垫江县计划生育药具药械管理站2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要工作职责：计生药具计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放、随访服务；人员培训；计生药具监督管理。

（二）单位构成

机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款，内设科室综合办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数80.92万元，其中：一般公共预算拨款80.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转　0万元。收入较2021年增加5.2万元，主要是人员经费和日常公用经费拨款增加5.2万元，上年结转增加　0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数80.92万元，其中：教育支出预算0.18万元，社会保障和就业支出预算11.76万元，卫生健康支出预算65.59万元，住房保障支出预算3.02万元。支出预算较2021年增加5.2万元，主要是基本支出预算增加5.2万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入80.92万元，一般公共预算财政拨款支出80.92万元，比2021年增加5.2万元。其中：基本支出80.92万元，比2021年增加5.2万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出　　0万元，比2021年增加（或减少）0万元，2022年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0　万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用　0万元，比2021年减少（或增加）　0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是与委机关合并办公，2022年全部纳入到委机关预算；公务用车运行维护费　0万元，比2021年减少（或增加）　0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）　0万元；主要原因是无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费　　　15.74万元，比上年增加0.27万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈先生联系方式：　023－74666433

表一
垫江县计划生育药具药械管理站财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	80.92	一、本年支出	80.92	80.92
一般公共预算资金	80.92	教育支出	0.18	0.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.76	11.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.95	65.95
		住房保障支出	3.02	3.02


二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	80.92	支出总计	80.92	80.92

表二
垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80.92	80.92
205	教育支出	0.18	0.18
20508	进修与培训	0.18	0.18
2050803	培训支出	0.18	0.18
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	65.95	65.95
21007	计划生育事务	63.43	63.43
2100716	计划生育机构	63.43	63.43
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52
221	住房保障支出	3.02	3.02
22102	住房改革支出	3.02	3.02
2210201	住房公积金	3.02	3.02

表三
垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		80.92	65.18	15.74
301	工资福利支出	59.46	59.46
30101	基本工资	12.30	12.30
30102	津贴补贴	10.99	10.99
30103	奖金	15.42	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03
30109	职业年金缴费	2.01	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	3.02	3.02
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40
302	商品和服务支出	15.74		15.74
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30302	退休费	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四
垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
垫江县计划生育药具药械管理站政府性基金预算支出表
垫江县计划生育药具药械管理站政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县计划生育药具药械管理站收支总表
垫江县计划生育药具药械管理站收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	80.92	教育支出	0.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.95
财政专户管理资金		住房保障支出	3.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	80.92	本年支出合计	80.92
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	80.92	支出总计	80.92

表七
垫江县计划生育药具药械管理站收入总表
垫江县计划生育药具药械管理站收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		80.92	80.92
205	教育支出	0.18	0.18
20508	进修与培训	0.18	0.18
2050803	培训支出	0.18	0.18
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	65.95	65.95
21007	计划生育事务	63.43	63.43
2100716	计划生育机构	63.43	63.43
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52
221	住房保障支出	3.02	3.02
22102	住房改革支出	3.02	3.02
2210201	住房公积金	3.02	3.02

表八
垫江县计划生育药具药械管理站支出总表
垫江县计划生育药具药械管理站支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80.92	80.92
205	教育支出	0.18	0.18
20508	进修与培训	0.18	0.18
2050803	培训支出	0.18	0.18
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	65.95	65.95
21007	计划生育事务	63.43	63.43
2100716	计划生育机构	63.43	63.43
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52
221	住房保障支出	3.02	3.02
22102	住房改革支出	3.02	3.02
2210201	住房公积金	3.02	3.02

表九
垫江县计划生育药具药械管理站政府采购预算明细表
垫江县计划生育药具药械管理站政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十
垫江县计划生育药具药械管理站2022年项目绩效目标表
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重（％）：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标
		质量指标
		时效指标
		数量指标



		成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
（备注：本单位无项目预算，故此表无数据）

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