垫江县计划生育协会2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要工作职责：1、协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。2、组织会员开展计划生育相关工作，指导全县各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。5、反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。6、在县委和县政府的领导下开展计划生育对外交流和宣传。7、开展与计划生育有关的其他活动。8、承办县委、县政府和重庆市计划生育协会、县卫生和计划生育委员会交办的其他事项

（二）单位构成

计划生育协会编制人数3人，单位实有人数3人，内设科室2个，分别是办公室和群众工作科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数143.71万元，其中：一般公共预算拨款143.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9万元。收入较2021年增加15.59万元，主要是基本经费拨款增加2.68万元，项目经费拨款支出增加12.91万元。上年结转增加0.64万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数143.71万元，其中：教育支出预算0.16 万元，社会保障和就业支出预算5.03万元，卫生健康支出预算127万元，住房保障支出预算2.52万元，结转下年9万元。支出预算较2021年增加15.59万元，主要是基本支出预算增加2.68万元，项目支出预算增加12.91万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入134.71万元，一般公共预算财政拨款支出134.71万元，比2021年增加15.59万元。其中：基本支出61.491万元，比2021年增加2.68 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出73.22万元，比2022年增加12.91万元，主要原因是计划生育特殊家庭人数增加，慰问及护理保险费支出增加等，主要用于传统节日期间统一走访慰问享受国家特别扶助的计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子女四级残疾家庭父母）、为计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子女四级残疾家庭父母）统一购买“计划生育特殊家庭住院护理保险”等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出万元，比2021年增加（或减少）0 万元，2022年垫江县计划生育协会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0.04万元，主要原因是用于接待上级检查工作用餐；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加） 0万元；公务用车购置费 0万元，比2021年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费13.26万元，比上年增加0.52万元，主要原因为人均公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师联系方式： 023－74666433

表一
垫江县计划生育协会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	134.71	一、本年支出	134.71	134.71
一般公共预算资金	134.71	教育支出	0.16	0.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.03	5.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.00	127.00
		住房保障支出	2.52	2.52


二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	134.71	支出总计	134.71	134.71

表二
垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		134.71	61.49	73.22
205	教育支出	0.16	0.16
20508	进修与培训	0.16	0.16
2050803	培训支出	0.16	0.16
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	127.00	53.78	73.22
21007	计划生育事务	124.91	51.69	73.22
2100716	计划生育机构	51.69	51.69
2100799	其他计划生育事务支出	73.22		73.22
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10
221	住房保障支出	2.52	2.52
22102	住房改革支出	2.52	2.52
2210201	住房公积金	2.52	2.52
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		61.49	48.23	13.26
301	工资福利支出	48.23	48.23
30101	基本工资	10.56	10.56
30102	津贴补贴	8.82	8.82
30103	奖金	11.72	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35
30109	职业年金缴费	1.68	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	2.52	2.52
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89
302	商品和服务支出	13.26		13.26
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.13		0.13
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

表四
垫江县计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.04					0.04

表五
垫江县计划生育协会政府性基金预算支出表
垫江县计划生育协会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县计划生育协会收支总表
垫江县计划生育协会收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	134.71	教育支出	0.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.00
财政专户管理资金		住房保障支出	2.52
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	134.71	本年支出合计	134.71
上年结转结余资金	9.00	结转下年	9.00
收入总计	143.71	支出总计	143.71

表七
垫江县计划生育协会收入总表
垫江县计划生育协会收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		143.71	134.71								9
205	教育支出	0.16	0.16
20508	进修与培训	0.16	0.16
2050803	培训支出	0.16	0.16
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	136.00	127.00								9
21007	计划生育事务	133.91	124.91								9
2100716	计划生育机构	51.69	51.69
2100799	其他计划生育事务支出	82.22	73.22								9
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10
221	住房保障支出	2.52	2.52
22102	住房改革支出	2.52	2.52
2210201	住房公积金	2.52	2.52

表八
垫江县计划生育协会支出总表
垫江县计划生育协会支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		134.71	61.49	73.22
205	教育支出	0.16	0.16
20508	进修与培训	0.16	0.16
2050803	培训支出	0.16	0.16
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	127.00	53.78	73.22
21007	计划生育事务	124.91	51.69	73.22
2100716	计划生育机构	51.69	51.69
2100799	其他计划生育事务支出	73.22		73.22
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10
221	住房保障支出	2.52	2.52
22102	住房改革支出	2.52	2.52
2210201	住房公积金	2.52	2.52

