一、单位基本情况

重庆市垫江县中医院位于具有“千年古县、丹乡故里”美誉的渝东北璀璨明珠垫江，是一所集中医医疗、教学科研、预防保健、中医康养于一体的西南地区县域首家国家三级甲等中医医院，国家中医药发展综合改革试验县龙头单位。

(一)职能职责

主要工作职责:1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，发挥中医药特色优势，坚持“中西医”并重，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;3、承担学校教育、中医类别住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升;4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化;5、开展对外交流和国际合作;6、承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务;7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担自然灾害、突发公共事件的医疗卫生救助;8、承担卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立了职能科室和临床科室，其中职能科室21个，业务科室47个。职能科室主要职责:执行医院管理决定;执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度;为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。临床科室主要职责:依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务;负责提高本科室质量管理和病人服务水平;开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作;承担医院交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2664.36万元，其中:一般公共预算拨款1382万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1282.36万元。收入较2020年增加1758.65万元，主要是上级专款提前下达增加872万元，上年结转增加886.65万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2664.36万元，其中:一般公共服务支出预算1382万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算315.6万元，住房保障支出预算0万元，其他支出966.76万元。支出预算较2020年增加1758.65万元，主要是基本支出预算增加0万元，项目支出预算增加1758.65万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1382万元，一般公共预算财政拨款支出1382万元，比2020年增加872万元。其中:基本支出360万元，与2020年一致;项目支出1022万元，比2020年增加872万元，主要原因是上级专款提前下达。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 966.76万元，为上年结转，主要用于卫校的新建工程。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.91万元，比2020年减少4.59万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2020年一致;公务接待费10.25万元，比2020年增加4.85万元，主要原因是预算口径与2019年有变化;公务用车运行维护费12.66万元，比2020年减少9.44万元;公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额25209.4万元:政府采购货物预算12897.8万元、政府采购工程预算11100万元、政府采购服务预算1211.6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1022万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:程老师      联系方式:023-74681237

附表: