垫江县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。4、负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织实施公立医疗改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。 7、负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全县卫生人才信息系统建设，参与配合全县人口基础信息库建设。11、组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12、组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。15、参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18、负责县计划生育目标管理责任制考核工作。19、负责贯彻执行职业卫生法律、法规和标准；负责工作场所职业卫生的监督检查；负责建设项目职业卫生“三同时”的监督管理；负责监督管理用人单位职业病危害申报，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况；负责职业危害事故和有关违法、违规行为的执法工作；组织指导、监督检查用人单位职业安全健康培训工作；监督企业按期发放职工个人劳动防护用品。20、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针政策、法律法规，研究提出全县老龄事业发展规划及重大决策，维护老年人的合法权益；协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导老年社团组织的工作；开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息；指导、督促、检查各乡镇、街道及有关部门的老龄工作；支持发展老年福利服务设施，鼓励社会力量兴办老年福利事业；接待老年人来信来访，落实老年人优待政策；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。21、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

垫江县卫生健康委员会机关内设12个机构处室，分别是办公室、组织人事科、规划财务审计科、政策法规与综合监督科、医政科教与药政管理科、中医管理科（中医药产业发展科）、基层卫生健康科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科、信息统计科、行政许可服务科、安全信访科（卫生应急办公室）。下属46个二级预算单位，分别是垫江县人民医院、垫江县中医院、垫江县疾病预防控制中心、垫江县妇幼保健计划生育服务中心、重庆渝东卫生学校、垫江县精神卫生中心（挂垫江县第二人民医院牌子）、垫江县卫生行政执法支队、垫江县计划生育协会、垫江县药具药械管理站、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县计划生育信息中心，垫江县基本药物管理中心、26个基层医疗机构（24个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心）、8个片区监督所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数10986.4万元，其中：一般公共预算拨款10986.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3943.65万元，主要是基层医疗机构拨款2022年直接预算到基层医疗机构减少9749.58万元，基本公共卫生服务增加4120.32万元，重大公共卫生服务增加614万元，其他公共卫生服务增加917万元，中医民族医药增加250万元，上年结转减少 184.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数10986.4万元，其中：教育支出预算1.56万元，社会保障和就业支出预算185.75万元，卫生健康支出预算10776.2万元，农林水利支出0.08万元，住房保障支出预算22.8万元，支出预算较2021年减少3943.65万元，主要是基本支出预算减少9820.92万元，项目支出预算增加5923.89万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入10986.4 万元，一般公共预算财政拨款支出10986.4万元，比2021年减少3897.02万元。其中：基本支出715.3万元，比2021年减少9820.92万元，主要原因是基层医疗机构拨款2022年直接预算到基层医疗机构减少9749.58万元、社会保障增加18.8万元、公用经费减少25.85万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10271.09万元，比2021年增加5953.89万元，基本公共卫生服务增加4120.32万元，重大公共卫生服务增加614万元，其他公共卫生服务增加917万元，中医民族医药增加250万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加46．63万元，主要原因是2021年抗疫特别国债经费用于新冠肺炎疫情防控支出为政府性基金拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.3万元，比2021年减少1.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元0；公务接待费8.30万元，比2021年增加0.01万元，主要原因是接待上级检查、督导等；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少1.39万元，主要原因是加强公车管理，严控公车支出；公务用车购置费 0万元，比2021年减少（或增加） 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 108.15万元，比上年减少25.85万元，主要原因为2021年年初预算时包含了信息中心和基药中心的公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额332.23万元：政府采购货物预算27.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购332.23 万元：政府采购货物预算27.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.25 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10271.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈老师联系方式：023－74666433

表一
垫江县卫生健康委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10，910.55	一、本年支出	10，986.40	10，986.40
一般公共预算资金	10，910.55	教育支出	1.56	1.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	185.75	185.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10，776.20	10，776.20
		农林水支出	0.08	0.08
		住房保障支出	22.80	22.80

二、上年结转	75.85	二、结转下年
一般公共预算拨款	75.85
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	10，986.40	支出合计	10，986.40	10，986.40

表二
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10，986.40	715.30	10，271.09
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修与培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75
20805	行政事业单位养老支出	185.75	185.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14
210	卫生健康支出	10，776.20	505.19	10，271.01
21001	卫生健康管理事务	1，362.99	430.52	932.47
2100101	行政运行	436.36	430.24	6.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	926.63	0.28	926.35
21003	基层医疗卫生机构	697.32	49.32	648.00
2100302	乡镇卫生院	640.00		640.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.32	49.32	8.00
21004	公共卫生	6，135.83		6，135.83
2100408	基本公共卫生服务	4，604.83		4，604.83
2100409	重大公共卫生服务	614.00		614.00
2100499	其他公共卫生支出	917.00		917.00
21006	中医药	250.00		250.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.00		250.00
21007	计划生育事务	2，304.70		2，304.70
2100717	计划生育服务	2，304.70		2，304.70
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35
213	农林水支出	0.08		0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08		0.08
2130505	生产发展	0.08		0.08
221	住房保障支出	22.80	22.80
22102	住房改革支出	22.80	22.80
2210201	住房公积金	22.80	22.80
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		715.30	607.15	108.15
301	工资福利支出	467.01	467.01
30101	基本工资	103.78	103.78
30102	津贴补贴	71.91	71.91
30103	奖金	85.37	85.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41
30109	职业年金缴费	15.20	15.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	22.80	22.80
30114	医疗费	4.56	4.56
30199	其他工资福利支出	106.68	106.68
302	商品和服务支出	108.15		108.15
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	8.30		8.30
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	10.05		10.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	140.14	140.14
30302	退休费	130.34	130.34
30307	医疗费补助	9.80	9.80

表四
垫江县卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.70		6.39		6.39	8.31	13.30		5.00		5.00	8.30

表五
垫江县卫生健康委员会政府性基金预算支出表
垫江县卫生健康委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县卫生健康委员会部门收支总表
垫江县卫生健康委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	10，986.40	支出总计	10，986.40
一般公共预算资金	10，986.40	教育支出	1.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	185.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10，776.20
财政专户管理资金		农林水支出	0.08
事业收入资金		住房保障支出	22.80
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	10，986.40	本年支出合计	10，986.40
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	10，986.40	支出总计	10，986.40

表七
垫江县卫生健康委员会部门收入总表
垫江县卫生健康委员会部门收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		10，986.40	10，986.40
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修与培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75
20805	行政事业单位养老支出	185.75	185.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14
210	卫生健康支出	10，776.20	10，776.20
21001	卫生健康管理事务	1，362.99	1，362.99
2100101	行政运行	436.36	436.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	926.63	926.63
21003	基层医疗卫生机构	697.32	697.32
2100302	乡镇卫生院	640.00	640.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.32	57.32
21004	公共卫生	6，135.83	6，135.83
2100408	基本公共卫生服务	4，604.83	4，604.83
2100409	重大公共卫生服务	614.00	614.00
2100499	其他公共卫生支出	917.00	917.00
21006	中医药	250.00	250.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.00	250.00
21007	计划生育事务	2，304.70	2，304.70
2100717	计划生育服务	2，304.70	2，304.70
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35
213	农林水支出	0.08	0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08	0.08
2130505	生产发展	0.08	0.08
221	住房保障支出	22.80	22.80
22102	住房改革支出	22.80	22.80
2210201	住房公积金	22.80	22.80

表八
垫江县卫生健康委员会部门支出总表
垫江县卫生健康委员会部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10，986.40	715.30	10，271.09
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修与培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75
20805	行政事业单位养老支出	185.75	185.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14
210	卫生健康支出	10，776.20	505.19	10，271.01
21001	卫生健康管理事务	1，362.99	430.52	932.47
2100101	行政运行	436.36	430.24	6.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	926.63	0.28	926.35
21003	基层医疗卫生机构	697.32	49.32	648.00
2100302	乡镇卫生院	640.00		640.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.32	49.32	8.00
21004	公共卫生	6，135.83		6，135.83
2100408	基本公共卫生服务	4，604.83		4，604.83
2100409	重大公共卫生服务	614.00		614.00
2100499	其他公共卫生支出	917.00		917.00
21006	中医药	250.00		250.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.00		250.00
21007	计划生育事务	2，304.70		2，304.70
2100717	计划生育服务	2，304.70		2，304.70
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35
213	农林水支出	0.08		0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08		0.08
2130505	生产发展	0.08		0.08
221	住房保障支出	22.80	22.80
22102	住房改革支出	22.80	22.80
2210201	住房公积金	22.80	22.80

表九
垫江县卫生健康委员会政府采购预算明细表
垫江县卫生健康委员会政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		332.23	332.23
A	货物	27.98	27.98
B	工程
C	服务	304.25	304.25

