垫江县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2020-00148	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-23	[ 发布日期 ]	2020-04-23

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估;负责依法公布、执行食品安全标准。4.负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织实施公立医疗改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。7.负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10.负责卫生和计划生育信息化建设，加强全县卫生人才信息系统建设，参与配合全县人口基础信息库建设。11.组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12.组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。13.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。15.参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施;开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。17.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18.负责县计划生育目标管理责任制考核工作。19.负责贯彻执行职业卫生法律、法规和标准;负责工作场所职业卫生的监督检查;负责建设项目职业卫生“三同时”的监督管理;负责监督管理用人单位职业病危害申报，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况;负责职业危害事故和有关违法、违规行为的执法工作;组织指导、监督检查用人单位职业安全健康培训工作;监督企业按期发放职工个人劳动防护用品。20、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针政策、法律法规，研究提出全县老龄事业发展规划及重大决策，维护老年人的合法权益;协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理;推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导老年社团组织的工作;开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息;指导、督促、检查各乡镇、街道及有关部门的老龄工作;支持发展老年福利服务设施，鼓励社会力量兴办老年福利事业;接待老年人来信来访，落实老年人优待政策;承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。21.承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

我系统共有48个行政事业单位，其中:行政单位1个，垫江县卫生健康委员会，参公事业单位4个，垫江县卫生计生监督执法局、垫江县爱国卫生运动服务中心，垫江县计划生育药具药械管理站、垫江县计划生育服务中心;全额拨款事业单位41个，垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县基本药物管理中心、垫江县卫生和计划生育信息中心、垫江县疾病预防控制中心、垫江县妇幼保健计划生育服务中心、重庆渝东卫生学校、垫江县精神卫生中心(挂垫江县第二人民医院牌子)，2个社区卫生服务中心，24个乡镇(中心)院、8个片区卫生监督所;差额拨款事业单位2个，垫江县人民医院、垫江县中医院。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数171584.92万元，其中:一般公共预算拨款25,117.32万元，事业收入146467.6万元。收入较去年增加116650.9万元，主要是今年事业单位事业收入纳入财政预算，事业收入预算经费增加146467.6万元，一般公共预算拨款收入减少29816.7万元，一般公共预算拨款收入减少的主要原因是上年将财政对基本医疗保险基金的补助35065万元纳入我部门预算。上年结转4201.41万元，收入总计175786.33万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数175786.33万元，其中:教育37.64万元，社会保障和就业847.78万元，卫生健康支出174626.18万元，住房保障274.73万元。支出较去年增加120852.31万元，主要是基本支出增加146904.39万元，项目支出增加-26052.08万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入25,117.32万元，上年结转4201.41万元，一般公共预算财政拨收入总计29318.73万元;一般公共预算财政拨款支出29318.73万元，比2019年减少25615.29万元。其中:基本支出16072.74万元，比2019年增加436.95万元，主要原因是工资福利支出增加708.49万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13245.99万元，比2019年增加减少26052.08万元，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助减少，一般公共预算财政拨款收入总计29318.73万元。

2020年政府性基金预算收入0万元，上年结转0万元，政府性基金预算收入总计0万元;政府性基金预算支出0万元，比2019年增加(或减少)0万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算141.72万元，比2019年增加)59.06万元。其中:公务接待费20.69万元，比2019年增加9.41万元，主要原因是2019年的公务接待费下属事业单位预算全部用事业收入开支，今年有一部分由财政拨款开支;公务用车运行维护费121.03万元，比2019年增加49.65万元，主要原因是预算口径与2019年有变化，2020年将120救护车纳入了公务车运行维护费，2019年作为了其他交通工具费。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费225.44万元，比上年减少66.68万元，主要原因是严格控制公用经费开支，压缩公务经费至少5%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额34005.95万元:政府采购货物预算24761.13万元、政府采购工程预算4339.4万元、政府采购服务预算4905.42万元;其中一般公共预算拨款政府采购64万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算64万元、政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13245.99万元。

国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:陈老师;联系方式:023-74666433。

附件:

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.国家基本公共卫生服务等15个项目经费绩效申报表

表1
垫江县卫生健康委员会财政拨款收支总表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	25,117.32	一、本年支出	29,318.73	29,318.73
一般公共预算拨款	25,117.32	教育支出	37.64	37.64
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	847.78	847.78
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28,158.58	28,158.58
二、上年结转	4,201.41	住房保障支出	274.73	274.73
一般公共预算拨款	4,201.41
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	29,318.73	支出总数	29,318.73	29,318.73