表九
垫江县计划生育协会政府采购预算明细表
垫江县计划生育协会政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304059－垫江县计划生育协会
项目名称		50023122T000000099191－计划生育特殊家庭节日走访慰问		项目负责人及联系电话		董兴玥74639883
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304059－垫江县计划生育协会
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		294，000.00
		其中：财政拨款		294，000.00
		其他资金
总体目标	该项目通过传统节日期间统一走访慰问享受国家特别扶助的计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子女四级残疾家庭父母），慰问率100％，切实给予计生特殊家庭生活关怀和精神慰藉，提升计生服务水平，得到计生特殊家庭广泛好评，使他们感受到党和政府关爱，确保政策落实，促进社会和谐。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	成本指标	对人对户帮扶慰问费用	＝	294000	元	12.5
		数量指标	计划生育特殊家庭节日走访慰问全覆盖	＝	520	家	12.5
		时效指标	在计划时间内完成走访任务	＝	365	工作日	12.5
		质量指标	保证服务质量让帮扶家庭满意	≥	100	％	12.5
	效益指标	社会效益指标	让计划生育特殊家庭感受到党和政府的扶助关怀。	≥	95	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304059－垫江县计划生育协会
项目名称		50023122T000000102436－计划生育特殊家庭住院护理保险		项目负责人及联系电话		董兴玥74639883
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304059－垫江县计划生育协会
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		327，600.00
		其中：财政拨款		327，600.00
		其他资金
总体目标	为计划生育特殊家庭人员办理住院护理保险，预计人员数为799人，保费标准：410元／人／年。全年预计支出保险购买经费约为32.76万元。贯彻国家卫计委和市委市政府对于计划生育特殊家庭扶助关怀工作，购买保险覆盖率：100％，保险理赔赔付率高于60％，做到调查投诉累计次数不超过10人次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	满意度指标		贯彻国家卫生健康委和市委、市政府关于计划生育特殊家庭扶助关怀的工作要求，做到保险理赔率高于60％，做到调查累计投诉累计次数不超过10人次。	≥	100	％	10
	产出指标	成本指标	保费标准：410元／人／年	＝	410	元／人年	12.5
		数量指标	计划生育特殊家庭人员：预计799人／410元。	＝	799	人／户	12.5
		时效指标	1年	＝	365	工作日	12.5
		质量指标	为计划生育特殊家庭购买保险覆盖率：100％，合理理赔率：100％。	≥	100	％	12.5
	效益指标	社会效益指标	为全县计生特殊家庭生病就医，解决实际困难。切实解决计生特殊家庭生活困难，提升计生服务水平，促进社会和谐。	≥	100	％	30
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304059－垫江县计划生育协会
项目名称		50023122T000000118625－中国计生协2021年“暖心家园”项目		项目负责人及联系电话		董兴玥74639883
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304059－垫江县计划生育协会
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		110，600.00
		其中：财政拨款		110，600.00
		其他资金
总体目标	按照暖心家园管理手册建立“暖心家园”项目点，为失独人员提供交流、活动的固定场所；在暖心家园开展丰富多彩的服务活动，引导失独人员走出家门、走进家园，改善精神面貌，重树生活信心，融入社会生活，有利身心健康；通过暖心家园平台，发挥计生协桥梁纽带作用，凝聚、引导和培育广大社会组织、爱心人士、志愿者积极参与失独家庭帮扶，让失独家庭感受到党和政府关心关爱、感受到社会大家庭的温暖，营造关心关爱失独家庭的良好氛围，促进社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	时效指标	2021年4月至2022年12月	＝	10	月	12.5
		成本指标	计划生育特殊家庭人员配套活动经费：1382.5元／人。	≥	1382.5	元／人·次	12.5
		质量指标	按《中国计生协关于确认“暖心家园”项目点通知》（国计生协办【2021】28号）文件要求统一家园建设，规范管理运行．	≥	100	％	12.5
		数量指标	计划生育特殊家庭人员：40人／1382.5元。	＝	40	人／户	12.5
	效益指标	社会效益指标	为失独人员提供交流、活动的固定场所；在暖心家园开展丰富多彩的服务活动，引导失独人员走出家门、走进家园，改善精神面貌，重树生活信心，融入社会生活，有利身心健康；通过暖心家园平台，发挥计生协桥梁纽带作用，凝聚、引导和培育广大社会组织、爱心人士、志愿者积极参与失独家庭帮扶，让失独家庭感受到党和政府关心关爱	≥	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻中国计生协、重庆市计生协关于开展“暖心家园”项目的工作要求，做到统一家园建设，规范管理运行，年度活动项目有序开展，要以真情实意帮助失独人员走出家门、走进家园，参与到活动中来，做到失独家庭父母参与率90％以上。	≥	100	％	10

附件下载：

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