表十

垫江县卫生健康委员会部门整体绩效目标表
垫江县卫生健康委员会部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	垫江县卫生健康委员会		部门支出预算数	12，320.32
当年整体绩效目标	完成项目资金的规范化管理，项目资金按进度支付，全年预算支出率100％。做好基本公共卫生服务，提高全民健康水平；所有的基层政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100％，做好奖扶特扶资金的发放工作，做到及时率、准确率100％，维护社会稳定，加强严重精社患者管控，提高严重精神患者的服药率，加强从业人员免费体检工作，减少从事食品、公共场所人员的传染病事件的发生，及时发放离岗乡村医生医疗补贴，加大对县管乡用人员的管理力度，不断提高基层医疗机构的诊疗水平。加强基层医疗机构医疗废物废水规范化处置力度，及时对计划生育特殊家庭进行慰问，维护社会稳定。加强突发公共卫生事件的处置力度，不断提高突发公共卫生事件的处置能力。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	％	数量指标	75％
	全年预算支出执行率	10	％	数量指标	100％
	部门预决算按时公开率	10	％	数量指标	100％
	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	5	％	数量指标	90％
	孕产妇系统管理率	5	％	数量指标	90％
	基层所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	5	％	数量指标	100％
	中医药基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	5	个	数量指标	5
	奖扶人数绩效目标完成率	5	％	数量指标	100％
	特扶人数绩效目标完成率	5	％	数量指标	100％
	奖扶金发放到位率（准确率）	5	％	质量指标	98％
	居民对基本公共卫生服务的知晓率	5	％	数量指标	63％
	离岗乡村医生医疗补贴发放及时率	5	％	数量指标	100％
	基层医疗机构医疗民废物废水规范化处置率	5	％	数量指标	100％
	严重精神患者服药率	5	％	数量指标	75％
	计划生育特殊家庭节日走访慰问率	5	％	数量指标	100％
	从业人员免费体检人次数	5	个	数量指标	12000
	县管乡用人员下派人数	5	个	数量指标	12