表2
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数
科目编码	科目名称	2019年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	54934.02	29318.73	16072.74	13245.99
205	教育支出	19.88	37.64	20.27	17.37
20503	职业教育		17.37		17.37
2050302	中等职业教育		17.37		17.37
20508	进修及培训	19.88	20.27	20.27
2050803	培训支出	19.88	20.27	20.27
208	社会保障和就业支出	882.64	847.78	847.78
20805	行政事业单位离退休	882.64	847.78	847.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	446.7	366.31	366.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	178.68	183.16	183.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	257.26	298.31	298.31
210	医疗卫生与计划生育支出	53763.48	28158.58	14929.96	13228.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2335.46	2770.01	1244.49	1525.52
2100101	行政运行	513.76	477.63	477.63
2100102	一般行政管理事务	60
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1761.7	2292.38	766.86	1525.52
21002	公立医院	1179	1695.71	800	895.71
2100201	综合医院	499	590	440	150
2100202	中医(民族)医院	480	905.71	360	545.71
2100205	精神病医院	200	200		200
21003	基层医疗卫生机构	8587.47	12198.85	9056	3142.85
2100302	乡镇卫生院	8587.47	9056	9056
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3142.85		3142.85
21004	公共卫生	4261.4	9024.8	3489.93	5534.87
2100401	疾病预防控制机构	1053.51	980.05	724.22	255.83
2100402	卫生监督机构	1148.25	1328	1054.85	273.15
2100403	妇幼保健机构	952.71	1001.86	958.69	43.17
2100404	精神卫生机构	760.91	1671.89	752.17	919.72
2100408	基本公共卫生服务	344	3886		3886
2100409	重大公共卫生		100		100
2100499	其他公共卫生支出	2.02	57		57
21007	计划生育事务	2096.85	2224.98	95.31	2129.67
2100716	计划生育机构	125.99	110.16	95.31	14.85
2100717	计划生育服务	1289	1534		1534
2100799	其他计划生育事务支出	681.86	580.82		580.82
21011	行政事业单位医疗★	238.3	244.23	244.23
2101101	行政单位医疗★	55.93	53.12	53.12
2101102	事业单位医疗★	182.37	191.11	191.11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35065
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35065
221	住房保障支出	268.02	274.73	274.73
22102	住房改革支出	268.02	274.73	274.73
2210201	住房公积金	268.02	274.73	274.73
备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,072.74	15,069.84	1,002.90
301	工资福利支出	14,765.50	14,765.50
30101	基本工资	7,394.49	7,394.49
30102	津贴补贴	264.03	264.03
30103	奖金	860.32	860.32
30107	绩效工资	4,209.65	4,209.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.31	366.31
30109	职业年金缴费	183.16	183.16
30110	职工基本医疗保险缴费	244.23	244.23
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45
30113	住房公积金	274.73	274.73
30114	医疗费	58.72	58.72
30199	其他工资福利支出	898.41	898.41
302	商品和服务支出	1,002.90		1,002.90
30201	办公费	219.13		219.13
30202	印刷费	50		50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	10		10
30206	电费	105		105
30207	邮电费	85		85
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	235		235
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	10		10
30216	培训费	20.27		20.27
30217	公务接待费	20.69		20.69
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费
30228	工会经费	16.22		16.22
30229	福利费	58.4		58.4
30231	公务用车运行维护费	121.03		121.03
30239	其他交通费用	43.31		43.31
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
303	对个人和家庭的补助	304.34	304.34
30301	离休人员工资	10.48	10.48
30305	生活补助	293.86	293.86
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4
垫江县卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
82.66		82.66		71.38	11.28	141.72		141.72		121.03	20.69

表5
垫江县卫生健康委员会政府性基金预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

(备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6
垫江县卫生健康委员会部门收支总表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	25,117.32
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	847.78
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	174,626.18
事业收入预算	146,467.60	住房保障支出	274.73
事业单位经营收入预算
其他收入预算




















本年收入合计	171,584.92	本年支出合计	175,786.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	4,201.41
收入总计	175,786.33	支出总计	175,786.33

