垫江县旅游营销推广中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.研究拟定全县旅游市场开发规划、措施及营销战略并组织实施，加强对外旅游交流与合作的组织实施;

2.培育和完善全县旅游市场，组织实施国内外重点旅游市场促销活动 :

3.组织、策划和实施全县重大旅游节庆活动，开发全县会展旅游经济;

4.研究制定全县旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导并协调全县旅游行业对外宣传推广工作;

5.旅游宣传资料的策划、编辑、印制;

6.规划建设智慧旅游体系:

7.研究制定全县旅游项目招商引资计划并组织实施:

8.负责策划包装、宣传推介重大旅游招商项目，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

（二）单位构成。

重庆市垫江县旅游营销中心，隶属于重庆市垫江具文化和旅游发展委员会，是公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数267.23万元，其中：一般公共预算拨款267.23万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；收入较去年增加11.60 万元，主要是人员经费拨款增加11.60万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数267.23万元，其中：文化旅游体育与传媒支出204.80万元，教育支出0.83万元，社会保障和就业支出38.18万元，卫生健康支出10.61万元，住房保障支出12.81万元；支出较去年增加11.60万元，主要是基本支出增加11.60万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入267.23万元，一般公共预算财政拨款支出267.23万元，比2024年增加11.60万元。其中：基本支出267.23万元，比2024年增加11.60万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比 2024年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2024年增加0 万元，主要原因是2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0 万元，比2024年减少5 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是无职工因公出国；公务接待费 0 万元，比2024年减少5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0 万元；主要原因是单位无车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0

万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师  联系方式：023-74522459  

附表：1.垫江县旅游营销推广中心财政拨款收支总表

2.垫江县旅游营销推广中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县旅游营销推广中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县旅游营销推广中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县旅游营销推广中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县旅游营销推广中心部门收支总表

      7.垫江县旅游营销推广中心部门收入总表

      8.垫江县旅游营销推广中心部门支出总表

9.垫江县旅游营销推广中心政府采购明细表

     10.垫江县旅游营销推广中心2025年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县旅游营销推广中心2025年项目绩效目标表

表一

表二

表三

表四

表五

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

表七

表八

表九

垫江县旅游营销推广中心政府采购明细表

表十

表十一