项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096010－遗嘱补助（卫生健康委）		项目负责人及联系电话		陈国勇74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		9，300.00
		其中：财政拨款		9，300.00
		其他资金
总体目标	按时发放遗属人员补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	＝	100	％	30
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	＝	1	人数	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	＝	775	元／人＊月	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	＝	100	％	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	＝	100	％	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096062－临时工工资（卫生健康委）		项目负责人及联系电话		陈国勇74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		61，200.00
		其中：财政拨款		61，200.00
		其他资金
总体目标	发放临时工（长聘人员）工资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	＝	3	人数	12.5
		成本指标	临时工工资标准	≥	1700	元／人＊月	12.5
		质量指标	临时工工资发放达标率	＝	1	月	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	＝	1	月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	定性	优	人／月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096078－基本公共卫生服务		项目负责人及联系电话		蒋春黎74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4，008，300.00
		其中：财政拨款		4，008，300.00
		其他资金
总体目标	1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	60	％	2.5
			孕产妇系统管理率	≥	90	％	2.5
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	％	2.5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	1.72	万人	2.5
			高血压患者管理人数	≥	4.89	万人	2.5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	％	2.5
			儿童中医药健康管理率	≥	95	％	2.5
			地方病监测完成率	≥	95	％	2.5
			老年人中医药健康管理率	≥	65	％	2.5
		质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	％	2.5
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	60	％	2.5
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	％	2.5
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	％	2.5
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	％	2.5
			地方病核心指标监测率	≥	95	％	2.5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	％	2.5
			肺结核患者管理率	≥	90	％	2.5
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	≥	100	％	2.5
		成本指标	成本预算	＝	401	万元	2.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平、城乡居民公共卫生差距	≥	90	％	30
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096126－离岗乡村医生医疗补贴		项目负责人及联系电话		黄晓玲74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3，840，000.00
		其中：财政拨款		3，840，000.00
		其他资金
总体目标	确保社会稳定。离岗乡村医生在岗服务年限每月医疗补助10元，2017年全县离岗乡村医生在本区县参保的共1722人，工作服务年限共35629年，每月应发医疗补贴356290元，全年12个月共应发4275480元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	成本指标	离岗乡村医生医疗补贴	＝	384	万元／年	12.5
		数量指标	2022年离岗乡村医生医疗补助人数	＝	1722	人	12.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	12.5
		质量指标	离岗乡村医生每月发放率	＝	100	％	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高离岗乡村医生经济收入	＝	100	％	15
		社会效益指标	加离岗乡村医生幸福指数	＝	100	％	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	＝	100	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096131－严重精神障碍患者监护人以奖代补		项目负责人及联系电话		陈光容74666436
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2，000，000.00
		其中：财政拨款		2，000，000.00
		其他资金
总体目标	促进监护人监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	成本指标	奖补标准	＝	3000	元／人年	12.5
		数量指标	估算奖补3级及以上精神障碍患者监护人	＝	670	人	12.5
		质量指标	促进监护责任有效落实覆盖率	＝	100	％	12.5
		时效指标	兑现率，完成时间	＝	1	年	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥	90	％	10
	效益指标		肇事肇祸发生率	≥	95	％	15
		社会效益指标	促进监护责任有效落实	≥	95	％	15
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096132－医疗废物废水专项经费		项目负责人及联系电话		余梓劲74692607
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2，800，000.00
		其中：财政拨款		2，800，000.00
		其他资金
总体目标	巩固提升污染防治攻坚成果，确保污染防治攻坚质量，切实解决生态环境领域突出问题，坚决打赢污染防治攻坚战巩固疫情防控成果，维护群众健康。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10
		数量指标	社区卫生服务中心、乡镇卫生院医疗废物废水无害化处理	＝	26	个	10
			隔离点、核酸检测点医疗废物废水无害化处理	＝	31	个	10
		质量指标	医疗废物规范分类、暂存、转运和集中处置，无转让、买卖医疗废物及非法回收利用医疗废物、生态损害赔偿事件发生。	≥	90	％	10
		成本指标	按照医疗废物废水处置服务合同进行项目支付	＝	2800000	万元／年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
	效益指标		巩固提升污染防治攻坚成果，确保污染防治攻坚质量，切实解决生态环境领域突出问题，坚决打赢污染防治攻坚战巩固疫情防控成果，维护群众健康	≥	90	％	15
		社会效益指标	降低传染病传播风险，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的关键环节	≥	90	％	15
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096139－县管乡用人员经费		项目负责人及联系电话		黄晓川74660619
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1，000，000.00
		其中：财政拨款		1，000，000.00
		其他资金
总体目标	通过探索基层医疗卫生机构临床医师配置新模式，建立临床医师县管乡用轮换派遣制度，开辟解决基层医疗卫生机构临床医师“招不进，留不住，水平低”这一难题的新途径和新机制，为提高基层医疗卫生机构服务能力，实现分级诊疗，保障人民健康，提供人才保障，从用人机制上基本解决基层临床骨干医师队伍长期缺乏问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	效益指标		提高基层医疗卫生机构诊疗能力	≥	90	％	15
		社会效益指标	降低人民群众看病负担	≥	90	％	15
	产出指标	时效指标	按时间计划完成派遣一年任务	＝	1	年	10
		成本指标	派遣医师基本工资、绩效等人员工作经费	＝	100	万元／年	10
		数量指标	派遣医师每月出勤考核天数	≥	22	天	10
			派遣医师到对应乡镇岗位	＝	12	人	10
		质量指标	派遣医师每月考核分数	≥	60	分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000096170－计划生育奖扶、特扶		项目负责人及联系电话		王洪霞74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6，269，400.00
		其中：财政拨款		6，269，400.00
		其他资金
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴	＝	79	人	5
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴	＝	13300	人	5
			计划生育家庭特别扶助	＝	840	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助	＝	13367	人	5
		成本指标	农村部分计划生育奖励扶助预计13367人，预算金额114.1013万元。（其中独子、双女10170人＊62.4元＝634608元；独女3197人＊158.4元＝506405元）	＝	1141013	元	5
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴预计13300人，按2022年标准预算金额345.6万元。	＝	3456000	元	5
			计划生育家庭特别扶助预计890人，预算金额127.7328万元。	＝	1277328	元	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴预计79人，预算金额39.5万元。（79人＊5000元＝395000元）	＝	395000	元	5
		时效指标	奖、特扶资金兑现时间	＝	1	年	5