表7
垫江县卫生健康委员会部门收入总表
单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		175786.33	4,201.41	25,117.32			146,467.60
205	教育支出	37.64	3.29	34.35
20503	职业教育	17.37	3.29	14.08
2050302	中等职业教育	17.37	3.29	14.08
20508	进修及培训	20.27		20.27
2050803	培训支出	20.27		20.27
208	社会保障和就业支出	847.78		847.78
20805	行政事业单位离退休	847.78		847.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	366.31		366.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	183.16		183.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	298.31		298.31
210	医疗卫生与计划生育支出	173583.55	4198.12	23960.46			145424.97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4670.67	150.02	2619.99			1900.66
2100101	行政运行	2378.29		477.63			1900.66
2100102	一般行政管理事务
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2292.38	150.02	2142.36
21002	公立医院	126106.9	395.71	1300			124411.19
2100201	综合医院	70701.19		590			70111.19
2100202	中医(民族)医院	52205.71	395.71	510			51300
2100205	精神病医院	3200		200			3000
21003	基层医疗卫生机构	28511.97	2441.85	9757			16313.12
2100302	乡镇卫生院	25369.12		9056			16313.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3142.85	2441.85	701
21004	公共卫生	11824.8	1120.87	7903.93			2800
2100401	疾病预防控制机构	980.05	197.83	782.22
2100402	卫生监督机构	1328	218.15	1109.85
2100403	妇幼保健机构	1001.86	43.17	958.69
2100404	精神卫生机构	4471.89	604.72	1067.17			2800
2100408	基本公共卫生服务	3886		3886
2100409	重大公共卫生	100		100
2100499	其他公共卫生支出	57	57
21007	计划生育事务	2224.98	89.67	2135.31
2100716	计划生育机构	110.16	14.85	95.31
2100717	计划生育服务	1534	27	1507
2100799	其他计划生育事务支出	580.82	47.82	533
21011	行政事业单位医疗	244.23		244.23
2101101	行政单位医疗	53.12		53.12
2101102	事业单位医疗	191.11		191.11
221	住房保障支出	1317.36		274.73			1042.63
22102	住房改革支出	1317.36		274.73			1042.63
2210201	住房公积金	1317.36		274.73			1042.63

表8
垫江县卫生健康委员会部门支出总表
单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		175786.33	162540.34	13245.99
205	教育支出	37.64	20.27	17.37
20503	职业教育	17.37		17.37
2050302	中等职业教育	17.37		17.37
20508	进修及培训	20.27	20.27
2050803	培训支出	20.27	20.27
208	社会保障和就业支出	847.78	847.78
20805	行政事业单位离退休	847.78	847.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.31	366.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.16	183.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	298.31	298.31
210	医疗卫生与计划生育支出	173583.55	160354.93	13228.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4670.67	3145.15	1525.52
2100101	行政运行	2378.29	2378.29
2100102	一般行政管理事务
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2292.38	766.86	1525.52
21002	公立医院	126106.9	125211.19	895.71
2100201	综合医院	70701.19	70551.19	150
2100202	中医(民族)医院	52205.71	51660	545.71
2100205	精神病医院	3200	3000	200
21003	基层医疗卫生机构	28511.97	25369.12	3142.85
2100302	乡镇卫生院	25369.12	25369.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3142.85		3142.85
21004	公共卫生	11824.8	6289.93	5534.87
2100401	疾病预防控制机构	980.05	724.22	255.83
2100402	卫生监督机构	1328	1054.85	273.15
2100403	妇幼保健机构	1001.86	958.69	43.17
2100404	精神卫生机构	4471.89	3552.17	919.72
2100408	基本公共卫生服务	3886		3886
2100409	重大公共卫生	100		100
2100499	其他公共卫生支出	57		57
21007	计划生育事务	2224.98	95.31	2129.67
2100716	计划生育机构	110.16	95.31	14.85
2100717	计划生育服务	1534		1534
2100799	其他计划生育事务支出	580.82		580.82
21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12
2101102	事业单位医疗	191.11	191.11
221	住房保障支出	1317.36	1317.36
22102	住房改革支出	1317.36	1317.36
2210201	住房公积金	1317.36	1317.36

表9
垫江县卫生健康委员会政府采购预算明细表
单位:万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	34005.95	64	2329.49	0	0	31612.46
货物类	24761.13		2060.49			22700.64
服务类	4905.42		217			4688.42
工程类	4339.4	64	52			4223.4

绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:卫生健康委员会
项目名称		国家基本公共卫生服务项目		负责人及电话	74666436
主管部门		卫生健康委员会		实施单位	卫生健康委员会
资金情况		年度预算金额		384
(万元)		其中:财政资金		384
		其他资金
年度目标	1.居民健康档案建档率达到75%，健康档案真实率达到95%以上，健康档案使用率达到50%以上;
	2.规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传，项目知晓率达到50%以上。
	3.各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。
	4.新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上。
	5.早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上。
	6.老年人健康管理率达到67%以上。
	7.高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到50%以上。
	8.2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到50%以上。
	9.严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到75%以上。
	10.肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。
	11.老年人中医药健康管理率达到45%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到45%以上。
	12.传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到98%以上。
	13.规范开展卫生计生监督协管服务，卫生计生监督协管信息报告率达到95%以上。
	14.育龄人群免费避孕药具发放率达到95%以上。
	15.按国家、市级要求开展新增服务项目。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%
			报告发现的结核病患者管理率			≥90%
			65岁以上老年人健康管理率			≥67%
			老年人和0-3岁儿童中医药健康管理率			≥45%
			传染病、突发公共卫生事件报告率			≥98%
			居民(电子)健康档案建档率			≥75%
			新生儿访视率、儿童健康管理率			≥85%
			早孕建册率和产后访视率			≥85%
			严重精神障碍患者规范管理率			≥75%
			全县慢性病患者(高血压、2型糖尿病)规范管理率			≥60%
			卫生计生监督协管信息报告率			≥95%
			育龄人群免费提供避孕药具发放率			≥95%
		质量指标	居民健康素养水平			≥16%
			国家基本公共卫生服务项目知晓率			≥50%

		成本指标	支出控制在预算内			384万元

		时效指标	完成时间			2020年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	基本公共卫生服务项目均等化水平			不断提高
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	率满意度			≥80%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委员会
项目名称		农村部分计划生育奖励扶助;计划生育家庭特别扶助;计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴;独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴。		负责人及电话	邓涛74615028
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	人口监测与家庭发展科
资金情况		年度预算金额(县级承担)		440
(万元)		其中:财政资金(县级承担)		440
		其他资金
年度目标
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助			12234(人)
			计划生育家庭特别扶助			763(人)
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴			13150(人)
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴			50(人)
		质量指标	补贴到位率			100%


		成本指标	补贴控制在预算内			440万元

		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	计生奖扶、特扶对象充分享受政策补贴，服务惠民、便民、利民。			100%
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	100%			100%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委
项目名称		贫困人口扶贫医疗救助基金		项目负责人及联系电话	74525221 游炬
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	全县医疗卫生单位
资金情况		年度资金总额:		1200
(万元)		其中:财政拨款		500
		其他资金		700
总	年度目标
体
目
标	目标1:全面解决贫困人口基本医疗保障突出问题。
	目标2:确保贫困人口住院医疗费用自付10%。
	目标3:因慢性病和重特大疾病产生的门诊医疗费用贫困人口自付20%。
绩	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
效	产出指标	数量指标	贫困人口住院个人自付比例控制在10%以内的人数			≥100%
指			贫困人口慢性病和重特大疾病门诊个人自付比例控制在20%以内的人数			≥100%
标		质量指标	贫困人口家庭医生签约服务覆盖率。			≥100%
			30种大病专项救治救治率			≥95%
			实施光明扶贫工程，对白内障患者进行免费救治完成率			100%
		时效指标	完成时间			2020年
	效益指标	社会效益	贫困人口看病就医方便程度			明显提高
		指标	有效缓解贫困人口因病致贫人口返贫情况			明显提高
		可持续影响	对健全社会救助体系的影响成效显著			中长期
		指标	对健全医疗保障制度体系的作用成效显著			中长期
	满意度指标	服务对象	服务对象对政策的知晓率			≥95%
		满意度指标	服务对象对工作的满意度			≥95%
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委员会
项目名称		2020年离岗乡村医生医疗补助经费		负责人及电话	74525955
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位	卫健委基层卫生健康科
资金情况		年度预算金额		428
(万元)		其中:财政资金
		其他资金
年度目标	兑现2020年度全县1722名离岗乡村医生医疗补贴
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	2019年在本区县参保的离岗乡村医生医疗补助经费			1722人


