| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2022-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
重庆市垫江县疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防与控制相关疾病的发生与流行；结核病预防控制及其门诊；免疫规划及其预防接种门诊；性病与艾滋病预防控制及其药物维持治疗门诊。
2．突发公共卫生事件应急处理。开展突发公共卫生事件应急处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3．疫情与健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4．健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5．实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原自由负责微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。
6．健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7．技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
（二）单位构成
核定内设机构11个，因工作需要实际设置九科一室：办公室、财务科、后勤科、技术管理科、检验科、疾病控制科、卫生监测科、免疫规划科、慢病防控与健康教育科、性病与艾滋病防制科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1885.58万元，其中：一般公共预算拨款1885.58万元；收入较去年减少321.47万元，主要是减少重大公共卫生服务对重点传染病项目资金的投入。
（二）支出预算：2022年年初预算数1885.58万元，其中：教育支出3.38万元，社会保障和就业支出194.41万元，卫生健康支出1633.49万元，住房保障支出54.3万元；支出较去年减少321.47万元，主要是基本支出增加138.54万元，项目支出减少460.02万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1885.58万元，一般公共预算财政拨款支出1885.58万元，比2021年减少321.47万元。其中：基本支出1294.61万元，比2021年增加138.54 万元，主要原因是2022年度新增人员4名且人员工资和绩效的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出590.97万元，比2021年减少460.02万元，主要原因是减少重大公共卫生服务对重点传染病项目资金的投入，主要用于传染病项目实验室检验检测项目能力提升、设备购置等重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算20.5万元，比2021年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0 万元，主要原因是本年度无因公出境的计划；公务接待费3万元，比2021年增加0万元，主要原因是中心预计本年度因公接待的次数及人员数量与去年持平；公务用车运行维护费17.5万元，比2021年增加3.5万元，主要原因是中心于2021年初新购疫苗冷链运输车辆一辆；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是中心本年度无购买公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈曦媛 联系方式：023－74512269
|
表一 |
||||||
|
垫江县疾病预防控制中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1，396.01 |
一、本年支出 |
1，885.58 |
1，885.58 |
||
|
一般公共预算资金 |
1，396.01 |
教育支出 |
3.38 |
3.38 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
194.41 |
194.41 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1，633.49 |
1，633.49 |
|||
|
住房保障支出 |
54.30 |
54.30 |
||||
|
二、上年结转 |
489.57 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
489.57 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
1，885.58 |
支出总计 |
1，885.58 |
1，885.58 |
0.00 |
0.00 |
|
表二 |
||||
|
垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1，885.58 |
1，294.61 |
590.97 | |
|
205 |
教育支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
3.38 |
3.38 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.41 |
194.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.41 |
194.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1，633.49 |
1，042.52 |
590.97 |
|
21004 |
公共卫生 |
1，584.60 |
993.63 |
590.97 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1，095.03 |
993.63 |
101.40 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
54.66 |
54.66 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
434.91 |
434.91 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.30 |
54.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.30 |
54.30 |
|
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
||||
|
垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1，294.61 |
1，087.03 |
207.58 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1，001.23 |
1，001.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
225.58 |
225.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.67 |
8.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
35.56 |
35.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
508.20 |
508.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.40 |
72.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.20 |
36.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.89 |
48.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
2.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.30 |
54.30 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.16 |
9.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
207.58 |
207.58 | |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.38 |
3.38 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
16.20 |
16.20 | |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.71 |
2.71 | |
|
30229 |
福利费 |
10.39 |
10.39 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
17.50 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.40 |
7.40 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.80 |
85.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
79.80 |
79.80 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
6.00 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
17.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
3.00 |
20.50 |
17.50 |
17.50 |
3.00 | |||
|
表五 |
||||
|
垫江县疾病预防控制中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
垫江县疾病预防控制中心部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
收入总计 |
1，885.58 |
支出总计 |
1，885.58 |
|
一般公共预算资金 |
1，885.58 |
教育支出 |
3.38 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
194.41 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1，633.49 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
54.30 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
1，885.58 |
本年支出合计 |
1，885.58 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
1，885.58 |
支出总计 |
1，885.58 |
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1，885.58 |
1，885.58 |
|||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.41 |
194.41 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.41 |
194.41 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.80 |
85.80 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1，633.49 |
1，633.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1，584.60 |
1，584.60 |
||||||||||||||||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1，095.03 |
1，095.03 |
||||||||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
54.66 |
54.66 |
||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
434.91 |
434.91 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1，885.58 |
1，294.61 |
590.97 | ||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.41 |
194.41 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.41 |
194.41 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.80 |
85.80 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1，633.49 |
1，042.52 |
590.97 | |||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1，584.60 |
993.63 |
590.97 | |||||||||||||||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1，095.03 |
993.63 |
101.40 | |||||||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
54.66 |
54.66 | ||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
434.91 |
434.91 | ||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.89 |
48.89 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.30 |
54.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||||||||||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||||||||||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096010－遗属补助（卫生健康委） |
项目负责人及联系电话 |
徐子美023－74512269 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
32，400.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
32，400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
保证遗属人员基本生活开支。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
遗属补助发放覆盖率 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
遗属补助发放及时率 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
遗属补助发放人数 |
＝ |
3 |
人 |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
遗属补助发放标准 |
＝ |
900 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为遗属人员生活提供基本保障 |
≥ |
100 |
％ |
30 | |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
％ |
10 | |||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096062－临时工工资（卫生健康委） |
项目负责人及联系电话 |
徐子美023－74512269 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
81，600.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
81，600.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
支付中心临时人员工资，填补特殊岗位无法招聘人员的空缺。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
≥ |
95 |
％ |
12.5 | |||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
4 |
人 |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为单位履行职能职责提供保障 |
≥ |
100 |
％ |
30 | |||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096086－突发公共卫生事件应急处理 |
项目负责人及联系电话 |
谭永强023－74512269 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
500，000.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
500，000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
应对全县突发事件的物资储备。2022年主要物资储备依旧以新冠肺炎处置为主，整体目标为减少突发事件发生时的无效疫情处置。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满足突发事件应急处置要求 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
采购物资及时率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
满足新冠试剂储备要求 |
≥ |
8000 |
套 |
10 | ||||||||||||||||||||||
|
满足新冠试剂采集套装要求 |
≥ |
5000 |
套 |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
突发事件的物资储备项目资金 |
＝ |
500000 |
元 |
10 | ||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制疫情处置人员传染风险 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
疫情处置率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | |||||||||||||||||||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | |||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000098424－生活饮用水质检测采集样品经费 |
项目负责人及联系电话 |
黄洪钦023－74512269 | ||||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | ||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200，000.00 | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
200，000.00 | ||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
总体 |
目标1：全面完成城乡饮水水质监测工作任务；目标2：实现市政、乡镇级水厂水质监测全覆盖； | ||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
水质监测结果报告率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | |||||
|
数量指标 |
市政每月、水龙头水质季度公示监测（10项指标） |
＝ |
80 |
份 |
10 | ||||||
|
城乡饮用水枯水期、丰水期水质监测（36项指标） |
＝ |
0 |
份 |
10 | |||||||
|
成本指标 |
市政每月、季度水龙头公示水质监测（10项指标）采样、运输、保存、检测等成本 |
＝ |
80 |
元／个 |
10 | ||||||
|
城乡饮用水枯水期、丰水期水质监测（36项指标）采样、运输、保存、检测等成本 |
＝ |
0 |
元／个 |
10 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
掌握我县水质现状，及时发现问题和提出建议 |
定性 |
良 |
10 | ||||||
|
可持续影响指标 |
逐年提高水质到标率 |
定性 |
良 |
10 | |||||||
|
社会效益指标 |
无介水传染病发生，保证饮水安全 |
定性 |
良 |
10 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众对饮水监测满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | ||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | |||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000098457－慢病示范县项目经费 |
项目负责人及联系电话 |
杨世亚023－74512269 | |||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | |||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | |||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
150，000.00 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
150，000.00 | |||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
总体目标 |
接受全县慢病示范区项目验收，巩固我县慢病综合防控能力。 | |||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
接受慢病示范区验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||
|
时效指标 |
针对慢病示范区影响 |
≥ |
90 |
％ |
12.5 | |||||
|
数量指标 |
招募并培训健康生活方式指导员 |
≥ |
25 |
人 |
12.5 | |||||
|
成本指标 |
全年慢病示范区项目资金 |
＝ |
150000 |
元 |
12.5 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续巩固我县慢性病综合防控示范区建设成果 |
定性 |
优 |
15 | |||||
|
可持续影响指标 |
提高居民健康素养水平 |
定性 |
良 |
％ |
15 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民慢性病核心知识知晓率 |
≥ |
70 |
％ |
10 | ||||
|
垫江县疾病预防控制中心2022年项目绩效目标表 | ||||||||||
|
填报单位： |
垫江县疾病预防控制中心 | |||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000098502－公共场所监测 |
项目负责人及联系电话 |
黄洪钦023－74512269 | |||||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304002－垫江县疾病预防控制中心 | |||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | |||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50，000.00 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
50，000.00 | |||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
总体 |
目标1：完成2022年公共场所卫生抽检任务； | |||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
监测任务完成率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||
|
时效指标 |
2022年12月30日前完成 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |||||
|
数量指标 |
公共场所卫生监测数 |
＝ |
40 |
家 |
12.5 | |||||
|
成本指标 |
公共场所卫生监测，采样、运输、保存、检测检验试剂耗材等成本 |
＝ |
0 |
元／个 |
12.5 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防公共场所疾病发生 |
定性 |
良 |
10 | |||||
|
经济效益指标 |
及时发现公共场所存在的问题，及时整改，避免损失 |
定性 |
良 |
10 | ||||||
|
可持续影响指标 |
提高公共场所卫生达标率 |
定性 |
良 |
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众对公共场所卫生状况的满意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | ||||
