064-原放映员医疗保险补助		项目负责人及联系电话		高浩02374602971
						乔楷元02374602971
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金
总体目标	解决历史遗留放映员82人医疗补助，每月大约2.5万元，每年年初划入县社保中心代发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提供保障程度	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	原放映员发放满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	原放映员补助覆盖率	＝	100	%	10
		数量指标	原放映员发放人数	≤	82	人	10
			原放映员月发放金额	≥	2	万元	10
		时效指标	原放映员发放及时率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	原放映员医疗补助年发放金额	＝	30	万元	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000000124185-原电影公司事业退休人员基本医疗保险		项目负责人及联系电话		高浩02374602971
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.02
		其中：财政拨款		1.02
		其他资金
总体目标	原电影公司、娱乐公司部分事业退休人员基本医疗个人账户金额差额补发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年发放金额	＝	10223.52	元	20
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	＝	100	%	10
		数量指标	补发兑现单位	＝	2	个	10
			差额补发发放人数	＝	13	人	10
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	对退休人员医疗补发提供保障程度	＝	100	%	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金		项目负责人及联系电话		李丹02374681083
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		147.00
		其中：财政拨款		147.00
		其他资金
总体目标	支持美术馆、图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（三馆一站）免费开展基本公共文化服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金预算控制	＝	147	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免开服务满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	免开资金补助馆个数	＝	1	个	10
			免开资金补助乡镇文化站个数	＝	26	个	10
		时效指标	全年免费开放天数	≥	350	天	10
		质量指标	开放服务质量合格率	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高全民思想道德水平及文化素养持续度	＝	1	年	10
		社会效益指标	推动全民参与公共文化活动覆盖面	≥	60	%	10
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000002041114-中央公共文化服务体系建设资金		项目负责人及联系电话		李丹
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		93.00
		其中：财政拨款		93.00
		其他资金
总体目标	垫江县文化馆数字体验服务及影响建设项目150万，将着力完善数字化服务能力及室外文艺演出能力，拓宽服务范围，具体工作开展：线下体验空间完善及配套硬件建设，包括垫江县文化地图、文化长廊、文化瀑布流、数字古琴、唱歌体验、古画复活、大数据展示屏、VR体验、书法体验、戏曲体验、棋艺体验、音响、消防控制设备等。文图两馆免开绩效评价奖励资金，文化馆一等奖10万，图书馆二等奖5万，美术馆一等奖10万及26个乡镇7个一级站共7万，共计32万。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共文化服务的满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好的公共文化服务设施	≥	90	%	10
		可持续发展指标	满足公众的文化娱乐需求	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	免开绩效评价一等奖	＝	2	个	10
			免开绩效评价二等奖	＝	1	个	10
		数量指标	免开绩效评价奖励个数	＝	10	个	10
			26个乡镇文服中心一级站	＝	7	个	10
	成本指标	经济成本指标	文化馆数字体验建设项目概算	≤	150	万元	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023122T000002053101-彩票公益金区县分成预算		项目负责人及联系电话		周飞13896711115
						周飞
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		584.00
		其中：财政拨款		584.00
		其他资金
总体目标	支持垫江马拉松、龙舟赛、铁人三项、自行车赛、桨板赛、冬泳赛和DBA赛事；完成全民性体育赛事及活动，增强全民体质，推进全县体育产业事业建设发展。助力健康中国、体育强国建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	大型赛事活动	＝	7	个	10
			全年赛事活动运动员参与人数	≥	1	万人	10
		时效指标	单次赛事活动持续时间	≥	1	天	10
		质量指标	赛事活动服务安全及后勤保障达标率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	吸引运动员健身爱好者增加	≥	20	%	10
		可持续影响指标	品牌赛事活动影响力	＝	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	全年赛事活动成本预算	＝	584	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与群众满意度	≥	95	%	10
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023123T000003483848-中央体彩公益金专项		项目负责人及联系电话		周飞13896711115
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		34.00
		其中：财政拨款		34.00
		其他资金
总体目标	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，用于垫江县全民健身主题活动及社区运动会赛事活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	赛事活动工作经费	≤	34	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对全民健身赛事活动满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	赛事活动举办时限	≤	1	年	10
		数量指标	社区运动会个数	＝	5	个	10
			农体工程更新	＝	5	个	10
		质量指标	赛事活动效果达标率	≥	80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	满足公众对全民健身赛事活动的需求	≥	90	%	10
		社会效益指标	提高公众对体育活动的参与度	≥	90	%	10
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023123T000003483956-全民健身专项		项目负责人及联系电话		周飞13896711115
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		10.80
		其中：财政拨款		10.80
		其他资金
总体目标	支持重庆垫江马拉松、龙舟赛、铁人三项等大型赛事活动及赛事进社区开展全民健身等活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	赛事活动吸引群众人数	≥	5	万	10
		可持续发展指标	提升赛事活动影响覆盖率	≥	10	%	10
	产出指标	数量指标	支持垫江品牌赛事活动	＝	4	个	10
			支持社区运动会	＝	1	个	10
		质量指标	赛事活动安全率	＝	100	%	10
		时效指标	赛事活动举办时限	＝	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本	≤	98.8	万元	20
垫江县文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50023125T000004975892-市级体彩公益金		项目负责人及联系电话		周飞13896711115
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121001-垫江县文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		88.00
		其中：财政拨款		88.00
		其他资金
总体目标	支持举办垫江品牌赛事，打造垫江体育旅游精品赛事，提高全民体质，推进农文旅融合发展。建设农民体育健身工程，补齐农民健身短板，助力健康中国、体育强国建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	带动参与全民体育健身活动人数增长率	≥	10	%	10
		可持续影响指标	吸引市民关注健身锻炼	≥	10	%	10
	产出指标	数量指标	支持垫江品牌赛事	＝	4	个	10
			农民体育健身工程更新维护	＝	5	个	10
		时效指标	支持活动周期	＝	12	月	10
		质量指标	品牌赛事完成质量	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动市民满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	＝	88	万元	20

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