		质量指标	补助发放率			100%


		成本指标	每从事一年给10元补助，全县1722人			428万元

		时效指标	2020年1-12月			12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护社会稳定，确保已离岗乡村医生基本待遇			得以保障
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	离岗乡村医生满意率			98%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
垫江县计划生育协会填报单位:
项目名称		计划生育特殊家庭		负责人及电话	黄玥74529781
		节日走访慰问
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位	垫江县计划生育协会
资金情况		年度预算金额		23
(万元)		其中:财政资金		23
		其他资金
年度目标	贯彻落实群团改革精神和“3+X”联系人制度，全面深入开展走访慰问计划生育特殊困难家庭，做到计划生育特殊困难家庭“3+X”联系人见面率达到85%。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭节日走访慰问全覆盖。			100%


		质量指标	计划生育特殊困难家庭“3+X”联系人见面率			85%


		成本指标	经费支出			23万元

		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	让计划生育特殊家庭感受到党和政府的扶助关怀。			100%
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度	服务对象	满意度			85%
	指标	满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委员会
项目名称		卫生健康行业信息平台运行费用		负责人及电话	陈远明(74639990)
主管部门				实施单位	垫江县卫生健康委员会
资金情况		年度预算金额		87.16
(万元)		其中:财政资金		24
		其他资金		63.16
年度目标	确保证垫江县县卫生信息平台网络正常运行，保障医院能正常开展业务，人民群众能正常就医。(包含医保结算、基本公共卫生服务、基本医疗服务、建卡贫困户结算)
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	租用网络线路专网光纤			332条
			覆盖县级医疗卫生单位			4个
			覆盖基层医疗机构			26个
			覆盖村卫生室			289个
			保障电脑正常运行			>1000台
		质量指标	正常就医结算率			100%
		成本指标	各项支出			87.16万元
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	人民群众能正常就医			得到保障
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	广大患者满意度			95%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委
项目名称		县管乡用人员经费		负责人及电话	74525221 游炬
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	县人民医院、县中医院及基层医疗卫生单位
资金情况		年度预算金额		100
(万元)		其中:财政资金		100
		其他资金
年度目标	县人民医院、县中医院分别派驻基层医疗卫生单位各6名县管乡用人员到位并开展工作。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	县管乡用人员全部到位			12人
			每月出勤天数不低于22天			22天

		质量指标	基层医疗卫生单位工作完成率			100%


		成本指标	资金拨付使用全额到位			100万元

		时效指标	2020年7月			完成
	效益指标	经济效益指标	人民群众看病负担			降低
		社会效益指标	方便人民群众就近享受优质医疗			得以保障
		生态效益指标
		可持续影响	可持续			是
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度			≥90%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委
项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补		负责人及电话	74666436 袁诗雨
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	垫江县卫生健康委
资金情况		年度预算金额		200
(万元)		其中:财政资金		200
		其他资金
年度目标	严重精神障碍患者肇事肇祸案件显著减少，维护社会稳定和人民群众利益。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	以奖代补人数			1200人


		质量指标	当年肇事肇祸发生率			0%
			兑现率			100%

		成本指标	平均补助标准			250元/人/月

		时效指标	完成时间			2020年12月
	效益指标	经济效益指标	患者和监护人			减轻负担
		社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案事			显著减少
		生态效益指标
		可持续影响	维护社会稳定和人民群众利益			长期
	满意度指标	服务对象	患者及监护人满意度			98%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生健康委
项目名称		医疗废物废水专项经费		负责人及电话	74525221 游炬
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	全县基层医疗卫生单位
资金情况		年度预算金额		280
(万元)		其中:财政资金		140
		其他资金		140
年度目标	全县所有基层医疗卫生单位医疗废物实行规范化集中处置;所有基层医疗卫生单位修建规范的污水处理设施且全部运行正常。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	医疗废物每2天转运一次。			182次