		质量指标	奖、特扶资金兑现率	＝	100	％	5
	效益指标	社会效益指标	一是解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障。二是体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，提高了群众的幸福指数。	＝	100	％	15
			项目的实施兑现了政府的承诺，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。	＝	100	％	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000102382－病媒生物防制项目		项目负责人及联系电话		夏冬梅74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		242，500.00
		其中：财政拨款		242，500.00
		其他资金
总体目标	全县除四害预防疾病，控制鼠疫。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	效益指标	社会效益指标	改善卫生环境	≥	90	％	30
	产出指标	质量指标	专业化防制服务覆盖率	≥	90	％	10
			达到创建国家卫生城市标准	＝	100	％	10
		数量指标	公共外环境面积	＝	14.1	平方公里	10
		成本指标	项目资金使用成本	＝	242500	元／年	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000102389－集中灭鼠项目		项目负责人及联系电话		夏冬梅74666433
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		179，800.00
		其中：财政拨款		179，800.00
		其他资金
总体目标	有效灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇，防止疾病传播。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	％	10
	产出指标	质量指标	集中灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇	≥	90	％	12.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	12.5
		数量指标	向各部门、乡镇发放灭鼠药物	＝	100	％	12.5
		成本指标	项目成本	＝	179800	元／年	12.5
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	＝	100	％	30
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000000120218－卫生专网网络运营费用		项目负责人及联系电话		柴庆74682102
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1，191，920.00
		其中：财政拨款		1，191，920.00
		其他资金
总体目标	覆盖全县卫生健康系统专网，确保医疗服务正常运行，医患满意度得到提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	数量指标	委属单位（电信为网络营运商）卫生专网数量	＝	28	个	5.55
			云视讯视频会议站点	＝	34	个	5.55
			村卫生室（移动为网络营运商）卫生专网数量	＝	303	个	5.55
			乡镇卫生院分院（广电为网络营运商）卫生专网数量	＝	14	个	5.55
		质量指标	卫生专网设施全覆盖目标完成率	＝	100	％	5.55
		成本指标	乡镇卫生院分院（广电为网络营运商）卫生专网综合成本	≥	124.804	万元／年	5.55
			行政村（移动为网络营运商）卫生专网综合成本	≥	120	元／月	5.55
			医院（电信为网络营运商）卫生专网综合成本	≥	16850	元／月	5.6
		时效指标	新建卫生专网建成按时完成率	＝	100	％	5.55
	效益指标	社会效益指标	提升卫生健康行业的医疗服务和公共卫生服务	≥	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和医务人员满意度	≥	100	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044857－医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养－直达资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6，870，000.00
		其中：财政拨款		6，870，000.00
		其他资金
总体目标	2019、2021级住培学员中部分博士生完成住培轮转要求，2020级助理全科医生培训人员完成轮转要求，80％以上的学员取得结业合格证书；完成招收率90％。订单定向免费医学生培养当年招收率大于90％。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训当年总招收率	≥	90	％	12.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	12.5
		成本指标	培养成本	＝	687	万元	12.5
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	％	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	％	10
	效益指标	社会效益指标	住院医师首次参加结业考核总通过率	≥	80	％	30
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044862－基本公共卫生服务项目补助（直达资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		42，040，000.00
		其中：财政拨款		42，040，000.00
		其他资金
总体目标	1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高	定性	有效改善		30
	产出指标	数量指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	＝	65	万人	12.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	12.5
		质量指标	居民健康监测覆盖率	≥	95	％	12.5
		成本指标	成本资金	＝	4204	万元	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044875－计划生育转移支付资金（直达资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		16，700，000.00
		其中：财政拨款		16，700，000.00
		其他资金
总体目标	按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	效益指标	社会效益指标	解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障，提高了群众的幸福指数。	＝	100	％	30
	产出指标	时效指标	奖、特扶资金兑现时间	＝	1	期／年	12.5
		质量指标	计划生育补助资金兑现率	＝	100	％	12.5
		成本指标	计划生育奖励	＝	1670	万元／年	12.5
		数量指标	计划生育补助人数	≥	13300	人数	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044881－重大传染病补助资金		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5，840，000.00
		其中：财政拨款		5，840，000.00
		其他资金
总体目标	继续为0－6岁儿童常规接种，减少艾滋病新发生率，推广癌症等疾病早期干预和筛查，健全完善慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	成本指标	成本资金	＝	584	万元／年	12.5
		时效指标	任务完成时间	＝	1	年	12.5
		质量指标	单位适龄儿童免疫规划接种率	≥	90	％	12.5
		数量指标	重大慢性病筛查任务率	＝	100	％	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	％	10
	效益指标		居民健康水平提高	定性	有效改善		30
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044885－医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展－直达资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2，500，000.00
		其中：财政拨款		2，500，000.00
		其他资金
总体目标	目标1：加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。目标2：开展基层医疗卫生机构精品中医馆建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。目标3：开展市级中医药重点学科建设，发挥中医药学科能力和水平，推动中医药高质量发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	成本指标	建设成本	＝	250	万元	12.5
		数量指标	基层中医药服务能力建设单位	≥	1	个	12.5
		时效指标	建设时间	＝	1	年	12.5
		质量指标	建设项目合格率	≥	99	％	12.5
	效益指标	社会效益指标	中医药技术水平率	≥	95	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	％	10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：	304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023122T000002044892－基本药物制度补助经费（直达资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001－垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6，400，000.00
		其中：财政拨款		6，400，000.00
		其他资金
总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	12.5
		成本指标	实施成本	＝	640	万元／年	12.5
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	＝	100	％	12.5
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	＝	100	％	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基药补助对象满意度	≥	95	％	10
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入率	≥	95	％	30

附件下载：

垫江县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明.doc

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