| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2022-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
重庆市垫江县人民医院2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我院是全县医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健和健康管理中心，国家三级甲等综合医院。医院成功创建国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，现为垫江县创伤中心、胸痛中心、卒中中心，是全县医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健和健康管理中心，垫江县危重孕产妇治疗中心、危重新生儿救治中心。
（二）单位构成
医院占地面积212亩，设职能科室21个、临床医技科室50个、教研室15个。编制床位800张，开放床位1200张。设市级博士后科研工作站、县中心血库、县肝病研究所和县级医疗质控中心28个。中医药工作独具特色，成功创建全国综合医院中医药工作示范单位。现有职工1351人，其中，正高职称35人，副高职称191人、硕士生导师14人、市县名中医6人、重庆市区县医疗卫生学术技术带头人7人、重庆市区域头雁人才2人，硕士研究生111人、博士研究生8人（包括博士后1人）、“西部之光”访问学者1人、“三峡之光”访问学者8人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数69178.11 万元，其中：一般公共预算拨款634.5万元，事业收入68035.9万元，上年结转结余资金507.71万元；收入较去年增加3625.52万元，主要一是公共预算拨款减少594.29万元，二是内科大楼准备投入使用，规模扩张，医疗业务范围拓展，预算事业收入增加4219.81万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数69178.11万元，其中：一般公共预算卫生健康支出634.5万元，事业支出68035.9万元，结转下年507.71万元；支出较去年增加3625.52万元，主要一是项目支出减少594.29万元，二是内科大楼投入使用后，运营成本增加预算4219.81万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入634.5万元，一般公共预算财政拨款支出634.5万元，比2021年减少594.29 万元。其中：基本支出440万元，比2021年减少15万元，主要原因是减少了县管乡用经费；项目支出194.5万元，比2021年减少569.29 万元，主要原因是公卫和住培项目拨款未到位。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4665.9万元：政府采购货物预算4055.9万元、政府采购工程预算500 万元、政府采购服务预算110万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中应急保障3辆，特种专业技术用车14辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023－85653243
|
表一 |
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|
重庆市垫江县人民医院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
629.50 |
一、本年支出 |
634.50 |
634.50 |
||
|
一般公共预算资金 |
629.50 |
卫生健康支出 |
634.50 |
634.50 |
||
|
政府性基金预算资金 |
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
||||||
|
二、上年结转 |
5.00 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
5.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
634.50 |
支出总计 |
634.50 |
634.50 |
||
|
表二 |
||||||||||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
|
合计 |
634.50 |
440.00 |
194.50 | |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
634.50 |
440.00 |
194.50 | ||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
554.50 |
440.00 |
114.50 | ||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
554.50 |
440.00 |
114.50 | ||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 | |||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
80.00 |
80.00 | |||||||||||||||
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
表三 |
||||||||||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||||||
|
合计 |
440.00 |
440.00 |
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
440.00 |
440.00 |
|||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
440.00 |
440.00 |
|||||||||||||||
|
表四 |
||||||||||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
16.95 |
16.95 |
16.95 |
||||||||||||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
||||||||||||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 | |||||||||||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||||||||||||||||
|
表六 |
|||
|
重庆市垫江县人民医院收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
634.50 |
634.50 | |
|
政府性基金预算资金 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
|||
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
68，035.90 |
68，035.90 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
68，670.40 |
本年支出合计 |
68，670.40 |
|
上年结转结余资金 |
507.71 |
结转下年 |
507.71 |
|
收入总计 |
69，178.11 |
支出总计 |
69，178.11 |
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
69，178.11 |
634.50 |
68，035.90 |
507.71 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
69，178.11 |
634.50 |
68，035.90 |
507.71 |
|||||||
|
21002 |
公立医院 |
69，081.59 |
554.50 |
68，035.90 |
491.19 |
|||||||
|
2100201 |
综合医院 |
69，081.59 |
554.50 |
68，035.90 |
491.19 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 |
16.52 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
80.00 |
80.00 |
16.52 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市垫江县人民医院支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
68，670.40 |
68，475.90 |
194.50 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
68，670.40 |
68，475.90 |
194.50 |
|
21002 |
公立医院 |
68，590.40 |
68，475.90 |
114.50 |
|
2100201 |
综合医院 |
68，590.40 |
68，475.90 |
114.50 |
|
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
80.00 |
80.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市垫江县人民医院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4，665.90 |
50.00 |
4，615.90 |
||||||||
|
A |
货物 |
4，055.90 |
50.00 |
4，005.90 |
|||||||
|
B |
工程 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
C |
服务 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
表十 |
|||||||
|
重庆市垫江县人民医院2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填报单位： |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002043722－医学科研（含适宜技术推广）经费 |
项目负责人及联系电话 |
魏进武85653241 | ||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
550，000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
550，000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、医学重点学科建设、医学资源样本库建设、市卫生健康委医学科研项目等项目。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
数量指标 |
医学重点学科建设 |
≥ |
1 |
项 |
10 | |
|
科卫联合医学科研项目 |
≥ |
1 |
项 |
10 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
36 |
月 |
10 | ||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
成本指标 |
资金投入 |
＝ |
55 |
万元 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科研及重点学科建设对医疗提升影响 |
定性 |
良 |
其他 |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住院病人满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |
|
重庆市垫江县人民医院2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填报单位： |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002043724－卫生人员培养培训 |
项目负责人及联系电话 |
付荣娟85653241 | ||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200，000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200，000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
2020级专科护培学员、2021级本科护培学员完成护培轮转要求，80％以上的学员取得结业合格证书。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成护培轮转要求 |
定性 |
良 |
其他 |
10 | |
|
成本指标 |
资金投入 |
＝ |
20 |
万元 |
10 | ||
|
数量指标 |
护士规范化培训当年总招收率 |
≥ |
95 |
％ |
10 | ||
|
建设临床药学重点专科 |
≥ |
1 |
个 |
10 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
护士规范化培训当年结业考核通过率 |
≥ |
80 |
％ |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住院病人满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |
|
重庆市垫江县人民医院2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填报单位： |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002044868－医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革－直达资金） |
项目负责人及联系电话 |
鞠晓琼85653241 | ||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1，145，000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1，145，000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
质量指标 |
公立医院平均住院日 |
≤ |
12 |
天 |
12.5 | |
|
数量指标 |
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比率 |
≥ |
35 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指标 |
公立医院改革综合补助成本 |
＝ |
1145000 |
元／年 |
12.5 | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公立医院住院患者满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比率 |
≥ |
35 |
％ |
30 | |
|
重庆市垫江县人民医院2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填报单位： |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||||
|
项目名称 |
2021年医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助资金预算 |
项目负责人及联系电话 |
张春玲85653216 | ||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304006－重庆市垫江县人民医院 | ||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50，000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50，000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
科研项目资金按药学提升任务书项目概算全部投入使用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
质量指标 |
药物治疗管理模式的构建 |
定性 |
良 |
其他 |
12.5 | |
|
数量指标 |
药占比（不含草药） |
≤ |
28 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指标 |
药物治疗管理模式构建成本 |
＝ |
5 |
万元 |
12.5 | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2 |
年 |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公立医院住院患者满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善临床患者用药依从性 |
≥ |
80 |
％ |
30 | |