		质量指标	医疗废水排放合格率
			基层医疗卫生单位医疗废水和医疗废物处理达标率			100%
		成本指标	资金拨付使用全额到位			280万元

		时效指标	2021年12月			完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	传染病传播风险			降低
		生态效益指标
		可持续影响	可持续			是
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度			≥90%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县疾病预防控制中心
项目名称		公共场所监测经费		负责人及电话	雷鸣74512269
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位	垫江县疾病预防控制中心
资金情况		年度预算金额		5万
(万元)		其中:财政资金		5万
		其他资金		0
年度目标	目标1:完成2020年垫江县公共场所卫生监测抽检任务。
	目标2:预防公共场所疾病。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	监测公共场所数			112家
		质量指标	监测任务完成率			100%
		成本指标	采样、运输、保存成本			220元/份
			检验、检测，试剂耗材成本			1920/份
		时效指标	2020年12月30日前完成			100%
	效益指标	经济效益指标	通过公共场所卫生监测，及时发现公共场所卫生存在的问题，对公共场所提出针对性改进建议。			中长期
		社会效益指标	预防公共场所疾病			中长期
		可持续影响	提高公共场所卫生合格率			逐步提高
	满意度指标	服务对象	公众对饮用水监测满意率			≥85%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县疾病预防控制中心
项目名称		慢性病示范县项目经费		负责人及电话	吴作成74512269
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位	垫江县疾病预防控制中心
资金情况		年度预算金额		28
(万元)		其中:财政资金		28
		其他资金
年度目标
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	慢性病示范县项目			1个


		质量指标	2020年慢性病示范区复评审成功			100%
			基本公共卫生宣传城乡普及覆盖率			100%

		成本指标	支出控制在预算内			28万

		时效指标	完成时间			2020年
	效益指标	经济效益指标	慢性病发病率、医疗支出。			降低
		社会效益指标	2020年居民健康素养水平			提高至20%
		生态效益指标	慢性病知晓率			提升至63%
		可持续影响	全民健康水平持续提升			100%
	满意度指标	服务对象	满意度			80%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生计生监督执法局
项目名称		创建国家卫生城市		负责人及电话	汪敏85644126
主管部门		垫江卫生健康委员会		实施单位	垫江县卫生计生监督执法局
资金情况		年度预算金额		1
(万元)		其中:财政资金		1
		其他资金
年度目标	完成创建国家卫生城市各项工作
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	创建国家卫生城市			100%

		质量指标	使我县成为国家卫生城市			100%


		成本指标	完成创建工作			1.5万
		时效指标	2020年1月份-12月份完成			100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	我县城市面貌更加亮丽			100%
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度			100%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县卫生计生监督执法局
项目名称		卫生监督各项专项整治		负责人及电话	汪敏85644126
主管部门		垫江卫生健康委员会		实施单位	垫江县卫生计生监督执法局
资金情况		年度预算金额		20
(万元)		其中:财政资金		20
		其他资金
年度目标	开展对全县各项专项执法工作
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	医疗机构依法执业专项整治			105家
			公共场所专项整治			898家
			生活饮用水专项整治			45家
			学校卫生专项整治			85家
			医疗机构传染病防治专项整治			456家
		质量指标	通过各专项整治工作保障全县人民身体健康			98%
			打击非法行医，净化医疗市场，整治率			95%

		成本指标	医疗机构依法执业专项整治			4万
			打击非法行医，净化医疗市场，整治率			4万
			公共场所专项整治			4万
			生活饮用水专项整治			1.5万
			医疗机构传染病防治专项整治			4万
			学校卫生专项整治			2.5万
		时效指标	2020年1月份-12月份完成			100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县人民身体健康得到保障			95%
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度			98%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县精神卫生中心
项目名称		严重精神障碍患者门诊免费服药补助		负责人及电话	74678398 杨大成
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	垫江县精神卫生中心
资金情况		年度预算金额		245
(万元)		其中:财政资金		245
		其他资金		0
年度目标
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	门诊免费服药补助人数			2450人


		质量指标	服药率			70%
			规律服药率			45%
			兑现率			100%
		成本指标	进购标准			1000元/人/年
			补助标准			1000元/人/年
		时效指标	完成时间			2020年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻患者和监护人经济负担人数			2450人
		社会效益指标	患者服药补助有效落实:2450人			2450人
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	患者及监护人满意度			90%
		满意度指标
绩效目标申报表
(2020年)
填报单位:垫江县精神卫生中心
项目名称		托管精神病人治疗费		负责人及电话	74678398 杨大成
主管部门		垫江县卫生健康委		实施单位	垫江县精神卫生中心
资金情况		年度预算金额		70
(万元)		其中:财政资金		70
		其他资金		0
年度目标
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	托管精神病人人数			600-800人


		质量指标	托管病人住院治疗费			50%


		成本指标	补助标准			875元/人/年

		时效指标	完成时间			2020年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻托管病人和监护人经济负担人数			800人
		社会效益指标	托管病人治疗费得到有效落实:800人			800人
		生态效益指标
		可持续影响
	满意度指标	服务对象	患者及监护人满意度			90%
		满意度指标

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